1、是否批准产品物资BOM技术部物料需求计划主生产计划制订物料需求计划制订主生产计划供应商绩效生产能力生产周期检测能力检测周期供应商考核供应商管理制度储运计划采购物管部经理物料库存计划生产部品管部总经理制订物料库存计划库存管理制度月末成品台帐本月营销计划成品库存计划营销部下月预测计划向各部门发布是否核准2-2月度物料需求计划流程事业部总经理减少数量订单调整配置订单调整配置BOM销售需求计划调整变更采购订单发布追加订单调整输送计划调整成品入库与委外加工计划重排剩余时间流程计划调整物料输送计划变更后物料需求计划变更后主生产计划调整物料需求计划调整主生产计划生产进度报表物料库存调整计划调整库存计划预测销
2、售需求计划调整2-3月度物料需求调整计划流程销售订单确认确定采购批量各零部件成品率订单生产进程表生产进程确认检测进程确认输送进程确认采购进程确认销售订单2-4订单物料需求计划流程各种物料清单正在执行的销售需求计划其他物料需求部门一段时期预测销售需求计划上年度消耗资料采购周期接近安全库存通知安全库存计划制订安全库存计划2-5批量物料需求计划流程2-6计划外领料流程特别采购计划单编制的别采购计划计划外领料单物料使用部门是否计划外特别需求请购单部门领导批准编制特别采购计划确认相关领导审批 用料部门2-7非常用物料采购控制流程非常用需求请购单确认价格、供应商到位时间审核批准供货质量问题出现部门供应商协
3、商解决时间和方案通知供应商供货质量问题发生确定物料再次到位时间通知物管部是否影响主生产计划确定生产完成最快时间确定此后各批的交货时间以及退货调换返修安排返修办理让步使用手续是否可返修使用通知工厂返修是否可以让步使用制订调减物料需求计划制订弥补主生产计划弥补主生产计划通知销售部门物料需求减少计划发布减少采购订单减少采购订单影响主生产计划调整委外加工和成品入库计划2-8供货不良计划处理流程仓库物流输送财务部物料领用部门制定物料领用制度根据领料计划填写领料单总经理审批领料单物料领用制度对照计划检查领料单是否安全库存内是否产计划内进入计划外领料程序是否按计划到货配套发料到车间指定位置通知计划人员督促采
4、购部门进入延迟供货程序按照实际发料填写物资流转卡或者领料单受料人签收负责人核实物料流转卡更形财务库存账更新物流台帐3-1产品物料配送和领用流程通知供应商送货物料暂放待检区物料检验制度检查产品合格证和自检报告是否通过仓库库位划分物料寄放区登记台帐品质管理部仓库库位安排确认采购订单已检验部分是否需要检验质量管理制度产品质量标准移入存放区域产品技术工艺要求开具检验单通知储运人员物流输送确认采购订单已入库部分协同技术中心和专业工厂检验开具入库单检验单已完成采购订单入库单是否合格更新库存台帐进入质量事件程序库存台帐纳入采购员考核纳入质管人员考核纳入供应商考核3-2物料检验入库流程仓库与输送受托加工单位保
5、卫部生产进程计划委托加工制度委托加工合同受托单位加工能力、周期生产制造完成物流人员入库外发输送委外加工与成品入库计划确定提前通知时间通知受托加工单位填写委外加工加工通知单委外加工通知单是否准时通知物流输送人员入库成品或半成品检验检验单或检验报告成品或半成品入库单成品、半成品台帐更新成品台帐确认数量返还日期已结算配件出库结算清单物管部经理及其授权人审批物资出厂证更新财务往来账打印配件出库结算清单办理出库结算更新委托加工台帐发运代加工物出厂开具物资出厂证已审批物资出厂证检查后证物相符委托加工台帐放行更新财务库存账3-3委托加工与成品入库流程内检外检物料质量问题影响生产事件发生所在部门发现不合格物料
6、分析不良原因明确责任是否供货不良采购合同审核确系供货不良返修、让步使用、报废进入供货不良计划处理程序开具供货不良品调换（损失费用）单供货不良品调换（损失费用）单计算费用损失确认调换确认不良品存入寄存区物料寄放暂存区更新暂存台帐更新不良品调换台帐暂存台帐不良品台帐通知物管部处理超过暂存时间处理完毕确认损失费用并调换或退货3-4不良品处理流程物流部经理提出设计基础价格设计基础价格价格核定报价明细表核定价价格分析收集各类价格资料市场价格资料信息价格谈判初审价初审价是否低于核定价是否核定通过价格管理小组是否审核通过核定通过准录入MIS系统入库价4-1采购价格确立控制流程同意降价采购成本控制要求按产品的采购成本abc分类降价单批准坚持涨价上涨后价格涨价照会是否有替代物料替代是否a类申请召开价格管理会议是否核准通过召开价格管理会议4-2采购价格变动控制流程有误与供应商核实核对是否正确核对结果是否一致开具发票发票采购订单履行完毕执行采购订单资金需求计划核对订单、入库单将核对一致的采购货款登陆应付账款账供应商考核结果供方货款明细帐单安排付款额度审核结果是否一致核对合同、入库单、发票审核是否通过货款支付明细办理付款手续并记帐安排并支付货款4-3货款支付流程共13页，第13页
