1、现场检查查阅评价报告等资料3.企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣0.5分查阅企业平面布置图等资料4.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣0.5分5.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施不在
2、化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分查阅企业搬迁计划二、机构设置、人员配备及责任落实（10分）1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣1分查机构设置文件和人员名册2.生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历相关负责人不具有相应背景能力的不得分查相关人员档案3.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或
3、者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书4.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照企业安全生产责任体系五落实五到位规定要求贯彻落实 “一岗双责”4不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的，扣2分查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求：企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人
4、有责”三、工艺及运行安全（14分）1.是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性企业未开展工艺安全的符合性审查扣2分；未采用安全可靠工艺的一票否决查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施每项不符合要求扣0.5分查阅资料3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核未制
5、定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分4.是否按照山东省化工装置安全试车规范（试行）和山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣0.5分，现场检查不规范的扣0.5分，未对装置停、开车进行全面的风险识别扣1分查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1分查验变更管理档
6、案、资料四、装置、设备设施安全（28分）1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣1分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1分2.是否按照国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知（安监总科技201575号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分查阅排查记录、整改记录3.涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三2009116号、安监总厅管三2011142号AQ3035、AQ3
7、036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施6每项不符合要求扣2分4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室每项不符合要求扣1分5.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案每发现1台（套）没有检验的扣1分；每发现1台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分查验特种设备检测档案、资料6.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构
8、对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告未检测检验的扣2分，检验检测机构不具有相应资质扣1分查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告7.是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车未按规定设置消防器材设施的，扣1分；未签订消防设施维保合同的，扣0.5分；未配备消防车的，扣0.5分现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效8.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定
9、期检测每发现一处不符合规定扣0.5分现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况9.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣0.5分查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录10.是否贯彻国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率0.2%，动密封点泄漏率0.5%未开展泄漏点排查扣1分，未建立泄漏档案扣1分，泄漏指标
10、未达标每项扣0.5分现场检查泄漏点存在情况查看泄漏点排查档案五、风险管理（11分）1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价企业未开展风险评价扣2分，危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分查风险评价记录2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进企业未开展HAZOP分析扣4分，分析出的问题未整改的视情扣分查看HAZOP分析报告及问题整改档案3.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接
11、受的风险标准企业未根据要求开展重大危险源评估及建档备案的扣3分查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执六、储存和包装（11分）1.危险化学品的储存是否符合危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；是否设置明显的标志和相应的技术防范设施，并定期进行检测、检验每项不符合的扣1分现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料2.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行修改完善，
12、确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣1分，对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分查阅记录和现场检查询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度3.储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号油气罐区防火防爆十条规定以及国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号），落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求每项设置不符合要求扣0.5分查阅记录4.危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者
13、拴挂化学品安全标签每项不符合扣1分现场检查，查阅安全技术说明书和安全标签，检查记录等资料七、作业安全（7分）1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣2分，现场检查不规范的扣1分查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料2.是否贯彻落实化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）和关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知（鲁安监发201553号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽
14、堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行企业管理制度每项不符合要求扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料现场检查，问询有关人员八、其他（7分）1.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗未按要求对职工进行培训，一人次扣0.5分，操作人员未持证上岗，一人次扣0.5分查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证2.是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案每项不符合扣
15、0.5分3.是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书未开展标准化达标活动取得标准化达标证书扣3分查阅证书九、存在下列情形之一的，评为59分及以下在对应处打“”1.要素一得8分以下的 是 否2.要素二得8分以下的3.未采用安全可靠工艺的4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的实 际 得 分：评 级 得 分：单 项 评 级：说明：一、总分100分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。四、单项评级分为“优”“中”“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。评级单位： 评级时间：
