1、4、原煤制造成本：计划成本365.48元/吨，预计全年完成338.16元/吨，比计划成本降低了27.32元/吨，同比2014年394.55元/吨降低了56.39元/吨。其中材料消耗计划18.31元/吨，预计全年完成18.23元/吨，比计划材料成本降低了0.08元/吨，同比2014年21.01元/吨减少了2.78元/吨。5、营业收入：计划16882万元，预计全年完成9409.03万元，完成全年计划的55.73%，同比2014年17192.85万元降低了7783.82万元。未完成原因是受12101综采工作面影响过断层后，煤层变薄产量减少，销量降低；结合目前煤炭市场疲软的缘故及二月份春节期间拉运客户
2、放假，导致煤炭销量大幅降低；受煤炭市场下行的压力，累计吨煤售价下浮较为严重；在目前电保煤政策的扶持下，加上矿井煤质不稳定，造成煤炭销售比较单一，无法开拓销售市场，造成营业收入减少。6、利润：计划亏损3318万元，预计全年亏损5132.69万元，超出计划盈亏1814.69万元，同比2014年盈亏减少308.27万元。完成较差的原因一是吨煤售价降低，不含税均价降至222元/吨；另一方面是12101综采工作面地质断层条件及过石门影响，导致产量降低，销量减少，成本升高等因素造成利润总额亏损较多；三是目前销量单一，销量降低，产销失衡，在正常销售时造成营业成本升高，导致利润亏损增加；四是薄煤层工作面高度低
3、，坡度大，人工及材料投入较大，保证区域瓦斯治理安全稳定等因素导致利润亏损严重。二、 责任落实全覆盖，安全监管无盲区（一）健全安全考核体系，强化系统责任。1、我矿坚持以安全“双基”为总抓手，坚持月度考核、月度兑现，建立健全精简实效的考核模式，筑牢安全生产基础。一是考核模式“两结合”，与过程管理相结合，与责任落实相结合。二是考核层次“五覆盖”，实现正职对副职考核、副职对系统考核、系统对区队考核、区队对班组考核、班组对个人考核，落实五自管理要求。三是考核兑现“四突出”，突出正向激励、突出责任落实、突出标杆引领、突出安全效果，持续提升自主管理水平，确保全年安全生产。2、坚持三级安全考核，激发安全管理正
4、能量。一是推行安全风险抵押金考核。二是创新区队“三自”管理评价考核。三是实行员工“安全伙伴”奖励，实现各个层面均与安全管理挂钩，激发全员参与安全生产积极性。3、严格落实隐患排查治理“严查、严治、严防”，深入开展隐患“举一反三”，坚持责任倒追抓落实。一是增加检查频次，二是加大追究力度，坚持典型问题、重复隐患、重大隐患“零容忍”，坚持失职失责“零容忍”，坚持隐患整治“零容忍”；三是开展专项治理，强化事故隐患“举一反三”，减少重复隐患的发生。4、推行管理干部安全包保。我矿制定了技术指导服务及安全包保活动方案，将安全指导与安全包保分项规范，安全指导服务以解决生产过程中与安全直接相关的难点为主，围绕“定
5、期提醒”型、“问题导向”型、“攻关克难”型指导服务项目，制定出季度指导服务计划，并分解到每一个月。5、安全培训多样化、创新化。2015年计划培训2637人，截止11月底实际完成2887人，完成计划的109.48%。开展了刮板输送机司机、固定胶带输送机司机等16个工种的实操培训，共计实操培训258人，组织开展职业卫生等26个专项培训班，培训3432人次。同时，创新安全培训模式，开展案例警示教育、岗位工顺口溜比赛、推广使用培训宝软件，开展手机考试等。通过学习和培训全面提升职工的安全意识和安全技能。（二）转变工作思路与考核模式，全力提升质量标准化水平。1、矿井制定印发XX煤矿2015年安全质量标准化
6、管理办法，矿井月度自检结果作为区队质量标准化考核奖惩依据，月度考核、月度兑现；永煤公司季度考核结果及亮点工程完成情况作为专业考核奖惩依据，季度考核、季度兑现。2、提高考核标准，矿井实现一级标准，实行得分与基准分对标考核和专业内排序考核，结果直接纳入月度“双基”奖罚。3、每周至少组织三次动态考核，覆盖所有区队所有专业，检查问题在月度考核中扣除相应分数，使区队提高质量标准化意识。提高标准化工程的长效性，每月进行质量标准化考核时，要对上月达标规划及亮点工程进行复查，出现反弹或质量标准化程度下滑的区队和专业按奖励比例的1/2进行处罚。（三）抓大系统防大事故，提升事故预防预控能力。按照“抓系统、系统抓”
7、的工作要求和“管生产、管业务必须同时管安全”的原则，突出工作重点。瓦斯治理方面：建立瓦斯“零超限”目标管理制度，下发超限撤人及补偿机制，树立明确的瓦斯超限立即撤人观念。严格落实双“6”标准，安装并投入使用打钻视频监控系统和KXT23型矿用IP网络广播系统。机电运输方面：严格按照国家关于矿用设备、材料（器材）安全准入、使用管理规定，在安装、使用、维护、检修等环节严格按行业标准管理，达到安全可靠、技术先进、经济合理目标。顶板管理方面：采掘工作面实行工程质量终身制责任管理办法，推行工程质量菜单化验收管理，采用数据误差对比，发现标准误差，用工程质量保证定安全。开展顶板管理会战，把顶板安全作为“头顶”大
8、事来抓，加大对后巷顶板观察，出现异常立即撤人并制定专项安全措施。（四）开拓思路搞创新，安全科技水平持续提升。1、实施责任落实式入井。矿领导带班时要关注一个安全事项，解决一个安全问题，注重现场解决问题关注薄弱环节，杜绝了安全工作走过场的现象。2、实行安全隐患自述上报。各单位在调度会上汇报时首先自述存在的安全问题及隐患治理计划，安检科核对并纳入考核。3、推行“三人连锁”安全确认。各施工地点开工前由班组长对照检查菜单进行自查自纠，隐患整改完毕后由跟班队长复查，最后由安检员安全确认，三人在开工验收单上签字方可开工，不安全不生产。4、实施安全薄弱环节定向管理。矿井针对薄弱环节成立跟班小组，对井下安全管理
9、薄弱地点实行“双跟班”，科室和区队明确专人“包死班”，做到现场盯守。5、推广“大小班”安全监管。大班安检员由安检科管理人员组成，小班安检员由每班区域安检员组成，抓牢生产过程安全管理。6、开展“安全标兵”评选。每月开展一次“安全标兵”评选活动，提高职工主动参与安全管理的积极性，截止目前已累计选树“安全标兵”32人。三、瓦斯管理流程化，一通三防规范化（一）2015年度瓦斯综合治理主要指标完成情况1、保护层开采面积2015年110月份计划保护层开采面积23600m2，实际完成保护层开采面积8867m2，预计全年完成10667m2。与上年度同期完成相比减少52468m2，与2015年计划相比减少147
10、33m2。增减主要原因：12采区12201保护层工作面于2014年12月份回采结束，下水平保护层接替工作面未形成，2015年保护层工作面仅剩余11采区11202工作面推采，该保护层工作面地质条件变化加剧，工作面开采难度大，是保护层开采面积减少的主要原因。2、瓦斯抽采量2015年110月份计划瓦斯抽采量171万m3，实际完成瓦斯抽采量182.95万m3，预计全年完成210万m3。与上年度同期完成相比减少47.91万m3，与2015年计划相比增加11.95万m3。进入2015年以来，矿井+70m水平以浅二1煤层采掘活动均接近井田边界，根据矿井瓦斯赋存情况，该区域内二1煤层原始瓦斯含量较低，今年以来
11、主要钻孔施工地点均处于该区域内，瓦斯源不足，是造成瓦斯抽采量与上年度同期减少的主要原因。2015年度瓦斯抽采量计划指标减少，是造成2015年瓦斯抽采量完成较计划同期增加的主要原因。3、瓦斯抽采巷道2015年110月份计划瓦斯抽采巷道1010m，实际完成瓦斯抽采巷道1226m，预计全年完成1376m。与上年度同期完成相比增加324.5m，与2015年计划相比同期增加216m。2015年度矿井为尽快形成下阶段保护层接替工作面，加大力度组织施工保护层接替工作面顺槽，保护层工作面顺槽单进提高，是瓦斯抽采巷道增加的主要原因。 （二）主要工作措施 1、为规范矿井采掘工作面效果检验流程，制作了采掘工作面效果
12、检验流程卡，防突员在井下采掘工作面进行效果检验时，各科室管理人员随时对效果检验工作进行监督，杜绝了防突员不按流程操作的现象。 2、推广应用新型钻孔连接方法，解决原连接方式中导流管测定装置易堵塞损坏的问题。有效延长导流管测定装置的使用周期，提高钻孔抽放效果。 3、完善了钻孔竣工参数的分析与审查，根据-16m西巷底板抽放钻场钻孔实钻参数，在钻孔成孔实钻平面图的基础上，绘制了-16m底抽巷钻场钻孔剖面图，验证了底板抽放钻场钻孔设计与实钻参数，掌握了钻孔对待掘煤巷条带实际控制范围，对实际控制待掘煤巷轮廓线上帮不足20m、下帮不足10m的重新补孔抽放，提高了钻孔设计与施工的针对性。 4、进一步完善了钻场
13、视频验孔流程管理，钻孔施工成孔后由钻场打钻人员通知现场验孔人员与调度室监控人员，要求钻场现场验孔人员不到现场、钻场视频监控不到位，不得退钻。打钻视频监控每天由值班矿领导和科室值班人员进行抽查监督，提高了钻孔验收质量。5、在-16m西巷底板穿层钻场实施穿层钻孔高压水力冲孔措施，从提高穿层钻孔煤孔段卸压范围以增大煤层透气性和封孔质量两方面入手，提高了底板穿层钻孔的瓦斯抽放效果。6、加强了井下防逆风装置的改造与管理，统一规范了井下风门、风窗防逆风装置，提高矿井防灾、抗灾能力。四、积极推进“机械化换人、自动化减人”工作我矿在2015年积极推进“机械化换人、自动化减人”工作，通过优化生产系统、自动化集中
14、控制等，有效提升了矿井安全可靠性，提高了生产效率。一是应用皮带机监测监控系统，实现5部皮带机集中控制，提高了皮带运行安全可靠性。二是优化矿井供电系统，拆除+135m西变电所与-16m老变电所，利用已有巷道安装-16m新中央变电所，不仅保障了供电安全，而且减少岗位定员7人。三是积极推行机械化。在-16m水平运输东大巷推广岩巷机械化作业线，在二1煤巷掘进工作面应用履带式挖掘式装载机和气动单轨吊联合应用，在很大程度上降低了工人的劳动强度，而且大大提高了施工效率，二1煤巷掘进工作面由原来的50m/月提高到现在的80m/月。五、 生产组织合理化，应急反应快速化1、优化生产系统一是完成副斜井亮化，更换聚乙
15、烯涂层管1000余米，安装4道自动防跑车装置，提高了副井的安全质量标准化水平。二是在-16m东岩巷推广岩巷作业线，安装ZWY-150/55L型履带式挖掘装载机和CMJ2-35型履带式双臂液压钻车，实现连续出矸，矿车随动装载。三是主煤流系统引入KJ161型胶带机集中监控控制系统，实现“三网合一”，各转载点安装视频监控，可在地面监督皮带开停以及皮带机头监控保护运行情况。四是完成-16m新变电所的搬迁，东西两翼高低压线路进行优化敷设，确保系统运行可靠。五是施工+70m矸石仓及运煤联巷的分流的方式优化主采煤层和保护层煤矸系统，有效提高煤质。 2、创新安全生产绩效考核为督促管理人员落实岗位职责，做到有安
16、排、有落实、有反馈、有考核，根据XX煤矿中层以上管理人员绩效考核办法，对所有中层干部实行绩效考核，提取管理人员总工资的60%纳入绩效考核。主要是围绕解决生产难题、加强生产组织管理等方面工作落实考核，督促管理人员落实岗位职责，真正解决影响安全和生产的问题，使安全问题不落空，提高执行力，扭转安全生产被动局面。 3、强化应急管理，提高应急处理能力一是加强应急救援队伍建设。XX煤业救护队成立于2013年 10 月，2014年4月经河南省救援中心资质验收合格，达到三级资质标准，运输通讯、个人防护、灭火装备齐全，符合国家要求标准。二是加强应急值守。2015年我矿制定了XX煤矿应急救援预案，明确各小组职责，
17、规范了各类事故应急救援程序。矿井制定并严格执行24小时调度值班制度和领导干部跟班、带班下井制度，明确值班、跟班、带班人员应急职责。三是加强应急演练。每年结合矿井灾害特点，有计划开展针对性的应急实战演练。今年以来先后开展了大面积停电应急演练、防演井应急抢险演练煤与瓦斯突出事故应急救援演练等突发事件应急演练，提升了矿井的应急处置能力。 六、合岗分流、节支降耗，加强材料管理受市场形势持续低迷影响，结合矿井生产实际，我矿对部分岗位实行合岗分流，减员增效，并坚持“倾向一线、倾向生产”的原则，将地面人员向辅助岗位调整，鼓励辅助岗位人员进入一线区队，先后撤消了采煤二队、巷修队，人员分流到其他生产区队，并对采
18、煤区队进行合理调整，后勤服务岗位人员补充到辅助岗位作业。全矿人员从年初的1630人减少到10月份1355人，减少275人，减少了16.87%。 在材料管理上，我矿严把“四关”。一是把好“成本关”，围绕吨煤成本做工作，严格控制材料消耗。出台了材料费管理和考核办法，实行材料定额消耗管理，每月考核，并且和单位的工资挂钩，节约有奖，超额处罚。二是把好“计划关”，促进了材料消耗规范有序。三是把好“审批关”，加强材料使用的跟踪管理，堵塞材料浪费漏洞。四是加强修旧利废工作。对矿井存放的各种回收物资进行规范整理，分类摆放，能修理使用的根据矿井生产需要进行修复利用，不能修复的进行报废处理，提倡复用、减少浪费、杜
19、绝流失。通过一系列的节支措施，为全矿成本的下降奠定了基础。七、 强化民生管理，服务职工群众在当前严峻的经济形势下，我矿生产经营均面临多重困难，但我矿在集团公司的正确领导下，坚持以人为本，克服困难，努力维持矿井生产，不断改善职工的工作生活环境。1、扎实开展困难职工帮扶。今年以来，我矿先后帮扶困难职工33人次，帮扶款物累计3万余元；同时，开展党员领导干部与困难职工家庭“一对一”帮扶结对子活动，共结成帮扶对子14对，解决了职工家庭的燃眉之急，使职工能够安心稳定工作。2、认真开展“两送一助”活动。我矿先后组织开展了元宵节送元宵、端午节送粽子、炎夏送西瓜、中秋节送月饼等送温暖、送清凉活动。同时为解决困难
20、职工子女入学问题，对18名困难职工给予“金秋助学”资助，共计资助金额12800元。 3、开展文体活动，丰富职工生活。举办春节文艺晚会、在“五一”、“十一”开展拔河、乒乓球、羽毛球等比赛，妇女节开展“迎三八”郊游活动等，同时还积极参与永煤工会、登封市工会组织的篮球、羽毛球比赛，并取得了优异的成绩。八、开展“三严三实”主题教育，推进作风建设“三严三实”是习近平总书记在2014年3月参加十二届全国人大二次会议时发表的重要讲话，是规范和改进党员干部作风建设的又一重大举措。自活动开展以来，我矿领导班子成员深入贯彻学习中央、省委、集团公司一系列的文件精神，严格按照“严以修身”、“严以律已”、“严以用权”三
21、个研讨专题深入查摆，就个人存在的“不严不实”问题深刻剖析，截止目前共查摆领导班子“不严不实”问题43条，已全部建立整改落实台账，按要求整改中。通过“三严三实”活动的开展，使领导班子工作作风进一步得到提高。第二部分 存在的问题和不足2015年，经过全矿干部职工的共同努力，矿井的安全态势良好，安全管理成效显著，但还有许多不足之处：1、现场安全管理还存在薄弱环节，监督不到位，工作中存在漏洞。2、 生产组织和区队管理存在问题较多，造成综采工作面单产太低。3、煤质管理意识不强。应加强全员煤质管理意识教育，加大监督检查力度，严格落实责任，提高煤质。 4、材料成本控制上还需进一步加强，修旧利废程度不高，市场
22、化管理有待进一步完善。 5、在创新方面，创新驱动力度不够，未充分带动职工树立以创新保安全、以创新促生产的意识。6、在物资供应方面，由于企业经营困难，资金支付不及时，造成物资采购困难。第三部分 2016年度工作计划2016年，我矿将以党的十八五中全会精神为指引，从转变工作作风，提高认识、转变思想等方面努力，充分调动员工主观能动性，进一步提高劳动效率，确保完成全年各项任务目标。 一、2016年全矿生产经营指标计划 1、产量：40万吨。 2、开拓进尺：723米。 3、营业收入：9946万元。 4、生产成本：339.23元/吨。 5、利润总额：亏损5403.62万元。 二、指导思想通过分析形势和剖析自
23、我，确立“安全为重、管理立标”既定路线，突出“安全、效益、创新、发展”四个重点，继续深化企业改革、提高员工素质、转变管理机制，解放思想、改变观念、改革创新、强化管理、规范运作，严考核，降成本、保效益，为企业的长远发展，注入生机和活力。三、工作思路确保一个原则：从零开始，向零奋斗，不安全不生产。抓好两项工程：加快-16m开掘工程进度，尽快形成两个薄煤层工作面同时回采，缓解接替紧张的局面；围绕尽快形成+70m-16m阶段的12103综采工作面，开展工程布局，为下一步提升矿井产量做好准备。实现三个提高：以对标、考核促效益提高；以质量标准化促安全管理提升；以机械化、自动化促单产单进提高。突出四个工作重
24、点：坚定不移突出安全抓管理；不折不扣做实双基和质量标准化；千方百计突出效益抓考核成本控制；春风化雨突出素质提升抓培训、抓文化； 四、工作措施1、 坚定不移突出安全抓管理 突出“从零开始，向零奋斗”的安全理念，坚守“红线意识”、“底线思维”，继续在全矿营造安全高压态势。2、不折不扣做实双基和质量标准化以“ 双基”和质量标准化为抓手，不断提高基层基础建设水平，提升矿井自主管理水平；做实质量标准化工作，全面实施动态达标，进一步提升质量标准化水平和档次。3、千方百计突出效益抓成本控制考核继续深入推进成本管控增效精细化管理活动，从改善成本管理流程入手，加强材料使用环节的数据统计工作，为实现精细化、流程化、标准化的材料内控管理打下坚实的基础。4、春风化雨突出全员素质提升抓培训、抓文化 提高新招收人员素质门槛，淘汰素质低、安全意识淡薄的部分人员，制定培训规划、考核、奖罚等措施，同时培训与事故案例、管理办法、人的行为规范相结合，同时重视企业文化的培训。2016年，我们将在集团公司的领导下，厉精图治，凝心聚力，以更加坚定的信心，更加稳健的措施，更加扎实的工作，保安全、增效益、求创新、促发展，为全面完成新的工作任务而努力奋斗！ 2015年11月24日- 17 -
