1、编 制：审 批：内部审核检查表LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本：A/0序号：审核时间审核员检查表编号体系文件条款检 查 内 容检 查 方 法检查情况记录检查结论受审核部门陪同人员确认:不合格报告LHWY/QP/8.2.2-01-F3版本：A/0序号：受审核部门审核员/检查人类别： 内部审核 检 查 其 他不 合 格事实描述不符合文件名： 条款：不合格类型： 严重不合格； 一般不合格 轻微不合格审核员（检查人）签名日 期年 月 日责任部门经理（责任人）签名责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施拟采取的纠正措施责任部门经理（责任人）签名年月日审核员/审核组长（检查人）认
2、可签字纠正日期1周2周3周1月2月3月审核员（检查人）或组长验证情况年月日总经理/管理者代表备 注 内部审核报告LHWY/QP/8.2.2-01-F4版本：A/0序号：审核目的审核范围审核依据审核人员审核日期审核情况综述：审核组长：管理者代表：观察项报告LHWY/QP/8.2.2-01-F5版本：被审核部门审核编号序号观察项描述纠正措施纠正措施验证审核员：审核组长：纠正措施报告LHWY/QP/8.5.2-01-F1版本：A/0序号：部 门提出人提出时间不合格描述及原因不合格描述：原因分析：拟定人：日期：纠正措施计划 日期：执行责任人日期：措施期限年月日前完成责任部门经理（主管）管理者代表日期：
3、纠正措施实施情况：责任部门经理：日期：品质督导部验证验 证 人验证日期预防措施报告LHWY/QP/8.5.3-01-F1版本：潜在不合格描述及原因潜在不合格描述：预防措施签认日期年 月日前完成管理者代表批阅日期管理评审计划LHWY/QP/5.6-01-F1版本：评审时间评审地点评审准则一、评审目的：二、评审范围：三、参加人员：列席人员：四、评审日程事项安排：时间主持人（报告人）评审内容编制：审核：批准：管理评审报告LHWY/QP/5.6-01-F2版本：批准审核编制评审性质参加人员评审目的评审内容：文件编制审批表LHWY/QP/4.2.3-01-F1版本：文件名称文件编号文件页数版本号编制原因
4、：编制内容：权限编制人审核人审批人意见附件草稿：（）页打印稿：（）页文件更改申请表LHWY/QP/4.2.3-01-F2版本：更改页数序号版本更改原因：更改内容：文件发放清单LHWY/QP/4.2.3-01-F3版本：A/0序号：文 件 编 号文 件 名 称生效分发号发放领用人签收回收归还人回收人文件领用审批表LHWY/QP/4.2.3-01-F4版本：文件页号所需数量申请原因申请人部门经理文件管理部门文件签收借阅登记表LHWY/QP/4.2.3-01-F5版本：A/0序号：借阅部门/人数量借阅期限文件管理员部门经理/助理归还日期文件管理员文件分类（发放）表LHWY/QP/4.2.3-01-F6版本：A/0序号：文件类别版本发放范围发放部门持有人份 数报废申请表LHWY/QP/4.2.4-01-F1版本：文件/记录编号文件/记录名称文件/记录生成时间保存期限申请报废原因： 申请人签名： 年 月 日项目/部门负责人意见： 签名： 年 月 日品质督导部意见：管理者代表意见： 总经理意见：签名：
