1、售后产品返修管理办法 文件编码：文件版本 ： 依据 IATF 16949 : 2016 编制 售后返修产品管理办法 编制部门：质量管理部 主管部门编制部门 审核批准审核总经理QMR批准编制 发布日期：年月日 实施日期 ：年月日 （受控印章） 版本： A/1页码： 1/4 文件编码： 1 目的2 . 2 适用范围2 . 3 职责2 . 4 返修流程3 . 5 相关记录3 . 版本： A/1页码： 2/4 文件编码： 1 目的 为了规范返修产品控制和产品质量的改进，对售后返修产品进行监控。不良产 品在市场发生状态， 原因分析，临时措施， 永久措施，措施验证及实施监控并落实，以防止产品重复出现同故障
2、，浪费人力物力成本，使产品质量不断提高。 适用范围2 适用于本公司售后返回的不良产品。 3 职责 技术服务部3.1 负责确认产品状态；3.1.1 负责不良产品返回公司；3.1.2 营销管理部3.2 负责售后返回公司不良品的出入库；3.2.1 负责返修合格品的入库。3.2.2 上申请返修用零部件的领料流程。3.2.3 ERP 负责在 质量管理部3.3 与技术服务部确认不良产品工作状态；3.3.1 组织相关部门对产生故障原因分析，制定纠正措施，跟踪落实；3.3.2 组织分析售后不良产品返修方案；3.3.3 确定供应商问题部件，退供应商并分析，修复3.3.4 判定更换物料清单处理方案；（ 1.非供应
3、商问题不可修复部件退预报废库房）并交付营销管理部； 2. 向客户汇报不良产品分析进度，回复客户分析报告；3.3.5 负责返修信息备案。3.3.6 负责将报废物料退至预报废品库； 技术中心、产品工程部3.4 负责不良产品、零部件的技术问题分析；3.4.1 负责返修方案的制定。3.4.2 产品工艺设备部3.5 负责不良产品工艺问题分析；3.5.1 负责产品检测设备完好、有效，返修产品检验；3.5.2 负责返修方案的制定。3.5.3 版本： A/1页码： 3/4 文件编码： 3.6 质检科 3.6.1 负责不良产品入厂复检； 3.6.2 负责返修后产品检验，出具检验报告、合格证。 3.7 生产车间
4、3.7.1 负责不良产品出库； 3.7.2 依据返修方案返修不良产品； 3.7.3 负责返修后产品报检及入库； 3.7.4 负责提供更换零部件清单，对零部件领退。 3.8 库房 3.8.1 根据领料单负责物料出库； 3.8.2 根据售后退库清单接收到预报废品库中。 4 返修流程 见附件 5 相关记录 5.1 返修产品作业流程表 5.2 五步分析报告 5.3 检验记录 5.4 出库单 5.5 入库单 版本： A/1页码： 4/4 文件编码： 返修流程 V : 负责 输入 支持S :图示流程 输出 通知I : ：技术服务部V 返修产品作业流程表 技术中心、产品工程部 S:确认产品状态 ：质量管理部
5、I N V：营销管理部 I：质量管理部、生产车间 核对数量、标识 入库单 ：生产车间V I: 质量管理部Y 出库单 返修区 V：质量管理部 S: 技术中心、产品工程部、 产品工艺设备部、生产车间、问题分析 质检科五步分析报告 V：质量管理部 S: 技术中心、产品工程部、 产品工艺设备部、生产车间、 质检科 返修方案返修产品作业流程表、五步分析 生产车间I: 报告 V：生产车间 S: 质量管理部、技术中心、 N 产品工程部、产品工艺设备返修产品作业流程表 部、营销管理部返修不良产品 I:质检科 V：质检科 技术中心、产品工程部，S: 产品工艺设备部 返修产品检验 检验报告、合格证 V：质检科 I
6、：技术服务部、生产车间 Y ：营销管理部V ：质量管理部I 入库单 备案入成品库 版本： A/1页码： 5/4 文件编码： 修改履历 修改批准 序修改日期版次修改内容 人人 朱晔孙双 12019-3-1A/0编制 坤杰 原 3.3.4 负责将可维修不良零部件返回供应商 进行分析，接收返修零部件； 修改为： 3.3.4 判定更换物料清单，处理方案； （ 1.确定供 应商问题部件， 退供应商并分析， 修复后交付营孙双 非供应商问题不可修复部件退预报销管理部； 2. 杰朱晔 废库房）A/12019-4-302 史春坤 负责返修用零部件的实物领料；3.7.4 原 杰 修改为： 3.7.4 负责提供更换零部件清单，对零部件领退。 增加： 3.8 库房职责
