1、广告目的第八章 资金引入8.1 会计报表及附表 8.2会计报表分析 8.2.1 比率及趋势分析 8.2.2 预计销售趋势分析 8.3 风险假定与分析 第九章 附录一 执行总结 校园音乐吧是一个有学生自主经营的校园音乐消费场所，是一种结合了餐饮，娱乐和文化交流于一体的新型校园产业。 它具有鲜明的群体特征，即学生自主经营管理。学生是音乐吧建设和管理经营的主体，消费群体也主要是在校大学生。 我们创造一种产业并也要为之构建属于她的一种企业文化。 我们希望大学生能够通过自己的努力实现自己的想法，通过音乐吧的成功经营鼓励更多有自己想法的大学生们积极为自己的想法而努力并实现他们各自的人生价值。二 项目背景1
2、音乐行业历史背景及现状分析 音乐与文化合为一个词语成为“音乐文化”并不仅仅是一个简单的词语复合行为，而事实上是体现了一个人类认识自我、完善自我、发展自我，或者更严格地说是“回归自我”的过程。虽然“音乐文化”作为一个独立的学术概念出现只有半个多世纪，但它代表了人类文明发展历程进入了一个质的飞跃。然而，这个“质”却是经历了相当长的“量”的积累过程而产生，在这个“量”的积累过程中，人们的思想、观念、意识不断地自我斗争、否定，再斗争、再否定，一个接着一个理论和思潮的出现和被重新审视，正是如此，量变达到了质变，音乐不再是娱乐、不再是物理、不再是技术和形式，也不仅仅是审美或教化，而成为了文化，成为了我们人
3、类精神和物质总和中的重要部分。2、企业说明-大学生群体分析现在的大学生有了如此之多音乐内容的欣赏，有了如此之丰富的音乐形式的选择，有了如此之多音乐表现方式的呈现，更是有了如此之多不同文化、不同民族、不同肤色、不同观念和不同语言体系中的声音可以汇集在一起，我们用各自的声音来歌唱我们的生命和生活，即音乐正在表达我们的文化。伴随着音乐的崛起，音乐餐饮行业也隐约成为一颗冉冉升起的新星。年龄：1825特点：在中国，大部分大学生经济来源主要来自于父母，他们拥有较高的知识文化水平，有区别于其他群体独有的价值观。他们追奇求新，尊重个性，紧跟潮流，渴望独立，创造着自己的文化，希望获得成就感、归属感和安全感。三
4、市场定位价格定位音乐消费消费时间1小时内的人数占消费群体的85%以上每小时消费价格认可度最高的是4元音乐消费品日收益200元左右咖啡消费平均消费水平1杯/人次86%以上的学生接受每杯3元的价格咖啡消费品日收益在90元左右精准企划在做饮料产品价格测试时并没有界定每杯饮料的容量，目的就是要了解消费者认为每杯饮料产品最适合的价格定位是在哪个价格区间，从而为饮料产品的价格定位提供消费者需求的数据支持。调查结果显示，消费者认为每杯饮料价格在3元的选择比率最高,达到39.0%；其次是认为每杯饮料的价格在5元最适合的比率为28.6%；选择在3元以下的占18.7%；认为每杯饮料的价格在10元的消费者选择比率为
5、9.8%；选择其它价格区间的消费者比率很少。从调查数据中我们可以得出，消费者认为每杯饮料价格定在3元之间都是适合的。该项消费者需求的调研数据是饮料生产企业为每瓶饮料产品进行价格定位的重要依据。在18-25岁的消费者中，有44.0%的比率认为每杯饮料的价格定在3元之间是最适合的；认为每杯饮料价格定在5元最适合的消费者比率为26.8%；认为每杯饮料价格定在3元以下最适合的消费者比率为18.5%；其它价格区间的消费者选择较少。收入越高的消费者对饮料产品价格的接受程度相对也越高。价格定位符合消费者需求才是硬道理不管是咖啡产品还是其它饮料产品，价格定位的正确方式是根据消费者对该类产品的价格接受程度来定价
6、。比如每杯饮料定价多少钱的策略是要先了解消费者认为每杯饮料最适合的价格，再根据消费者对每杯饮料价格的接受程度来确定每杯饮料的容量；而不是根据每杯饮料产品的容量来决定产品的价格。饮料产品的价格定位既不是越高越好，也不是越低越好。价格定位只有符合消费者需求才是硬道理。 音乐吧内的其他也是如此，音乐的时间收费更是如此，我们只有合理的价格才能吸引学生在音乐吧内消费。音乐吧自身定位 音乐吧作为校园内部休闲的场所，其所有行为必须严格服从学校建设和各项规章制度，以确保对学校教学和学生生活学习无影响。四 阶段目标 首先要将校园音乐吧建设成学校内部一流的环境示范点，而后重点完善服务内容改善服务态度，是校园音乐吧
7、形成校园文化不可缺失的一个元素。最后扩大这种模式，向社会推广音乐餐饮店。五 经营方式学生选拔与招聘部门设置与职责店长： 1. 负责音乐吧成败责任的经营者2. 对外为音乐吧的代表人。3. 参与营业活动的执行者。4. 甄选、训练、激励音乐吧人员的领导者。5. 维持音乐吧营运正常运作的管理者。6. 了解顾客与竞争者动向的信息收集者。7. 传递总部和分店之间信息的传播者。8. 推动组织学习与知识管理的教练。9. 解决音乐吧危机与人员冲突的问题处理者。10. 寻求市场机会与创新的企业家。 行政人事部 负责人：部门主管单位行政人事部音乐吧部门工作目标负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方
8、针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行，总结起草店内重要文件报告，协调好各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的规范和高效运作。为本店招募、选拔、培养高素质人才；制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力；充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要用。活动：安排在校艺术设计等专业大学生来做兼职，每周五晚安排一名绘画专业的学生给客人免费画肖像；每周六晚安排钢琴、小提琴演奏；每周日晚安排业余模特走秀。薪水按小时计算。部门权限负责监督和检查有关部门对上级各项方针政策的的贯彻执行情况，参
9、与组织和协调全店生产经营工作，统筹店内重大活动及会议安排，起草重要报告和文件，做好文件的传递、落实与内外宣传，统一公司办公用品管理，并负责对消防、保卫、宿舍管理等方面的管理工作。制定人力资源规划、政策和制度；向店长提呈人事任免意见、薪酬福利方案、绩效考核方案及其它激励政策，监督、指导集团各部门、事业部执行相关人力资源管理制度。音乐吧设有：店长1名；行政人事部：正、副部长各1名，档案管理员1名；财会部：部长1名，会计1名，收银员1名；市场部：部长1名，成员3名；采购部：设部长1名，采购人员若干，记录员2名；酒水服务部：部长1名，服务员4名，调酒师2名，点心饮品师傅若干；部门工作职责负责程度工作标
10、准按时优质做好文件、总结资料的起草，及时做好重要会议的组织工作。全责起草文件资料及时优质，会议活动协调有效。做好每次会议的会议记录。做好档案、文件资料、报刊读物的管理工作，并统一对办公用品、各类印章和复印机等的管理。准确、规范、高效，严格按照文件运作及档案管理的要求开展工作。人员到职与离职的相关办理仔细严谨。员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业。员工考勤,督导并薪资核算。考核：从德,能,勤绩四个方面对工作人员和管理层进行公平公正的考核,为奖金等奖励制度提供凭据。制定招聘、选拔程序，各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理。部分招聘渠道广泛，人员需求达成率高，计划合理，组织得当
11、，把关严格，甄选准确。适时制定、调整薪酬福利方案及其它激励政策，审查、发放各职能部门、事业部及有关分公司工资，并对出现的问题进行调查、处理。记时工资制：不同类型的工作人员时间上的薪酬不同;采用此制度比较灵活,可以准确地记录各个工作人员的工作时间,准确地计算出职工的工资。做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴用心员工考核表工作态度 事业心进取心1、工作热情时高时低,缺乏进取精神（3分） 2、能热情工作,但不持久 （4分） 3、有进取心,工作热情,积极性高（5分）责任心1、对本店销售状况漠不关心 （0分） 2、涉及个人利益时会关心 （2分） 3、对分配下来的任务被动完成 （4分）
12、4、对店内工作积极参与,与本店共命运（5分）品德修养（店内所有人员进行打分取平均，5分满）办事效率,工作质量等1、提前完成，质量达标（5分）2、按时完成，质量达标（4分）3、推迟完成，质量一般（3分）4、没有完成，质量很差（0分）出 勤1、 缺席（-2分）2、 迟到、早退（-1分）3、 按时上下班（0分）爱护店内设施1、 损坏或遗失（-2分）2、 不整齐，不干净（-1分）3、 整齐，干净（1分）4、 物品摆放别出心致（2分）月度与季度的评价工作，在下一评价期间开始的第一个星期之内完成，由行政人事部统一发放评价表。年终评价工作在12月最后一个星期与次年1月的第一个星期之内完成。评价表由员工自己独
13、立完成填写,应在规定的日期内上交。评价表由行政人事部与全体员工参与评价.每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得到一个分数，将得分先按上级、同事、下级、自我评价分类算出平均分，然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。评价结果与奖金、激励制度挂钩，被评价者如果对评价结果不满，可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。 奖励制度：根据员工考核总分进行奖励（半年实行一次奖励）。员工守则与店规人事记录员工到职前须填写人事表格，提供正确个人资料和近照。在职期间如有任何变更应尽快呈报行政人事部。员工证员工在当值时须佩带员工证。如有遗失，应
14、立即报告，打理补领手续，离职时须将员工证交还。工作责任员工必须忠诚，工作勤奋，对上级服从，对同事尊重及热心帮助，尽心尽力负起分内工作责任。服务态度对顾客经常保持礼貌及微笑的面容，客气应对，不可与顾客发生争执。如发生事故，应立即通知上级领导处理。仪容须经常保持仪容清洁整齐，指甲应经常修剪。从事店堂服务的男员工不许留胡须和长发；女员工上班时必须把头发盘入头巾内。操守行为员工严禁在店堂内粗言秽语、吸烟、饮食、随地吐痰及谈论与经营无关的一切事宜。并且严禁在点内聚赌、盗窃、吸毒、酗酒、营私舞弊、亏空公款、打架、恶意破坏设备及公物等非法行为，如违反，除辞退外，严重者将送交警方。拾遗如有拾遗，无论大小贵贱，
15、员工均应马上交由主管登记，以备失主随时领回。绝对不能意存贪念或据为己有，一经发现将以纪律处分。携物出店员工进出店时，除预先经有关部门主管发证明文件核准外，不得携带任何店财物离店，若有犯罪着作盗窃行为处理。防火和火警员工必须严格遵守公司颁布的防火告示，注意防火安全。如遇上火警，应保持镇定，传呼同事协助及通知上级报警，关闭现场电源及煤气阀门，并迅速协助客人撤离火警现场。3.3 市场宣传部 负责人：我们确定音乐吧的质量与环境，并加大宣传力度。同时目标消费群将集中在月消费水平超过500元的大学生。（1）店铺个性分析,优势：我们的音乐吧开在校内，而且在新宿舍和图书馆之间，这个位置离学生的活动中心很近。增
16、加了学生对音乐吧了解的机会，学生之间的距离也小，减少了对音乐吧的抗拒吧。分析：首先，根据我们的市场调查，在音乐吧里除了“提神”这一功效外，大部分人在这里还感觉到了“休闲”。“休闲”不仅是一种生活态度，更是生活追求。面对眼花缭乱的大千世界，面对生活节奏不断加速的大背景，大学生有一种身心能够得到歇息的渴望，而音乐吧正是给消费者提供了这样的场所。（2）活动具体实施1. 活动时间：2011-06-10开始2. 活动主题：放松自己，解放天性。 广告语：音乐将会带走你的疲劳，带给你清新的生活。3. 活动内容：在所有校园内的宣传栏上张贴POP宣传画，注明主题和广告语4. 活动方式：1）消费满XX元钱，可送一
17、张积分卡，积满X分 送一杯XX口味的咖啡 2）选择XX口味的咖啡送精美礼品一份5.活动目的：入客数增加20%，让广大学生了解音乐吧，扩大音乐吧的知名度，树立完整的形象，给疲劳的人一个休憩场所。6.其他宣传形式的配合A 制定DM和优惠券发放给周围高校的大学生，吸引顾客认识和接受B 网络广告：校园网，flash制作，表现音乐吧的饮用场景，将休闲和舒适的环境融入其中，营造活动氛围（网络点击链接音乐吧网址，注册，加入音乐吧，获得优惠券）C 广播广告：宣传音乐吧里的产品，让大学生更了解我们的情况。D 校园电视传媒：系列广告片宣传（播放频次、什么时间播放、是否集中在受众的“空闲”时间、效果测试）（3）各阶
18、段费用预算1. POP费用：100张*X元=XXXX元2. 优惠券印刷费：XXXX元3. 送顾客咖啡成本：成本（X元）*入客数*送比数（3%）= XXXX元4. 其他活动费3.4 采购部 负责人：采购部是音乐吧的重要组成部分,是隶属于财务总监的下属部门。负责音乐吧所有食品原料，音乐资料搜集，经营物品的采购、验收与进出物品的记录等工作。采购部对原料物品质量和价格的把关直接影响到整个音乐吧的经营效益。采购部人员设置及职称人员设置：采购业务主管1名，采购员若干名，记录员2名主要职能：部长：采购业务主管，作为采购部的直接领导人，必须很好的掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。会同库管部
19、、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。并且要详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算，并将所需款项向音乐吧财务部汇报以取得采购经费。此外，采购业务主管有责任管理好本部人员的工作,同时加强本部与其他各部门的沟通工作.。采购员：采购员主要负责外出采购，包括进行市场调查，选择、评审、管理供应商，建立供应商档案，与供应商进行谈价，签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全，以及采购过程中的退、换货工作。记录员：2名记录员要分别负责记录采购部货物和资金的进出情况，记录员必须详细记录货物的名称、规格、数量、进货日期、采购经费、支出数目、余额等，以便月末进行核查。 采购工作流程
20、采购业务主管根据当月的库存拟定采购清单上报，在接到批示的采购清单后，由采购业务主管负责对待购物品的数量和价格作出预算，并将预算款单递交财政部申请购物经费，并由记录员记录在当月收支单上, 供月末核查, 采购经费将交给采购员外出采购货物，货物采购完成后，由本部门对货物进行验收盘点并详细记录。 采购部的管辖范围（1）采购部所属员工。（2）采购部所属办公场所区及卫生责任区。（3）采购部办公用具、车辆、设备设施。3.5 财务部 负责人：财务状况分析1初始阶段的成本主要是：场地租赁费用（学校提供，以占据音乐吧股份的资本），餐饮卫生许可等证件的申领费用，场地装修费用（5000），厨房用具购置费用，基本设施费
21、用（5000）等2运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，固定资本，折旧费，杂项开支等。3据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需7600元（餐饮卫生许可等证件的申领费用600元，场地装修费用2400元，厨房用具购置费用1000元，基本设施费用等2600元）。资金可有父母提供80%，自己积蓄20%。4每日经营财务预算及分析据预算分析及调查，可初步确定市场容量，也可以看出每杯饮料3元之间的价格最为合适，一小时再加大约5元的消费，因此可大致估算出每日总营业额约3000元，收益率70%，毛利润2100元。由此可计算出投资回收期约为一个月。现金流量预测表月份567纯收
22、入 3600 4000一般问题所采取的行动：顾客稀少销售额降低，则相应作出价格上的调整，消费品改善和更新，深入市场，适度宣传。若出现竞争者且用不正当手段拉拢顾客，则利用高质量，高效率守信，价格低面对挑战，尊重经商道德，净化市场。3.6 酒水服务部 负责人：酒水服务部是音乐吧的重要组成部分,它的目标是向顾客提供以咖啡，冷饮，糕点和各种饮料为代表的有形产品,并提供顾客需要的、恰到好处的软性服务,开源节流,为音乐吧建造良好的公众形象。人员设置及主要职责人员设置:设部长1名,服务员,糕点饮品师傅若干。主要职责分工:部长:1、全面主持本部工作,配合店长安排，协调各部门工作，确保当日任务顺利完成。2、确保
23、咖啡，冷饮，糕点和酒水的正常供应，审核采购计划,统筹策划和确定采购内容，检查购进酒水食品的质量,对酒水食品的采购要求和质量有领导责任。3、对服务员和糕点饮品师傅的业务培训工作。对刚招收的服务员进行基本素质培训，开展文明礼貌教育。并定时给店内员工进行素质培训，对糕点饮品师傅进行业务培训，鼓励他们有新花样，新创意。服务员:1、迎接客人,引客入座,招待客人。2、供应酒水食品,为客人提供热情优质服务，引领客人结帐。3、清理台面,做好卫生工作，按规定开启单据,保留好以做核查。4、客人有其他合理要求时，要热情服务，尽量给予满足。当遇到不合理要求时，要礼貌在先，沉着冷静，并及时报告上级负责人。音乐吧柜台人员
24、具备计算机操作技能，具有管理音乐资源和修复简单系统错误的能力。能够适时在工作中进行市场调查，优化现有资源。适时筛选收听率高的音乐，作为咖啡屋的背景音乐。本部要求：1、所招服务生基本素质必须过硬，要和蔼，热情，善于和人打交道，能用英语进行基本对话，一批服务员中必须有一个英语口语好的，方便和留学生等外国顾客交流。2、服务员要统一服装，要有良好的精神面貌，体现出当代青年的活力和朝气。3、咖啡制作必须要专业，保证美味香浓，这是咖啡屋生存的源泉。本部宗旨：优质服务。文明礼貌，热情待人。乐于创新。分享音乐，收获快乐。六 装修设计v 修竹倚墙，自然清新；花草错落，芳香弥漫。v 粉刷出蓝色的屋顶，白色的大厅；
25、内墙绘上欧式经典建筑群，让人如同置身中世纪的艺术殿堂v 向阳处安装百叶窗，背光处安装落地大窗户保证室内光线宜人v 留出一块儿心情墙，贴上来者的思考寄语v 浅蓝色的桌面上摆着一副副精致的音乐耳机，操作界面清丽无华v 音乐吧的靠窗走廊摆有白色的长椅，旁边则是整齐的木质矮书架，v 你可以结账之后点一杯咖啡坐在这长椅上看自己喜欢的文章七 广告策划 1广告创意 2 广告商品 3广告目的 4 广告期间 5广告区域 6广告对象 7策划构思 1 我们所要做的广告，是为我们想要创建的音乐吧所做的。音乐吧的创意，是根据目前大学生精神活动空虚，所特别创立的。音乐吧中不仅有奶茶点一样的各式饮品，最具创意的就是我们的音
26、乐题材。每个人可以在音乐吧注册会员，然后在你的账户中存储你所喜欢的歌以方便下次来时可以听取。 在音乐吧中，你可以听着你喜欢的音乐，喝着你喜欢的饮品，看着你喜欢的书，享受你一个人静谧的空间。 在音乐吧中，你可以和朋友在这里畅所欲言，你可以在这里欣赏风景。 音乐吧，是一个提供你心灵放松的地方，是一个在你精神空虚的时候，让你饱食精神大餐的地方。2广告商品 音乐吧为主打，同时兼具音乐吧中各类饮品，会员音乐题材为辅。3广告目的 广告目的就是为了能让广大缺乏精神活动的朋友能够了解到我们音乐吧，能够在我们音乐吧中补充精神食材，放松自己。4广告时间 2011年5月至12月5广告区域 因为音乐吧是建立在汽院之内
27、，又是主要针对广大精神空虚的朋友，所以我们主要广告区域还是在汽院内和汽院附近对我们音乐吧感兴趣的群体，当然也可以将广告做到附近的湖医，郧阳师专，十堰大学。6广告对象 主要针对学生群体，当然只要是喜欢我们音乐吧的，我们都欢迎。7策划构思 因为主要针对学生群体，所以不需要什么太大幅度的广告宣传，而且音乐吧是在学校内，这就极大的方便了我们广告。考虑到此有以下几个方案： a将广告一传单方式打印许多，有组员在各宿舍楼间发出 b。拉赞助。像往常学校大型活动一样，去拉赞助，既能打到广告，同时也有了赞助，双赢。 c。校园网是一个非常好的交流平台，利用它在校园网BBS，或者在校园网上打一个小广告，绝对能起到非常
28、不多的效果。例如：音乐吧开张的第一个周，免费邀请师生前来感受音乐吧的消费方式，了解音乐吧的特点特色，访客登记后，音乐吧抽取贵宾名单可享受优惠咖啡一个月。八 资金引入通过学校社团联以拉外联的方式向社会各种企业或商店吸收资金，为他们打广告或者代言，其产品或产品海报和宣传画册可以长期存放在音乐咖啡厅的书架上。也可以直接与校方联系，以每年百分之30的营业利润作为回报吸引音乐吧建设和经营的资金。其方式有多种多样，比如使用印有特定文字和图案标志的咖啡杯作为代言广告，桌面或者电脑操作背景设置成含有商家信息的样板等九 附录封面设计；席飞 （含PPT制作）经营介绍：崔利强市场定位：段浩（PPT制作）阶段目标：王小可经营方式：陈敬艳装修设计：袁野 柯钊广告宣传：王楚涵资金引入：魏少杰
