1、2.是否包括涉密信息系统，如有涉密信息系统建设，请列出系统名称及密级。（五）项目立项依据简述项目立项依据，包括相关法律法规、文件、政务信息化规划、部门三定方案相关职能、国家省市政策文件等。无需列出技术规范。须将相关依据文件中与本项目内容密切相关的具体条款摘抄引用。（六）项目绩效目标与指标1.项目绩效目标（限500字以内）按照广州市财政局关于印发广州市市级预算绩效目标管理办法的通知（穗财绩20209号）要求制定项目绩效目标。绩效目标概述是对相关预算资金支出预期产出和预期效益等内容的概括性阐述。阐述实现业务需求后可解决的实际问题，可提升的服务能力和可提高的工作效率。可以从以下角度阐述绩效目标：一是
2、从提高公共服务水平、提高社会治理能力、优化营商环境、促进国民经济发展等方面简述；二是从依法履行职能、落实国家省市工作要求、对我市其他政务部门开展业务工作的贡献等方面简述。2.项目绩效指标根据实际情况，从系统应用、系统质量、网络安全、项目管理等方面设置反映项目产出和效益的个性化指标，包括产出指标和效益指标。项目绩效指标中的一级指标应根据表3.1进行设置，二、三级指标可自行增删。对于投资概算大于300万元（含）的项目，“系统应用”、“系统质量”应各设置不少于4个三级指标；对于投资概算300万以下的项目，“系统应用”、“系统质量”应各设置不少于2个三级指标。三级指标须与市财政局项目入库申报表中的二级
3、指标对应。 此项内容将作为项目立项审核的重要内容。表3.1 项目绩效指标（样例）序号一级指标二级指标三级指标指标值1系统应用（可对应财政支出绩效中的“效益指标”）业务整体指标年度业务量使用系统办件的业务量（件）2年度人均业务量平均每用户办理/查询业务数量（%）3系统用户数系统用户总数及分类用户数（个）4年度新增数据量系统新增业务数据量（条）5功能访问量一定周期内的功能模块访问总次数（次）6应用与推广情况经济效益指标产生或者节省的经济效益7服务对象系统面向服务对象及数量8新增电子证照量一定周期内系统签发电子证照的增加量（个）9年度签发电子证照总量系统签发电子证照的数量（个）10网办事项数量系统中
4、涉及网办事项的个数（个）11系统质量（可对应财政支出绩效中的“产出指标”）系统性能系统并发数系统支持最大的用户并发数（个）12系统吞吐量单位时间的业务处理数量（Requests/Second;Pages/Second;Bytes/Second）13响应时间系统对用户操作的响应时间（秒）14数据报表查询速度数据报表查询速度（秒）15数据质量数据项完整性系统不存在空值的关键数据项数量/关键数据项总数量（%）16数据内容规范性系统符合格式规范或符合固有的取值标准的关键数据项数量/关键数据项总数量（%）17数据共享与开放新增信息资源目录数新增总信息资源目录数（个）18新增共享主题数新增共享主题数（个）
5、19新增开放主题数新增开放主题数（个）20利用共享主题数申请其他部门提供的共享主题数（个）21系统升级及优化整合整合情况整合原有系统数量、报废原有系统数量22数据迁移量数据迁移量（条数、存储量GB）23升级优化指标系统性能新旧对比提升、业务流程优化新旧对比提升等24网络安全安全指标等级保护（分级保护）级别25恢复点目标RPO灾难发生后，系统或数据必须恢复到的时间点要求26恢复时间目标RTO灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求27灾难恢复能力等级按照国家标准确定系统灾难恢复能力等级28备份能力备份策略系统采用备份的方式（全量、增量）和周期（实时、每日、每星期等）29项目管理项
6、目进度项目计划时间项目计划时间（月）30资金使用计划资金年度使用计划31其他（可自定义命名）其他常用防水防尘等级防水等级32防震等级33防火等级34延迟（视频会议系统网络）指数据在传输介质中传输所用的时间（秒）35丢包率（视频会议系统网络）数据包丢失部分与所传数据包总数的比值（%）36抖动（视频会议系统网络）指分组延迟的变化程度（七）项目所运用的新一代信息技术本项目是否使用了新一代信息技术，包括但不限于第五代移动通信技术（5G）、人工智能、虚拟现实、区块链、物联网、云计算和大数据等。如是，请简要列出。（八）项目周期阐述项目建设计划工期（月），建设周期不应超过三年。（九）项目建设内容一览表1.采
7、用表3.2形式简要说明项目建设内容。表3.2 项目建设内容一览表系统名称功能模块（含软硬件建设内容）功能说明系统1模块1功能1；功能2；模块2系统22.明确项目是否包含面向社会公众（法人和自然人）提供服务的各类网上办事服务和便民服务（含预约、申办、查询、评价、互动等，不含部门内部行政管理、部门行业管理、办公协同）的软件开发内容。如是，请列举阐述。如否，请填写“本项目不包含面向社会公众提供服务的网上办事服务和便民服务的软件开发内容。”3.本项目是否包含移动业务（包括手机软件客户端APP、公众号、小程序等）的软件开发内容。如否，请填写“本项目不包含移动业务的软件开发内容。（十）项目概算及来源简述项
8、目概算和资金来源。本项目申请年度计划内/计划外资金。二、项目单位概况（一）项目单位概况1.项目单位简介 根据部门三定方案相关规定，介绍单位情况及主要职责。2.组织机构 说明本单位组织机构情况，包括本单位的内设机构、直属单位、挂靠单位等，应以组织结构图表示。3.本项目有关的处室/部门职责介绍 介绍与本项目相关的处室的业务职责和业务主线，并介绍该处室在本项目中的主要工作内容。（二）本单位信息化现状1.项目单位职能业务信息化现状（1）对本单位所有的软硬件资产按信息系统（含在建）进行归类，并提供职能、业务主线及对应信息系统（含在建）的列表。系统指由要素组成的有机整体，其最基本的特性是整体性，其功能是各
9、组成要素在孤立状态时所没有的。系统与要素相互依存相互转化，一系统相对较高一级系统时是一个要素（或子系统），而该要素通常又是较低一级的系统。表3.3 项目单位职能业务信息化现状表职能对应业务主线信息系统名称首次投入运行时间在库资产（万元）未支付金额（万元）是否验收注：在库资产应以现有入库资产为准，包含系统首次建设入库资产金额及历次升级入库资产金额，已报废或停用的软硬件资产不纳入统计范围。（2）本单位信息化项目上一年度支出情况表3.4 项目单位信息化项目年度支出情况表年度政务信息化项目支出总金额（万元）建设开发类项目支出金额运维服务类项目支出金额未完成终验的政务信息化项目（个）未支付合同款总金额2
10、.本部门（单位）信息化总体框架图提供本项目单位主管部门或项目单位的信息化总体框架图。3.本部门（单位）信息化制度建设情况对本项目单位主管部门或项目单位的信息化制度建设情况进行说明，可从制度名称、主要内容、生效时间等方面进行列举。三、项目业务现状、必要性和需求分析*若项目中存在多个独立系统，应对应项目建设内容一览表（表3.2），按照以下要求分别进行需求分析。（一）业务现状分析 分析业务现状，包括其覆盖职能业务、相关业务主线、已有信息系统基本情况（名称、建设时间、投资规模）等方面，需提供业务流程图。整合建设、替换建设及升级改造项目需说明原有系统情况，包括历史立项项目名称、立项时间、审批金额、建设投
11、入金额、投入使用时间及目前运行状况。（二）存在问题根据本项目业务现状，分析归纳本项目存在的主要问题与差距。（三）必要性分析1.对应市数字政府规划及本单位主管部门政务信息化（数字政府）规划的内容，阐述项目建设的必要性。需明确对应市数字政府规划的章节，明确对应本单位主管部门政务信息化（数字政府）规划的章节。2.从依法履行职能、响应国家地方发展要求、对广州市其他政务部门开展业务工作的贡献、经济社会发展等方面论证项目建设的必要性。也可阐述如未及时开展项目建设而可能导致的负面影响。（四）需求分析新建项目应说明对哪些业务主线进行信息化建设，可包含所需软硬件支撑要求。整合建设、替换建设及升级改造项目需说明以
12、下内容：一是所优化的业务流程，二是所整合的信息资源，三是前后技术差异比较（包括技术架构、运行环境、技术路线、发展趋势等对比）。1.系统应用需求分析从项目申报单位职能定位、社会治理服务功能需要、技术发展、存在的问题和改进的需要等方面，结合行业特点提出项目的系统应用需求，对照前述项目绩效目标及指标，对业务整体指标、应用与推广等方面进行细化分析。其中，年度业务量、系统用户数、服务对象及数量是必要阐述内容。对于含软件开发的项目，还需阐述业务峰值区间及预计并发访问量、预计业务数据量及年增长量。系统服务对象包括内部服务对象、外部服务对象。内部服务对象可包括市主管部门业务处室、下属单位、业务垂直延伸部门（区
13、、街道、社区对口经办机构）、业务窗口和技术部门等；外部服务对象可包括法人和自然人。2.系统质量需求分析根据系统应用需求，提出对功能模块建设的需求，包括内容、结构、流程及相关指标。分析项目主要功能的构成和边界，简述功能模块建设需求。对照前述项目绩效目标及指标，对系统性能、数据共享与开放、系统升级及优化整合等方面进行细化分析。3.网络安全需求分析根据等级保护（分级保护）对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度确定信息系统的安全保护等级，并列明理由。同时应落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，提出密码保障需求。对照前述项目绩效目标及指标，从可用性（业务连续性）、完整性、保密性等方面，
14、对安全指标、容灾备份等方面进行细化分析。4.系统租赁服务需求分析（选填）系统租赁服务适用于开展某项业务所需要的信息系统通过租赁服务获得的场景，所租赁的信息系统可包括软件和信息化基础设施。例如公共安全视频监控系统租赁服务。对照前述项目绩效目标及指标，阐述实施系统租赁内容与数量、租赁的理由、依据及是否首次租赁。5.其他需求（可自定义命名）分析（选填）根据实际需要，提出系统建设的其他需求，如防水防尘、防震、防火等。四、项目方案*若项目中存在多个独立系统，应对应项目建设内容一览表（表3.2），按照以下要求分别进行阐述。（一）系统在部门（单位）信息化框架中所处的位置对照前述本项目单位主管部门或项目单位的
15、信息化总体框架图，说明系统在框架中所处的位置。（二）系统架构1.总体架构通过图表和文字阐述项目整体框架，包括系统内部结构和外部系统间的联系，并区分出已建系统和新增系统功能区别，绘制系统总体架构图。2.应用架构通过图表和文字阐述项目包括的主要子系统、子模块以及各功能模块之间的相互逻辑关系。3.网络架构通过图表和文字阐述项目总体网络拓扑图、主要网络设备的名称、不同网络（电子政务外网、互联网、专网等）的边界划分等。（三）技术路线阐述拟采用的主要技术路线及实现策略，包括系统部署方式（如云部署或本地部署）、支撑环境（如服务器、数据库、中间件的选型）、开发环境（如开发工具及平台）等，并说明选型依据。技术路
16、线与软硬件选型应科学合理，项目应当采用安全可靠的软硬件产品。（四）软件开发服务（选填）1.已建或在建信息系统对接在“数字政府”建设总体架构下，提出本项目与已建和在建信息系统对接的目标与内容。（1）与本部门信息系统对接的目标与内容。（2）与市公用复用平台及其他部门的信息系统对接的目标与内容（例如市政务信息共享平台、市政务信息系统互联互通平台、市政服务移动应用管理系统、市电子证照系统、省级统一身份认证平台等）。2.软件开发软件开发服务类型分为定制软件开发服务、定制软件升级服务、数据处理服务。（1）定制软件开发定制软件开发服务适用于通过现有软件无法满足用户个性化服务需求，需要进行定制化开发的服务。定
17、制软件开发服务按需要完成的服务及任务量提出。需阐述软件的功能，按照服务的复杂程度，软件服务可划分系统、功能模块、功能点等多级。对这些系统、功能模块、功能点分别进行详细阐述，并说明其内部之间的业务协同、数据交换关系。表3.5 定制软件开发服务测算表（样例）工作内容软件开发工作量（精确到2位小数）测算依据人员级别小计（人月）需求分析系统设计模块1开发模块2开发系统测试部署实施系统培训结合建设内容应列明定制软件开发各项内容的测算依据和过程，可用文字形式进行补充。（2）定制软件升级定制软件升级服务适用于软件系统已通过验收并正式投入运行后，须进行功能升级的场景。定制软件升级服务按需要完成的服务及任务量提
18、出。阐述软件原有功能及模块、需升级的功能及模块，并说明其内部之间的业务协同、数据交换关系。表3.6 定制软件升级服务测算表（样例）结合建设内容应列明定制软件升级各项内容的测算依据和过程，可用文字形式进行补充。（3）数据处理服务包括外部数据接口开发、数据分析、数据建模、数据迁移等内容，需阐述数据处理的范围、规模、方式等。对于计划纳入政务信息共享的数据，应将外部数据接口开发纳入本期项目建设内容，并在建成后发布数据接口规范，后续不应以其他名义再次申请接口开发费用。表3.7 数据处理服务测算表（样例）数据处理内容数据处理量（条、GB）开发工作量1外部数据接口开发2数据迁移（旧系统、新系统）3结合建设内
19、容应列明数据处理各项内容的测算依据和过程，可用文字形式进行补充。（4）网上办事如包含面向社会公众（法人和自然人）提供服务的各类网上办事服务和便民服务（含预约、申办、查询、评价、互动等，不含部门内部行政管理、部门行业管理、办公协同）的软件开发内容，请详细阐述功能。面向市民企业服务网上办事系统，包括电脑版、手机APP、微信公众号等，全部应接入省级统一身份认证平台。（5）移动服务如包含移动业务（包括手机软件客户端APP、公众号、小程序等）的软件内容，请详细阐述功能、服务对象。（五）信息化基础设施建设（选填）信息化基础设施包括涉及系统运行所需自行采购的硬件设备和成品软件（不含桌面端一般办公软件），如网
20、络设备、服务器、存储和备份设备、安全设备、视频监控设备、机房环境设备、场所智能化设备、网管软件、服务器操作系统、数据库等。阐述项目信息化基础设施建设的内容，包括架构、技术规范、选型依据、数量测算过程、部署方式等。若存在服务器及存储设备需自购的情况，应阐述相关理由，并将依据文件在方案附录中提供。表3.8 信息化基础设施产品列表（样例）产品名称规格参数单位数量部署地点一网络及配套设备/1.1交换机1.2路由器1.3网管软件1.4二综合布线2.1光纤2.2信息模块2.3三服务器3.1应用服务器3.2数据库服务器3.3四存储和备份4.1磁盘阵列4.2备份软件4.3五5.15.2结合建设内容应列明信息化
21、基础设施建设测算依据和过程，可用文字形式进行补充。（六）系统租赁服务（选填）系统租赁服务适用于开展某项业务所需要的信息系统通过租赁服务获得的场景，所租赁的信息系统可包括软件和信息化基础设施，租赁时长一般为3-5年。系统租赁服务不应包含业务运营及推广工作，如话务坐席服务等。政务云平台已提供的产品及服务应在政务云平台租赁。系统租赁服务中如有云资源租赁服务内容，应在“云资源租赁服务”中填报及提出概算。1.租赁计划阐述需支持的业务内容、业务量、业务场景、计划租赁时长及是否首次租赁。如属于续租，提供历次租赁的小结情况、租赁费用。2.软件租赁需阐述软件的功能，按照服务的复杂程度，软件服务可以划分系统、子系统、功能模块、功能点等多级。对这些系统、子系统、功能模块、功能点分别进行详细阐述，并说明其内部之间的业务协同、数据交换关系。3.信息化基础设施租赁信息化基础设施租赁服务适用于服务适用方提出硬件租赁需求，服务提供方进行硬件交付。服务使用方按购买服务方式支付硬件租赁服务费。例如公共安全及城市管理领域的视频监控服务租赁。4.其他租赁服务按实际需要进行阐述。5.费用测算依据表3.9 系统租赁服务列表（样例）服务名称功能或资产估算软件租赁信息化基础设施租赁前端系统2.1.1摄像枪2.1.2立杆2.1.3网络传输系统2.2.1传输网络2.2.2后端系统2.3.1数据处理设备2.3.2存储设备2.3.3
