1、适用范围：1、审计对象：班组长以上员工，以及涉及企业商业信息、经济信息。技术资料等范围的离职人员。2、审计方式：主要以询问方式，协同其他部门领导和接交人，对其具体工作内容、范围和物品逐一进行核实和检查，后进行交接手续，并由七部门签字确认。3、审计结果：员工离职后能够顺利的将其未完成工作进行下去，其所接触的各项信息和资料完整无损的移交给接交人，以便公司日常工作的正常进行和持续生产及经济的不受损失。如有经济问题将对其进行处罚或移交司法机关处理。流程图分析：人员离职审计工作流程具体工作流程： 流程编号：001（1）合同终止 （2）员工离职 （3）员工辞退 （4）终止试用员工试用期员工严重违反国家法律
2、法规，或公司有关规章制度在职员工离职提前30申请员工劳动合同到期 试用期满，部门领导考核试用期内不能胜任所应聘岗位自行离职试用期出现严重违规违纪所在部门出具相关报告直接上级批示劳动合同续签相关负责领导给出审阅，处理意见生产操作技术工种主管及以上人员、一般行政人员、技术人员续签考核不合格认为不能完成所在岗位工作任务协商一致确定终止劳动合同按劳动合同法同违纪员工解除劳动关系办理相关离职手续填写员工离职审计表部门领导确认其工作交接完毕内部控制审计工作 （2）专项审计规范企业行为，健全内审规章制度和审计工作规范坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公，保守秘密的原则适用于公司各部门公司内部专项审计工作流程 流
3、程编号：003审计存档审计评价后续审计出具审计报告审计发现和审计建议实质性测试及评阅审查分析性程序及符合性测试初步核实初步调查审计准备审计立项与授权B单元流程名称：维护公司利益培训与发展公司业务发展需要和员工自身发展需要培训总结外聘内聘培训机构培训讲师管理新的培训需求和改进之处工作中实际操作书面考核培训效果评估中作中工作绩效的体现参训学员行为的改变授课教师对培训的感受记录参训学员培训感受考核结果同预期的差别培训考核针对各部门工作性质确定具体培训需求根据培训需求制定具体的年度培训计划，报总经理批准因业务和生产需要临时性的培训需求根据年度培训计划实施月度培训计划每月新进员工入职手续办理完毕后确定具
4、体的培训方式、培训课程和授课教师，告知受训人获得好的培训方式和培训内容根据培训内容在内部择优选择培训教师专业领域专家确定培训内容进行培训C单元流程名称：1、清理部门间流程缺口与责任，减少跨部门障碍，减少流程环节。 2、为公司组织机构运行提供指导 3、逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变4、规范企业行为，完善公司管理优化企业管理，提高组织效率本流程适用于公司、部门组织优化和调整所涉及的各项工作 流程编号：004存档与公司管理制度汇编监督其实施情况按制度运行试行完善后，正式实行下发到各部门传阅宣传执行试行，在实践中进一步检验和完善审批合格后拟定完毕后，上级领导审批拟定制度及规范文件上级有关部
5、门和人员同意后，进行充分的调查研究,提出制度草案征求相关各方的看法和意见，讨论、研究，调整与其他制度矛盾、重复之处，使制度草案进一步完善化有关部门和人员根据管理工作的需要，提出制度制定要求D单元流程名称：绩效考核的目的是对员工个人能力及贡献大小做出客观评价，从而调动员工工作积极性，提高工作绩效005根据考核分数，设季度明星审核通过后，交与财务核算工资将上月打分确认的绩效考核表于8日上报企管部审核考核人与被考核人双方签字确认将全月考核表评估完毕后，汇总考核结果目标任务考核素质类考核常规制度考核岗位工作考核加减类考核日常综合考核部门领导根据考核指标每日对部下进行绩效评估每月下发部门考核表拟定当年考
6、核计划，制定规范部门考核表E单元流程名称：为强化本公司的基层管理，规范整个公司的环境、物流、生产等及其管理方面的整顿，提升公司全体员工的思想品质，进而提高公司的竞争力。确立目标、制定企业打破现状的战略、找出企业打破某一市场所必需的核心能力本流程适用于公司内部所有的生产现场及办公室管理006准备阶段实施运行、全面推广阶段制度深化、评价阶段维持改善、巩固阶段评价监督制定评价、考核标准，张贴明处现场整顿、诊断、区域责任制全面重点推进7S培训、教育、训练7S推行策略成立7S小组、责任明确准备、宣传、布置稳抓现场管理强化制度重点持续推广7S制度管理理念维持管理、使之标准化、制度化、完善化存档于公司制度管
7、理汇编实行7S检查与考核方法，针对问题进行整改挑战新目标F单元流程名称：1、为规范企业资质证书的正确使用。 2、加强企业对外项目申报工作的管理，取得最佳的申报效果及时办理各项资质，项目的申报或证书申报和年审1、本流程适用于公司内部所有部门 项目申报、资质荣誉证书管理007上报有关申报资料装订成册准备收集资料，按照通知、指示要求制作项目申报资质证书提报节能减排、节能改造财政奖励项目，中小企业技术改造项目、师市工业发展专项项政府有关单位下发指示文件，通知企业内部必备、开展工作、业务使用内部领导下发通知，准备各种资质、执照、证书申报公司内部使用借用扫描件借用复印件借用原件审核通过使用人登记，部门领导
8、签字审核未通过借出使用总经理批示或电话同意使用完毕后归还复审申报材料、资质证书存档资质、荣誉证书办理完毕项目资金落实初审重新收集整理G 单元流程名称：提高企业效益的统筹资源 本流程适用于公司内部所有部门流程图分析综合管理008审核、发布落实公司的方针、目标、决定决议、规划等行政事务性工作信息化管理协调各部门关系，发现问题做到及时反馈解决，促进公司各项工作顺畅开展。行政性事务制定、修订、审核、发布公司各项规章制度并督促各部门严格遵照执行。 草拟公司各类文稿，统一编号、格式，核签以公司名义上报下发的各类文件严控电脑网络的使用权限制定监督实施信息化建设的规章制度保障公司监控系统网络系统设备设施网站正常运行参与组织实施公司信息化组织建设，确保资源高效利用受理各部门或个人向公司和总经理书写报告、建议、意见等材料并整理上报原材料、办公用品采购价格审计员工聘用固定资产工资、待遇后勤总务管理人力资源管理绩效考核车辆管理、审验车辆行驶公里数、油料消费 综合办公环境管理制定年度培训计划食堂、宿舍管理工作生产管理包装产品检验人员管理理技术设备设施生产监督采购验收管理
