1、新版9001新增记录组织知识清单一览表内外部环境分析表及相关方需求和期望表9001-2015新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和期望表组织知识清单一览表部门过程信息与知识获取/来源获取路径如何更新保管人（谁负责分类储存）位置（电脑、文件柜）储存方式（电子/书面文档）采购部供应商选择供方资料库调查收集/培训合格供方一览表（电子版本）定期/不定期采购员电脑/文件柜（夹）采购实施原料验收标准收集/数据库/培训进货检验标准供方检验报告定期/不定期品管部电脑/文件柜（夹）采购合同范本和质量协议收集电子or书面文档定期/不定期采购员、财务对单员电脑采购周期标准收集电子or书面文档定期
2、/不定期采购员文件柜（夹）采购策略知识、议价技能书籍/培训电子or书面文档定期/不定期无电脑人资部-人事招聘招聘需求表/面试测试表收集/培训电脑、文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜员工培训培训教材收集电脑、文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜咨询公司收集电脑定期/不定期人事人事部电脑及文件柜晋升考核绩效考核制度/员工表现/绩效信息收集电脑/文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜各车间生产过程成品检验标准标准品质部/培训书面文档定期/不定期各品管员文件档企标人资部电脑/文件柜定期/不定期文控人资部电脑及文件柜各岗位作业车间电子/书面文档定期/不定期各车间负责人电脑操作指导书定期/不定
3、期员工操作经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产部生产计划产能/负荷状况信息调查/收集电子档定期/不定期生产部电脑品管部检测过程来料检查标准检测/供方提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时IQC电脑/文件柜检测方法质检作业指导书收集/使用部门提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时品管部电脑/文件柜品质保证管理体系标准收集/培训电子档定期/跟新时人资部电脑持续改进品管知识产品性能培训资料过程质检培训资料部品/材料、理化性能检测操作收集/培训电子档定期部门主管电脑不合格品处理流程培训/定期/不定期/电脑作业标
4、准知识收集调查电子档定期/不定期品质部电脑检查业务知识培训/定期/不定期/电脑测量仪器知识培训/定期/不定期/电脑数据统计分析成绩表收集调查电子档定期/不定期部门主管电脑质量改善案例分析/改善报告产品标准（精益生产项目）培训/定期/不定期/电脑仓库仓储管理仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）部门制定/培训电子版、书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜相关法律法规（消防法、固废标准）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期文控电脑生产-自动化设备管控工艺管理管理标准（
5、操作规程、管理制度等）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期设备管理员电脑、文件柜设备供应商和基建服务方资料库收集电子版定期/不定期采购员电脑设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验）收集电子版、书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜体系管理文件收集/培训电子版、书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告）收集书面文档定期/不定期设备负责人文件柜典型零件工艺汇编、工时定额等收集书面文档定期/不定期技术员电脑、文件柜人资部体系策划管理标准收集电子版、书面文档定期/不定期各体系负责人电脑、文件柜体系管理文件收集/培训电子版、书面文档定期/不定期各体
6、系负责人电脑、文件柜环保资料收集书面文档定期/不定期各体系负责人文件柜相关法律法规收集/培训电子版、书面文档定期/不定期各体系负责人电脑环保资料广东省污染物排放许可意见证明检测报告（工业废水、生活废水、噪声等）政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）收集书面文档定期/不定期各体系负责人文件柜培训教材体系转版ISO新员工培训内审员培训（文件规范、基础知识）收集电子版定期/不定期人资部人资部电脑审核报告各体系外审审核报告收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜管理评审管理评审报告收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜内审资料各体系文件，证书收集/培训电子版、书面文档定期/不定
7、期人资部电脑/文件柜外审资料ISO9001 收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜其他安全标准化文件收集/培训电脑、文件柜定期/不定期安全专员电脑/文件柜产品相关标准收集电脑、文件柜定期/不定期安全专员电脑/文件柜相关法律法规及政府发放文件收集电脑定期/不定期文控电脑/文件柜职业卫生管理档案及检查、会议记录收集电脑定期/不定期安全专员电脑/文件柜经营部与顾客有关过程客户信息收集电子版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑展会方案及总结报告收集、制作电子版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑产品图册收集、制作电子版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑市场开拓、维护经验总结收集/培训电子
8、版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑客户反馈信息收集电子版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑1组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表1.1平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施因素因素分析风险、机遇的识别及应对措施财务2017年经营利润占营业收入的7.7%公司现金流正常库存数量比2016年大约增加了30%,管理成本:比去年略有上升， 正常可控范围生产成本：比去年略有上升，正常可控范围库存增长比率高是由于公司搬迁停产期需要备库存，搬迁后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式顾客顾客满意度平均合乎公司的目标要求，但今年顾客对交期的满意度比去年低，顾客有
9、小量流失（由于价格稍高）交期问题由于今年的订单比去年多，新车间建成正常开工后，类似情况发生的几率不大。需通过计划的周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。内部过程产能比去年有所提升，而过程质量水平较去年有小幅下降，生产效率较去年下降；需通过加强过程控制、强化流程、加强产品的产前培训来提升过程质量水平，并通过不断完善的操作流程，使生产效率达到提高学习和成长员工满意度与去年基本相同，离职率较去年基本持平；培训基本上停留在岗前培训及产前培训；管理层与员工的沟通表现在例会、车间主管与一线工人的临时会议；企业文化主要体现在公司上下比较齐心需通过加强企业文化建设，拓展员工职业空间、加强员工
10、的专业技术的理论和实操水平培训，重视员工上下和平行互动，不断解决问题和完善培训，来提高员工的满意度，留住员工。1.2 PEST分析企业外部环境因素及应对措施因素因素分析风险、机遇的识别及应对措施政治国家政策对行业影响国际政治环境对出口影响行业固有的规律影响环境保护检查的加强及安全生产双随机抽查国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口的冲击影响和波动企业部门加强排查，时刻准备经济人民币汇率对出口及成本的影响原材料，人工成本国家经济走向，出口地经济发展走向市场占有率及竞争对手状况人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍的目标，直接提高了人工成本
11、，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者的技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长期稳定。社会社会稳定，种族地区人员教育水平，招聘难易地区劳动法，环境法等相关法规招工基本稳定， 但本地人力资源相对偏少技术生产技术发展新技术的应用产品更新换代专利新设备新技术的应用将是未来发展的基础，产品更新或新产品开发仍然是企业未来需要发展之路1.3 波特五力模型分析行业竞争因素因素分析风险、机遇的识别及应对措施行业
12、竞争对手目前竞争对手的实力：由于这边的原材料的价格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低继续提高产品的质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群潜在进入者进入行业门坎的高低：行业门坎底，提高效率、降低各项成本，引进新技术替代产品市场替代产品的威胁：原材料价格过高，下游客户会选择其他替代品替代品暂时还不能完全替代应用领域， 做好质量是基础，开发新产品和新应用是发展之路供应商采购时组织议价能力的高低包材价格升幅超50%以市场为导向， 培育具有竞争和战略的合格供应商，降低市场风险多开发几家包材供应商，每月进行比价购买销售时组织议价能力的高低持续改进和降低成本， 高质量提供能力1.4 SWOT优劣机
13、遇威胁分析因素因素分析风险、机遇的识别及应对措施优势组织目前的优势， 目标明确， 生产能力稳定，全球企业视野加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势弱势组织目前的弱势，品种未够多样化，新品投放未确立市场率；专利比较少。组建并扩大更有开拓能力的业务团队来了解市场，加快新产品投入和多样化，尝试新产品。增加专利的申请。机会织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌以质量为前提， 降本提效，提高顾客体验威胁对组织生存发展存在的威胁，成本持续上升；市场的波动寻找成本可持续降低的方法，
14、提升产品的设计及生产品质，培育供应商， 提高质量相关方需求和期望表制定日期：2017-1-5序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求成品一次交验合格率99.5%以上每月/次经营部准时交货准时交货率达95%每月/次经营部服务良好、价格合理客户满意度98%以上，顾客投诉处理100%每月/次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次行政部/ISO2外部供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次行政部/ISO及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高采购产品合格率95%每月品质
15、部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部4政府机构合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时行政部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规环境监测合格每年/次行政部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次行政部按规定进行危废转移合规率100%每年/次行政部安全生产标准化通过政府审查每3年/次行政部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次行政部/ISO6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次财务部7员工薪资和福利增长工资/员工福利/合理化建议实施的方案每年/次行政部个人能力提升/提供发展空间培训日方案实施/内部岗位调整方案每年/次行政部工作环境氛围好，公正、透明的管理制度厂规厂纪、员工手册每年/次行政部说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
