1、4.2.2 直送供应商收到直送计划时，按计划要求的件号、数量组织零部件，且提前半个工作日（以零件需求时间为基准）将零部件送到直送工位报检点并向质保部报检。4.2.3 经检验合格后持检验合格单按时送到指定工位；如不合格应及时报告计划员，计划员应及时协调处理（重送、改送等）。4.2.4 直送供应商直送时应遵守公司现场管理制度，车辆应停在指定位置，不得随意停放；工位器具按要求摆放，不得乱摆乱放。违反者将按公司现场管理制度进行处罚。4.3 采购部的仓储物流管理：4.3.1仓库日常管理规定4.3.1.1 仓库保管工必须合理建立各类物资明细账簿和台账。原材料、辅料、油料仓库保管工必须根据实际情况和各类材料
2、的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；汽车零部件仓库保管工应按照车型及规格型号建立明细账、卡片；必须互相统一，相互一致。帐内物资、积压物资、帐外物资应分别单独建账反映。4.3.1.2 严格按小闭环财务系统进行日常操作，仓库保管工对当日发生的业务必须及时逐笔录入小闭环财务系统，做到日清月结，确保小闭环系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与小闭环系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。4.3.1.3 做好各类物资和日装配计划的日常核查工作，仓库保管工必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。仓管员必须定期对每种材料的单重进行过称核对并记录，如有变
3、动及时向主管计划员反映，以便及时调整处理。4.3.1.4 根椐生产计划及仓库库存情况合理确定库存，并严格控制各类物资的库存量，有条件的库房逐步实行零库存；仓库保管工必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级领导及计划人员，各计划人员对本库的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.3.2 入库管理规定 4.3.2.1 采购原、辅料、油料、汽车零部件等物资抵库后，仓库保管工要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及供应商是否相符。核对无误后，请质保部验收物资质量，对需检验的物资要附相应的物资检
4、验报告单。作好物资日到货登记台帐，内容包括到货日期、供货单位、品名、型号、规格、数量、生产日期及有效期等，做到字迹工整，不许乱涂改、抽换帐纸，保证数据准确，并妥善保管，不得遗失。4.3.2.2 仓库保管工接收合格验收报告后，办理入库手续。对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。如采购人员要收下该物资时，仓库保管工要于单据上注明实际收货情况，并报告上级主管部门。4.3.2.3 物资抵库但仓库尚未收到“订货单”或“采购申请单” 和“送货单”时，库管员应先洽询采购部门计划、采购人员，确认无误后始得办理
5、入库手续。4.3.2.4 因生产需要直接进入生产车间工位的材料和零件等物资，仓库人员应填写直送单据，即同时办理入库手续。4.3.2.5 发生退货物资和随车的其他物资时，仓库保管工要认真填写物资出库房凭证或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量及包装状况。4.3.2.6 退库或退货物资要单独存放。对于使用单位及生产车间退回的物资，仓库保管工要依据退库原因，必须有退库单等手续方能处理，如原因由于供应商所造成的，要立即通知采购部门主管计划员处理。4.3.3 出库管理规定4.3.3.1 原、辅料、油料、汽车零部件等物资的出库，由使用单位经办人持一式四联限额领料单和物资领料单（
6、物凭01表）的凭证，送主管审核签批后，仓库保管工依据工艺定额，根据限额领料单和领料单，到仓库办理物资的发放。4.3.3.2 物资出库时，认真审核限额领料单或领料单及销货单，核查出库单据、批准手续是否齐全，对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。4.3.3.3 物资发放时，坚持“先进先出、后进后出、推陈储新、按有效期、节约”的原则，发货坚持一看最低储备量、二要核对、三发货及时、四减数准确。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。4.3.3.4 仓库保管工及搬运送料工，必须优先发放生产用物资，
7、及时准确交给经办人并当面点清，并严格依据核签有关的单据，每日发生的业务终了，填写数据输入小闭环财务系统。4.3.4 保管存储管理规定4.3.4.1 保管储存应遵循防火、防盗、防潮、防水、防锈、防漏、防霉、防鼠、防虫、防压；定点、定位、定容、定量；先进先出的基本原则。4.3.4.2 为方便存取物资，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分区域情况做出仓库平面定制图等，发生调整时，应及时进行相应的修正。4.3.4.3 物资存储要分门别类，按“先进先出”原则堆放物资，填写物资收发卡等标识，并有相应的台账，帐、卡、物、价四相符，以供查询。4.3.4.4 仓库保管工对因有批次规定、色别
8、规定等特殊原因，原则上一种型号、颜色存放于一定区域，不允许乱放混放。4.3.4.5 物资储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度” 即库容整齐，码放整齐，摆放包装箱时要严格按定制直线摆放，要横看成行、竖看成列，做到“不歪、不倒、不挤、不压”， 做到过目有数，检点方便，井然有序。4.3.4.6 储存场地须适当保持通风、通气，以保证物资品质不发生变异；特殊物资不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于工位器具内，予以保护存放。4.3.4.6 任何物资不得堆放在仓库通道上，以免影响物资的收发。4.3.4.7 不合格品与合格品必须分别隔离储存管理，并做好相应的标识。4.3.4.8 对于有特殊保
9、管要求的物资，应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品等，以保证物资的安全性。4.3.4.9 根据物资自身特性，设置物品储存期限，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物资不能发放到生产车间工位使用。4.3.4.10 对库存时间超过呆滞期限无动用的物资，应及时进行处理；并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。4.3.4.11 为保证物资数量准确，质量完好，仓库保管工必须随时检查，每月清点一次实际库存物资，及时登记帐卡，做到日清月结，按时填报日、月报表，必须及时、准确、不出差错。4.3.4.12每月和年度物资盘点，仓库必须按公司财务部门要求进行盘点，发现盈亏，必须填制盈亏表，详细说明盈亏原
10、因，交采购部门和财务部门批准方可销帐。仓库保管工不得擅自处理帐、实的盈亏，更不得随便处理盈亏物资。4.3.4.13 仓库主管、采购部门、财务部门等应定期或不定期对仓库物资的保管、存储情况进行稽核，发现问题，进行现场处理。4.3.5 装卸搬运管理规定4.3.5.1遵守国家装卸搬运有关规定，遵守易燃、易爆及化学危险物品装卸运输的有关规定。4.3.5.1 人力搬运时应做到轻拿轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固；注意人身及物资的安全。4.3.5.2 搬运过程中防止物资、产品混淆堆放。4.3.5.3 搬运过程中，必要时应使用适当的器具，防止对物资造成损伤。3.5.4 危险物品的搬运应按产品特性
11、采取相应的防护措施搬运。4.3.5.5 使用搬运工具时应注意物资的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道，高度不得超过安全高度的原则。4.3.5.6 使用行车及吊车吊货物时，要有专人指挥，吊绳、吊钩、索套结要牢固完好，按吊线标志吊挂，保持直线行进，有棱角快口部位应设垫衬；装卸时，应根据吊位变化，注意站立位置，严禁站在吊物下面。4.3.5.7 装卸车时，随车人员、装卸人员要注意站立位置；车未停妥不准上下。4.3.5.6 仓库保管工应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。4.3.5.7 仓库保管工及装卸人员不能以任何理由拖延装卸车时间，或以种种理由压车，更不能向司机索要钱物，如有发生类似
12、问题，立即对相关责任人进行处理。4.3.6 仓库安全管理规定4.3.6.1 防火、防盗工作，是仓库的首要任务，必须加以防范，严格执行公司的消防安全制度，必要的防火器材要齐备，并妥善地加以保管，定期检查，以防万一。4.3.6.2 仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库；严禁在仓库内谈笑打闹、大声喧哗。不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库。4.3.6.3 仓库内要保持环境清洁，各种物料码放整齐并远离热源，注意室内通风；保证库房内防火通道的畅通，出口、走道处严禁摆放任何物品。 4.3.6.4 仓库内不得私接乱拉电源、电线，电源插座，如确实需要，需报机动部门批
13、准，由机动部门办理，用后及时拆除。4.3.6.5 白炽灯泡、日光灯等电热器具不能靠近易燃物,电源插座周围不得堆放易燃物,以防因长时间使用或无人看管时发生意外。 4.3.6.6 使用各种设备必须严格遵守操作规程，严禁违章作业，严禁无证操作各种设备及设施；避免各种电气设备、线路受潮和过载运行，防止发生短路，酿成事故。4.3.6.7 仓库作业运行期间，要加强巡视，发现异常及时处理和上报。4.3.6.8 仓库内不准使用明火。禁止使用电器，如确实需要须征得安保部批准，在采取有效安全措施后，方可使用。使用期间须由专人负责，使用后保证处理妥当无隐患。4.3.6.9 仓库人员每天进行库区检查，上班必须检查仓库
14、门锁有无异常，物资有无丢失；下班检查是否已门窗关闭、设备、阀门、断电、断水及是否存在其他不安全隐患，以确保仓库安全。4.3.6.10 仓库严禁烟火。仓库保管工及装卸人要懂得使用各种防火器材和必要的防火知识。4.3.6.11 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应立即报警同时向上级报告，及时采取相应的措施。4.3.6.12 仓库主管部门、采购部门、安保部门定期和不定期对仓库的物资、消防、安全进行检查。4.3.7 油库安全管理规定4.3.7.1 非库内人员未经主管批准一律禁止入内。4.3.7.2 凡来库人员禁止携带火柴、打火机等易燃易爆物品，禁止库内用手机，并严禁穿铁钉鞋入库。4.3.7.3 仓库人员
15、、搬运人员必须严格遵守国家有关安全规定，搬运中必须轻拿轻放，严禁物品冲击磨擦。4.3.7.4 油库区域20m以内不许有杂草丛生，应经常除草，用过粘有油的破布及干草、棉沙、木屑严禁随地乱扔，妥善管理，当日必须处理。4.3.7.5 库内应备有CO2灭火器、砂箱、石棉毯、铁镐、消防桶等灭火工具，并指定专人负责保管，定期检查。4.3.7.6 油库如发生火警时，立即报警，同时报告上级，并充分使用现场消防设备进行灭火。4.3.7.6 油库所有一切电气设备、电路等必须是防爆式，每月检查一次，非电工人员不允许修理，在检修中应切断电源，夜间入库如无电气照明，应用手电筒，严禁用明火照明。4.3.7.7 汽油、柴油
16、供应商须有运输许可证，油罐汽车卸油时，严格按程序规定卸油。4.3.7.8 成桶的汽油、柴油、煤油在入库前应详细检查，有无渗漏现象，如有问题及时处理。4.3.7.9 启闭油桶盖时禁止用金属或石头等发火工具，在进行此项工作时，操作人员应戴口罩，面向侧面避免气体。4.3.7.10 油库的设备修理和检修工作，要经安全保卫部同意，并采取有效安全预防措施。4.3.8 气瓶安全管理规定4.3.8.1 气瓶供应商必须具有气体充装资格和检验气瓶许可证的单位，必须按规定对气瓶进行检验，不合格者一律不得使用，并报供应部门处理。4.3.8.2 气瓶必需配齐帽和胶圈，旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛、滑或碰撞。4.3.8.
17、3 气瓶装在车上应妥善加以固定。汽车装运气瓶一般应横向放置，头部朝向一方。装车高度不得超过车厢高度。4.3.8.4 夏季、秋季要有遮阳设施，防止暴晒。4.3.8.5 车上禁止烟火。运输可燃、有毒气体气瓶时，车上应有灭火器材或防毒面具。4.3.8.6 易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。4.3.8.7 所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输。4.3.8.9 仓库保管工及使用单位收到气瓶时，必需检查相关配件，佩带不齐全者不准进库，不准使用。4.3.8.10 对每只气瓶必需建档管理，注明钢瓶号和厂内编号，检验时间及相关资料。4.3.8.11 保管气瓶应
18、放置整齐，留有通道，妥善固定。气瓶卧放应防止滚动，头部朝向一方，高压气瓶堆放不应过五层。4.3.8.12 盛装有毒气瓶，或所装介质互相接触后能引起燃烧、爆炸的气瓶，必须分室储存，并在附近设有防毒用具和灭火器材。4.3.8.13 盛装有聚合反应的气体气瓶，必须规定储存期限。4.3.8.14 气瓶在运输、使用、保管当中，如发生丢失、损坏，照价赔偿，情节严重者，将给予相关处分和罚款。4.3.8.15 气瓶入库、发放应填写登记表，登记汽车车号和入库、发放各种气瓶数量，并根据工艺部门下发的期量标准，严格控制，不准超领、超发、超储。5 本办法由采购部起草并负责解释6 本办法自批准下发之日起生效执行附件：仓储物流流程图编制：徐兴照 审核：金柱发 批准：吕智戟仓 储 物 流 流 程 图不合格 合格 卸货、分拣 报检、收货 入库 配料、出库 签单 下帐 盘点 供应商来料 反馈、隔离、退货 返修、复检 9
