1、（1）通过对市场人力资源需求的调研，新增“美容与形象设计专业”与“汽车运用与维修专业”。建设内容包括：专业开设的调研与论证、新增专业的申报与审批、新增专业师资队伍的建设、专业设备设施与场地的建设、解决新增专业学生毕业就业去向。（2）改善办学条件，创造良好的学习环境。学生寝室安装中央空调与太阳能热水器、寝室与教室安装纯净水供应系统、学校内操场重新硬化处理、行政大楼装修工程、新建数字化图书馆等。（3）制度建设。制订教学工作量化管理方案。（4）改革课程体系和教学内容。开发课程体系、修订校本教材、完善教学资源库、建设教学方法评价体系等。（5）加强教师队伍建设。国家级骨干老师送培、省级专业教师岗培、专业
2、教师下企业实践、提高教师教学科研项目水平等内容。二、项目申报的绩效目标 （一）、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；根据我校湖南省示范性（特色）中等职业学校建设方案、湖南省示范性（特色）中等职业学校建设任务书建设规划、建设思路与目标等内容，学校于2012年9月组织召开了有骨干教师、学科带头人、教研组长、科室以上行政人员、企业代表共同参加的研讨会，对就2012年度所有建设项目进行了研究和讨论。校务委员会对研究和讨论的结果进行了决议，并召开了全教职工大会进行了有关布置和安排。1、对新建专业的调研与论证。根据国家社会与经济发展规划中关于大力发展第三产业的政策与精神，一是从2012年9月2013年4
3、月，我校针对服务业进行了市场调研。通过对宁乡、长沙、上海等地区的市场调研，我们发现：随着社会经济、文化的发展和人们生活水平的提高，人们对自身形象的建设和生活质量的要求越来越高，美容、美发与形象设计等服务产业应运而生，巨大的商机带来了广阔的就业前景。但目前该行业的从业人员中，普遍存在受教育程度与基本素质偏低的问题，中高级专门人才匮乏的情况日益凸显。因此，通过中等职业教育，培养一批专业素质强，具有较强沟通能力和人际交往能力，并能吃苦耐劳、综合素质较高的美容、美发、美体与形象设计的中高级人才，已成为解决当前人才供需矛盾的重要途径。2013年5月，学校研究决定开设“美容与形象设计”专业；二是在调研中我
4、们发现，随着我国汽车工业的篷勃发展，汽车消费市场日益扩大，尤其是汽车制造技术的不断创新，汽车维修服务业人才需求旺盛。我们对12家汽车维修企业进行问卷调查，调查中发现：从事技术管理工作的人员中，有26.2%文化程度为初中以下。一线工人中，有38.5%文化程度在初中以下，接受过新技术培训的为11.7%，接受过管理经营培训的有9.3%，维修基础培训的有38.7%；具备技术等级证书的技术工人中，初级工/中级工/高级工及以上（含技师、高级技师）比例为30.4%/43.1%/26.6%（ 发达国家为15%/50%/35%），抽样的一、二类企业中有22.4%的从业人员不具备任何技术等级证书；具有故障诊断能力
5、的技术工人仅占20%（ 日本为40%，美国达到80%）。由此来看，当前汽车维修服务业中，普遍存在从业人员技术水平偏低、接受专业理论和技能培训人员的比例偏低、具有专业技术职称的人数比例偏低、服务质量偏低的“四低现状”。因此，通过中等职业教育培养一批掌握必备专业知识，具有较强的专业基本技能和与生产过程相关的基本能力，具有良好的职业态度，具有快速理解、消化新技术、新理论的能力的高素质维修服务人员，是满足市场需求的一个重要途径。2、改善办学条件的论证。随着人们生活水平的日益提高，家长、学生在选择学校时，学校的校容校貌、生活条件、住宿条件成为他们必选的条件之一。我校现有的三栋学生宿舍楼层都在7层以上，而
6、整个校园只有锅炉房唯一的一个开水与热水的供应点，学生平时生活用水、洗澡冲凉都是从锅炉房提水有。一些年龄较小、体较弱的学生（尤其是女生），一桶水要请人抬，抬到寝室开水变热水，热水变凉水，无法满足他们的生活需要。同时，由于全球气候的变化影响，极热、极冷天气经常性出现，简陋的学生宿舍让学生没法呆下去，学生中感冒、中暑等情况时有出现，严重伤害了学生的身体健康。针对这些现象，学校研究决定在学生寝室全面安装中央空调、太阳能热水器，在教室、寝室安装管道饮用水，以营造一个舒适、方便的学习和生活环境。（二）、项目绩效总目标（阶段性目标）； 1、新增“美容与形象设计专业”与“汽车运用与维修专业”在2013年6月3
7、0号以前完成调研、论证工作；7月30号以前完成以上两专业教师的招聘工作，并组织好教师培训；8月30日以前完成实习实训场地建设及设备、设施的采购与安装工作；9月30号以前，完成以上两个专业的申报、验收工作；9月30号以前，完成“美容与形象设计专业”招生50人、“汽车运用与维修专业”招生100人的目标。2、2013年7月30号以前，完成教室、寝室管道饮用水设计、安装与调试工作，并投入使用。3、2013年8月30日以前，完成学生宿舍、行政办公大楼中央空调的安装、调试工作，并投入使用。4、2013年8月30日以前，完成食堂、学生宿舍太阳能热水器安装、调试工作，并投入使用。5、2013年9月30日以前，
8、完成学校内操场地面硬化工作。6、2013年9月30日以前，完成行政办公大楼外观装修工程。7、2013年8月30号以前，完成西大门新校门的建筑、装修工程。9、2013年7月30日以前，完成电子技术基础、电工技术基础、电工与电子技能、电子产品结构工艺等4本校本教材的改编工作，新编职业发展与就业指导、生产的组织与管理等课程讲义。10、2013年7月30号以前，初步形成以学生自评、学生互评、过程评价、结果评价、分层评价、分类评价、企业评价等多种评价方式相结合的评价体系。11、2012年12月30号以前，组织制订教学工作量化管理方案，2013年春季学期投入使用。12、2012年度，选送2人以上参加国家级
9、骨干教师培训，选送5人以上参加省级专业教师岗培，选送3人以上教师参加企业生产实践活动。13、分专业寻求企业合作，完成5家以校外实训基地的建设工作。14、2013年10月30日以前，完成数字图书馆建设工作，并投入使用。（三）、项目预期投入情况；1、新增“美容与形象设计专业”预计投资300万元；2、新增“汽车运用与维修专业”预计投资300万元；3、学生寝室中央空调安装预计投资100万元；4、教室、寝室管道饮用水系统预计投资50万元；5、学校内操场地面硬化、绿化工作预计投资50万元；6、西大门新校门建筑与装修预计投资30万元；7、数字图书馆建设预计投资100万元；8、师资队伍建设与培训工作预计投资1
10、5万元；9、校本教材、讲义建设工作预计投资20万元；10、课程体系开发与建设、教学研究、教学资源库建设工作预计投资15万元。11、校企合作活动经费、校外实习基地建设经费预计投入50万元。（四）、预期主要的经济、政治和社会效益；1、新增专业的建设秉承的是“高标准规划、高水平发展、高品味建设”宗旨，必将引领其他专业群向着高标准的方向发展，对提高学校整体教学水平、教学质量起到直接的促进作用。美容与形象设计、汽车维修的中、高级技能人才，是当今社会服务业紧缺并急需的人才，为服务社会经济的发展，提高服务水平提供了有力的保障。尤其这两个专业均适合于自主创业，专业理论、专业技能、职业道德行为的培养，为学生自主
11、创业打下了坚实的基础。2、校园校舍的改造，寝室中央空调、太阳能热水器的安装，教室、寝室管道饮用水工程的安装，为学生营造了一个舒适的学习与生活环境，能让学生安心地学习，快乐地生活，以减少学生的辍学率；优越的学生环境也必将吸引更多的学生来我校就读，为扩大办学规模提供了有利的条件。3、数字化图书馆的建设，为师生提供了一个庞大而丰富的知识平台和学习平台，将全面提高教师的教学效率和学生的学习效率。4、教师的培训、进修，为建设“双师型”教师队伍打下了良好的基础。教师队伍业务水平与技能水平的提高，为全面提高教育教学质量提供了有利的保障。5、课程体系开发与建设、教学资源库建设项目，为推进教学改革，丰富教学资源
12、，实现资源共享提供了必要的前提。6、校企合作、校外实习基地的建设，可以实现资源共享、优势互补和共谋发展。不仅要满足学生实践能力培养的需求，使理论知识与生产实际相结合，提升学生的应用能力和综合能力；而且要缩短学生与企业的磨合期，使学生能够得到更好的实践锻炼效果，更快的适应企业，为用人单位提供优秀的可用之才。三、项目执行情况 （一）、项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；我校入围示范性（特色）中等职业学校以后，在讨论我校制订的湖南省示范性（特色）中等职业学校建设方案、湖南省示范性（特色）中等职业学校建设任务书，对关于重点我校电子技术应用专业项目提出了质疑，从学生的就业状况来看，存在就业
13、质量不高、不适合学生创业等弊端。在后来的市场调研中，我们发现美容与形象设计专业与汽车运用与维修专业更适应市场的需求，尤其能提高学生的就业率、就业稳定率，并适合学生自主创业。因此，经校务委员会研究决定，原我校湖南省示范性（特色）中等职业学校建设方案原重点建设电子技术应用专业的项目调整为重点建设美容与形象设计专业和汽车运用与维修专业，并制定了美容与形象设计专业建设规划和汽车运用与维修专业建设规划。（二）、绩效目标（阶段性目标）完成情况1、美容与形象设计专业师资招聘与培训、实习实训场地建设、设备设施的采购与安装等工作已全面完成，2013年秋季已完成招生61人，目前已进入申报、验收、审批阶段；2、汽车
14、运用与维修专业师资招聘与培训、实习实训场地建设工作已全面完成，设备设施的采购与安装已完成第一期规划，2013年秋季已完成招生185人，目前已进入申报、验收、审批阶段。2、2013年4月份已完成教室、寝室管道饮用水设计、安装与调试工作，并全面投入使用。3、学生宿舍、行政办公大楼中央空调的安装、调试工作已完成，即将投入使用。4、食堂、学生宿舍太阳能热水器安装、调试工作已完成并投入使用。5、学校内操场地面硬化工程于2013年9月底已完成。6、行政办公大楼外观装修工程将于10月15日左右完成。7、西大门新校门的建筑、装修工程已于2013年9月10日前完成。9、新编职业发展与就业指导、生产的组织与管理等
15、课程讲义在2013年上学期已完成。10、学生自评、学生互评、过程评价、结果评价、分层评价、分类评价、企业评价等多种评价方式相结合的评价体系已初步建立。11、教学工作量化管理方案于2013年春季学期投入使用。12、2013年上半年至今，已选送3名教师参加了国家级骨干教师培训，选送了5教师参加了省级专业教师岗培，选送了2教师参加企业生产实践活动。13、模具设计与制造、电子技术应用、电子商务、美容与形象设计、汽车运用与维修专业均已与企业建立了校企合作关系，并分别建设了2家以上的校外实习实训基地。14、数字图书馆建设已进入场地装修阶段，预计于10月30日以前能全面安装调试完毕并投入使用。（三）、项目总
16、投入情况，包括省财政拨款、自筹资金落实情况2012年度项目建设落实资金总额1069.5万元。其中，省级财政投入 40万元，学校自筹资200万元，长沙环球职业教育集团投资642万元，湖南欧雅科技有限公司投入100万元，合作企业投入87.5万元。（四）项目的实际支出情况；1、美容与形象设计专业师资招聘与培训、实习实训场地建设、设备设施建设等，实际支出259.31万元。2、汽车运用与维修专业师资招聘与培训、实习实训场地建设、设备设施等第一期建设已完成投入123.46万元。2、教室、寝室管道饮用水完成投入48.26万元。3、学生宿舍、行政办公大楼中央空调完成投入89.53万元。4、食堂、学生宿舍太阳能
17、热水器完成投入45.87万元。5、学校内操场地面硬化工程完成投入31.2万元。6、行政办公大楼尚未完成，预计95.5万元。7、西大门新校门的建筑完成投入12.38万元。9、职业发展与就业指导、生产的组织与管理等课程讲义万元编写投入经费9.2万元。10、教师培训进修（含校本培训、新教师岗培）22.5万元。11、校企合作、校外实习实训基地建设投入23.24万元。12、数字图书馆建设尚未完成，预计投入232万元。以上投入共计达983.25万元。（五）、项目财务管理状况1、严格执行“长沙环球职业中专学校“示范性（特色）中等职业学校”项目建设”经费管理实施细则”，加强对专项资金的管理。保证了高效、规范、
18、廉洁的用好了每一笔资金。2、邀请有关专家对建设项目提出具体要求，在此基础上制定总体规划和设计方案，并经反复论证后再上报预算。3、严格规范框定预算，分阶段实施拨款计划。对项目资金的启动，严格按有关程序执行，做到层层把关，保证建设资金按财政国库管理制度的有关规定办理支付，纳入学校财务统一管理，并独立核算，专款专用，专账管理。财务运行状况及管理状况良好。（六）、项目管理制度及执行情况 建立了专项资金预算管理办法、专项资金支出管理办法、专项资金决算管理办法、监督检查与绩效评价办法等规章制度，明确了管理原则、管理机制和监管机制。资金使用过程未出现违反制度的情况，执行情况良好。四、项目绩效目标实现自我评价
19、（重点） （一）、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析目前能测算的对比项目如下：1、2012年度计划投放资金1069.5万元，实际使用983.25万元，专项资金按我校调整后的湖南省示范性（特色）中等职业学校建设方案、湖南省示范性（特色）中等职业学校建设任务书到位率100%，使用率912%，节余86.25万元。资金足额到位确保了建设项目的顺利实施。2、美容与形象设计专业建设投入完成后，完成招生61人，超出预期22%；汽车运用与维修专业建设投入完成后，完成招生185人，超出预期85%。3、校园校舍工程建设完成后，新生退学率仅0.43%，老生辍学率仅2.2%。与去年同期相比，分别下降了1.3、
20、3.9个百分点。4、培训教师重返讲台，学生课评优秀率、良好率与培训前相比分别提高了14.8%、22.3%。5、教学工作量化管理方案实施后，提高了教师工作的积极性和主动性，工作任务执行力、教学效率明显提高。6、校企合作、校外实习实训基地建设项目建成后，学生实习实训时间与去年同期相比平均增加了14.7天；学生技能鉴定中级合格率与去年同期相比提高了8.9个百分比，初级合格率达到了100%。7、建设项目如期完成率达97.4%。其他项目的对比分析有待时间、过程方可测算。（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据；评价指标综合运用。包括基本指标（含定量指标、定性指标）、个性指标（含建设项目工期控制指标、成本
21、控制指标、质量控制指标、环境效益指标）。评价方法主要有成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法、最低成本法、因素分析法、专家评议与问卷调查法等方法，主要运用的是成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、历史动态比较法和专家评议与问卷调查法。评价的依据是上级有关部门关于财政支出绩效评价的规定、学校实施的有关规定及平时统计的相关数据与比例。（三）项目支出前实施对象的基本情况1、专业未调整前，部分专业招生人数严重班额不足，涌现出一部分小班教学班，教学气氛不浓，教学成本大增。2、校园校舍未改造前，学生、家长对学校后勤服务工作和学习生活环境意见纷纷、埋三怨四，并引发大量学生退
22、学、辍学。3、教师的教学手段不新，教学方法老套，引发学生厌学现象较为严重。4、学生未接受专门化的就业教育，学生就业稳定率偏低。5、教师工作的主动性、积极性不高，工作效率偏低。6、学生实习实训时间明显不足，岗位能力、职业道德、职业行为未得到有效的锻炼和提高。（四）、项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；1、招生人数明显增长。以本地生源为例，去年同期我校本地招生人数仅为99人，今年招生人数达到482人，招生人数是去年同期的5倍。2、2013年新生退学率仅0.43%，老生辍学率仅2.2%。3、课堂优秀率、良好率分别提高了14.8%、22.3%。4、教学工作量化管理方案实施后，提高了教师工
23、作的积极性和主动性，工作任务执行力、教学效率明显提高。5、校企合作、校外实习实训基地建设项目建成后，学生实习实训时间与去年同期相比平均增加了14.7天；6、学生就业稳定率相比去年同期提高了5.3个百分比。（五）、项目支出对环境影响和对社会的持续影响优越的学生环境也必将吸引更多的学生来我校就读，为扩大办学规模提供了有利的条件，提高了我校的办学品位。7、职业发展与就业指导、生产的组织与管理等课程的开设，对学生的人生观、世界观、就业观产生了积极的作用，提高了学生在生产过程中增强劳动意识、纪律意识，形成良好的职业行为、职业道德，学生的就业稳定率大幅度提高，为企业解决了人力资源管理中的老、大、难问题，对
24、企业的发展与社会经济的发展起到了推动作用。年度建设项目如期完成后，对学校基础能力、办学品味、教育教学质量、管理秩序等都得到较大的提高，为学校办学目标的实现及学校的持续发展奠定了良好的基础，为建设成为示范性（特色）中等职业学校夯实了基础。（六）存在的主要问题 在申报示范性（特色）中等职业学校建设项目过程中，没有能对当前人力资源市场进行细致、有效的调研，建设任务、建设目标的合理性、科学性大打折扣，导致实施过程中进行了重大的调整。在未来两个年度的建设工作中，我们将针对人才培养规格、人才培养目标、专业适用能力等诸方面，更加科学、合理、细致、有效地实施示范性（特色）中等职业学校的建设。长沙环球职业中专学校2013-9-3012
