1、（三）项目概述1、建设规模：项目建设达产后奶牛存栏达到500头，其中成母牛300头、育成牛135头、犊牛65头。2、产品方案：项目建设完成后，X县X屯荷斯坦奶牛繁育场年出栏成母牛68头，淘汰母牛60头，公犊牛128头；年均产鲜奶2113吨。3、主要建设内容新建奶牛舍2栋，建筑面积1740平方米；新建运动场4640平方米；消毒室1座，建筑面积35平方米；草料棚1座，建筑面积1200平方米；排水沟1400米；改造输电线路1300延米；道路改造3500平方米；购置挤奶设备1套。4、投资及资金来源项目建设总投资301.0万元，其中，土建工程投资242.0万元，设备购置投资39.0万元，其他费用11.0
2、万元，基本预备费9.0万元。资金来源，申请中央投资200.0万元，建设单位自筹资金101.0万元。5、建设期限：项目建设期为2009年1年。6、效益分析（1）经济效益分析项目在生产经营期间（计算期），年均新增主营业收入211.3万元，利润116.6万元，内部收益率28.3%，财务净现值（Ic=7%）587.4万元，静态投资回收期（含建设期）5.2年。投资回收期较短，投资利润率较高，内部收益率大于基准收益率，净现值大于0，投资回收期5.2年，项目在财务上是完全可行的。（2）社会效益分析项目建成达产后，生产经营期内每年可以向周边农村年新增提供良种奶牛128头，为X县养奶牛业的发展，提供优良种奶牛来
3、源。项目经营期内年均新增鲜奶553吨，为乳品加工企业提供了优质加工奶源。通过繁育场在奶牛养殖过程中采用了先进的（TMR）全日粮混合、全自动挤奶技术等养殖技术，实现奶牛规模化、标准化、科学化养殖。通过先进技术的示范作用，带动当地奶牛养殖业技术的发展，对当地的产业结构调整和优化有较大的促进作用。同时项目的建设，扩大了繁育场奶牛存栏规模，为当地提供就业岗位。项目建设还能带动种植、运输、建筑等相关行业的共同发展，对当地经济平稳增长和社会稳定都有积极意义，因此社会效益显著。（3）生态效益分析项目建设实施后，采取有力措施防止污染水土资源，粪尿经微生物发酵制成有机肥，已于周边农户达成协议，所生产有机肥将全部
4、用于周边农田的土壤改良，通过施用有机肥，可以减少化肥用量，降低种植业成本，使生态走向良性循环。二、编制依据（一）文件依据1、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20091号）；、关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知（农办计20096号）；、农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知（农办计200845号）；4、国务院下发的关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见国发200722号。5、农业部关于贯彻国务院关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见的通知（农牧发200711号）。6、国家畜禽良种工程建设规划（2006-2010年）。7、农
5、业部关于加快畜牧业发展的意见。8、农业部农业七大体系建设规划。9、X省畜牧业“十一五”发展规划。（二）资料依据1、20062008年中国统计年鉴。2、2008年X省统计年鉴。（三）其它依据1、2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的建设项目经济评价方法（第三版）。2、X省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料。3、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。三、结论畜牧业是农村经济的主导产业，加快奶业发展对于带动农业和农村经济结构战略性调整，增加农民收入，提高人民健康水平，全面实现小康社会，具有重要意义。本项目符合国家和地方的产业政策，针对当地奶牛生产实际，以建设奶牛标准化规模养殖场为目
6、标，建设地点适宜，设计方案合理，经济效益显著，各项评价指标较为理想，并且具有较好的社会效益、生态效益和较强的抗风险能力。第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的背景根据中央经济工作会议、中央农村工作会议精神以及国家农业综合开发工作重点的要求，为认真贯彻落实党的十七届三中全会精神和中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的决策部署，农业部下发了关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知（农办计20096号），通知要求要兼顾当前需要和长远发展要求，重点储备能够保供给、增后劲、扩需求、促增长的建设项目。依据国家和行业的长远规划和产品结构调整方向，加快奶业发展，已成为我国新阶段农业和农村经济发展的
7、一项重要任务。X省是粮食、饲料大省，并且地处世界奶牛生产带，具有发展奶牛业的得天独厚的自然优势。现已成为全国的奶牛大省，奶牛饲养量、奶产量、奶制品量均居全国前列，奶牛存栏数由改革开放前的6万头发展到2008年末的204万头。X省委、省政府提出了畜牧业产值占农业总产值由现在的大约30%提高到50%的宏伟战略目标，同时全面开展实施了X省千万吨奶战略工程规划（20082012年）。随着奶业规划的实施，X县委和县政府提出了“农村经济发展以牧业经济为主，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经济发展以规模效益为主”的战略构想。加快奶业发展是新时期X县农业和农村经济发展的一项重要任务，对带动农业和农村经济结构战
8、略性调整，发展二、三产业，推进国家“菜篮子”工程，提高国民身体素质，增加农民收入，促进全县经济社会发展具有重要的战略意义。计划到2009年底全县奶牛饲养量达到4万头，年产鲜奶达13万吨，畜牧业产值占农业总产值的40%以上。目前，X县奶牛存栏已达到3.1万头。哈市乳多宝乳业集团公司2004年落户X，日处理鲜奶能力达到200吨，广东东泰乳品加工厂已落户X，设计日加工能力为200吨。全国最大的乳业巨头企业伊利集团落户安达市，形成了奶牛总量不足、单产不高与乳业加工能力迅速提高的矛盾比较突出，影响龙头企业效益，影响农业产业化的发展。为了扩大奶牛基地的生产规模，建立科学的奶牛饲养体系，引导奶农进行科学饲养
9、，提高单产，满足龙头企业生产原料不足需求，同时也是农村脱贫致富的有效途径。为此，提出X县X屯荷斯坦奶牛繁育场国家畜禽良种工程项目。二、项目建设的必要性依据党中央“十七大”精神和国家农业综合开发工作重点，以及温家宝总理在农业会议上的讲话精神，结合县域经济状况、资源条件等方面的实际情况和畜牧业“十一五”计划及2015年远景目标规划，提出该奶牛养殖场建设项目。该奶牛养殖场建设项目是X县奶业做大做强的需要，是解决农业、农村、农民这一事关中国现代化建设根本问题的重要途径。“十七大”提出繁荣农村经济，加快推进城镇化进程的战略目标中，小城镇是具有中国特色的城镇化道路的重要选择。本项目的建设可以使广大农民通过
10、养殖奶牛发家致富，特别是通过工业化，使广大农民与大工业紧密相联，这也是解决农业、农村、农民这一事关中国现代化建设根本问题的重要途径。目前，我国的农村城镇化正处在加速发展时期。农村小城镇是我国城镇体系中层次最低、数量最大的群体，它处于城市之尾、农村之首，本项目的建设正是起到连接城市经济和农村经济桥梁的作用。项目建成后，不仅可以通过就业增加城镇人口的方式有效地解决工农两大产业间的利益失衡问题，还可以扩大奶农市场的空间范围，提高农民的相对和绝对收入水平。因此，本项目的建设对X省加快农村小城镇建设具有十分重要的意义，顺应了国家经济发展的大趋势。近几年来农业自然灾害严重，农产品特别是粮食市场低落，农业生
11、产经济效益下滑，畜牧业效益有上升势头，利润可观，这就要求我们必须大力发展畜牧业，走农牧结合的道路，畜牧生产将占国民生产总值的三分之一，奶牛发展将起到决定性的作用。X县具备发展养殖业的丰富水草资源，可充分发挥区域资源优势，变资源优势为经济优势。发展以奶牛养殖为主的养殖业，主要是畜产品价格稳定，市场风险小，自然风险很低，是农民脱贫致富奔小康的主要途径。发展奶牛养殖为主的养殖业，通过过腹增值， 实现了粮食转化增值，还可以带动牧草、优质饲料的种植，有力地推动种植业结构调整。同时，施用养殖业的副产品有机肥代替无机化肥，来建设绿色食品基地。项目的建设符合国际国内市场需求，随着城乡人民生活水平的提高，食品结
12、构及消费观念的改变，高蛋白含量的乳制品在市场上的需求量逐步增加，具备发展奶牛养殖和乳制品加工的良好市场契机。是同国家产业政策、行业规划以及X县的社会、经济、自然条件相符合的，该项目的建设是十分必要的。三、项目建设可行性（一）政策环境国务院下发的关于促进奶牛生产发展稳定市场供应的意见（国发200722号）明确要求各地建立能繁母奶牛保险补贴制度，推进能繁母奶牛保险工作，促进能繁母奶牛良种化体系建设，提高规模化、标准化饲养水平。对饲养能繁母奶牛的养殖户（场）给予补贴。国家建立能繁母奶牛保险制度，保费由政府负担80，养殖户（场）负担20。根据全国农村工作会议精神，X省委和省政府依据全省农业发展现状和未
13、来趋势，提出了农业经济战略性调整，实行农牧“主辅换位”，把我省建设成畜牧业大省，并就此印发了X省加快畜牧业发展实施方案的通知。全面开展实施了X省千万吨奶战略工程规划（20082012年）。X县委和县政府提出了“农村经济发展以牧业经济为主，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经济发展以规模效益为主”的战略构想。加快奶业发展是新时期X县农业和农村经济发展的一项重要任务。（二）资源优势X县草原辽阔，粮食秸秆充足，在发展奶牛业上具有得天独厚的优势，全县拥有草原面积67.2万亩，年产干草6万吨，年产秸秆80万吨。项目区所在地资源基础优越，养殖场自有耕地1500亩，年种植青贮玉米1500亩，亩产青贮4吨，总产
14、量达到6000吨。（三）畜牧服务体系建设情况X县现有高级畜牧师7人、高级兽医师6人、畜牧师12人、兽医师15人，全县有繁改站点77处，技术人员305人。技术力量雄厚，曾承担过省科委、省畜牧局下达的6项科技试验项目，奶牛舍饲精养、高寒地区奶牛养殖等项目分别获得绥化市科技进步一等奖、绥化市推广一等奖。（四）基础设施条件X荷斯坦奶牛繁育场，是一所标准化种牛场，基础设施完备。场组织机构建全、管理科学严谨、饲养技术先进、科技力量雄厚、供电供水及安全防火等配套设施完备，通讯发达、交通便捷，具备了该项目的基础条件和优势。第三章市场分析一、国内市场情况近年来随着我国经济的快速发展，人民生活水平日益提高，饮食结
15、构逐渐改善，尤其是随着“一杯牛奶强壮一个民族”的认识得到越来越广泛的认同，对乳制品的需求更是大幅度提高。目前，我国牛奶年人均占有量仅为21.7公斤，尚不及世界平均水平的三分之一，国内经济保持快速增长势头，城乡居民生活水平和消费能力快速升级，新产品、新市场不断开发，加之一些传统市场仍有增长空间，决定奶业发展仍有巨大的市场空间。省委、省政府为促进我省奶牛业的迅速发展，提出了主辅换位战略，以及一系列支持奶业发展的政策措施，2004年制定了X省奶业振兴计划，2007年省政府又出台了关于推进奶业持续健康发展的意见，2008年，省委、省政府又组织制定了X省千万吨奶战略工程规划，到2010年，使我省鲜奶产量
16、达到1000万吨。我省现在奶牛的存栏数、鲜奶产量、鲜奶加工能力与产品结构、经济效益水平与奶业振兴目标有较大的差距，因此为奶业的发展提供了广阔的市场和发展空间。X县日处理鲜奶能力已达到200吨,目前乳多宝乳业凭借创新精神及技术、管理、服务等优势，取得了非凡的业绩。2003年通过了ISO9001：2000国际质量体系认证、2004年获得中国绿色食品认证、2005年获得国家质量监督检验总局颁发的QS食品质量安全市场准入证、并被X省农业委员会确定为“X省产业化龙头企业”。被评为X名牌产品、中国质量万里行授予乳多宝乳业为质量定点示范单位。现在“乳多宝”已成为X省乳品业的知名品牌，正以一流的质量、一流的服
17、务、一流的管理迎接挑战，迈入国际市场。加之广东东泰乳业已经落户X,伊利、蒙牛、贝因美、红星等鲜奶加工企业的需求量较大，因此饲养奶牛特别是高产奶牛，无论是满足县内人民对鲜奶的需求，还是满足乳品加工企业的需求，其鲜奶销售都不成问题。二、项目产品市场供求现状X县X屯荷斯坦奶牛繁育场严格地按照我国绿色畜产品的生产技术操作规程组织生产，根据绿色畜产品三项准则的要求，不使用违禁兽药和药物添加剂，以益生素替代抗生素，使奶牛体内的残毒不超标。建立严格的防疫制度和免疫程序，以保证奶牛群体状况高度健康，生产的牛奶是绿色食品，是乳品企业竟相购买的优质加工原料，牛奶价格远远高于当地养殖户生产的牛奶。繁育场的奶牛品种是
18、荷斯坦奶牛，是公认的优质品种，具有产量高鲜奶品质好的优点，目前个别奶牛单产已经达到7吨。繁育场提供的良种奶牛深受当地养殖户的欢迎，产品供不应求。三、销售策略、方案和销售模式项目投产后，主要产品为优质鲜奶和良种奶牛。其鲜奶将以合同销售的方式销往蒙牛乳业集团。良种奶牛将出售给绥化市所属各县养殖户。第四章项目单位的基本情况一、建设单位的名称、性质及法人代表情况1、建设单位名称：本项目建设单位为X县X屯荷斯坦奶牛繁育场。2、企业性质：个人独资企业。3、建设单位X县X屯荷斯坦奶牛繁育场投资人是XXX。XXX同志现年56岁，2007获绥化市奶牛标准化生产技术推广先进个人。二、主要业务范围和业务能力X县X屯
19、荷斯坦奶牛繁育场是一个有着多年奶牛饲养经验的标准化规模良种奶牛场，是X省奶业协会、中国奶业协会的会员单位，是X省荷斯坦奶牛良种繁育基地，繁育场成立于2003年，全场占地面积4.7万平方米，其中：牛舍面积2280平方米，另有3万平方米堆肥场，拥有草原1500亩，耕地500亩。目前全场存栏优质高产荷斯坦奶牛400头。运用科学技术、先进的饲养管理方法，进行舍饲精养，现年产鲜奶1560吨，每年向周边养殖户提供102头良种奶牛，已成为X乡乃至全县的奶牛标准化生产模式的样板。2007年被中国奶牛协会认定为国家良好农业示范牧场。三、人员构成情况繁育场现有职工总人数28，其中技术人员为4名，管理人员中高级技术
20、人员1名，中级技术人员1名，管理人员3名。四、基础设施牛舍4栋建筑面积2280平方米；挤奶厅1栋配利拉伐挤奶设备1套；办公室1栋280平方米；现有饲料搅拌车1台，20吨奶罐车1辆。五、资产与财务状况2008年拥有总资产6.023.028.50元，其中流动资产1.560.037.50元，固定资产4.462.991.00元；总负债2.759.071.00元，均为流动负债；所有者权益3.263.957.50元。资产负债率45.8%。2008年实现总收入2.095.822.23元，总支出1.594.541.23元，实现利润501.281.00元。六、协作或技术依托单位情况技术依托单位X八一农垦大学动物
21、科技学院成立于1996年，它的前身是X八一农垦大学畜牧兽医系，始建于1958年，是本校成立的最早院系之一，至今已有50年的办学历史。动物科技学院下设动物科学系和动物医学系，现有动物医学、动物科学、草业科学3个本科专业，拥有基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学、动物营养与饲料科学和动物遗传育种与繁殖学5个硕士学位授权点和1个养殖领域推广硕士授权点。学院下设国家级三江白牛原种牛场、X农垦总局兽医疫病监测中心、兽医院、标准实验动物中心。学院师资力量雄厚，年龄结构合理，学历水平高，现有教师54名，其中教授18人，副教授17人，具有博士学位的教师6人，具有硕士学位的教师31人。近年来，在国内外学术期刊上发
22、表学术论文500余篇，出版专著20余部，主编和参编高校本科教材40余部。学院教师现主持国家科技部专项、农业部、省科技厅、省教育厅、省农垦总局、大庆市科技局等各级科研项目达93项，多项研究成果获得了省部级科技进步奖，并为企业创造了重大的经济效益。第五章项目选址与建设条件一、繁育场建设的选址要求 场址选择主要考虑当前建设及长远发展，留有发展余地，以适应现代化养牛的需要。 场址地势相对较高，地形开阔，地势平坦，向阳避风。 地质均匀，抗压性强，透气透水性好，毛细作用弱，吸湿性和导热性小。 有充足的，符合卫生要求的水源，水质良好，便于取用。 交通方便，便于运输，可保证饲草、饲料、良种牛及粪便的运输和清理
23、。二、建设地点扩建繁育场位于X省X县X乡X村二屯。1、气候资源该地区属于亚温带大陆性季风气候，受蒙古高原冷空气和海洋暖流季风的影响，冬季寒冷，干燥少雪；春季短暂，季风交替，气候变化急剧。夏季湿热多雨。全年平均气温为3.2，极限高温为37.4。气温日较差为10，年较差为70，全年10积温为2800。无霜期为145天。全年平均降水量465毫米，降雨季节分配不均，78月的雨水占全年降水量60%，年平均蒸发量1485.1毫米。年平均日照时数为2728小时，生长季（59月份）日照时数为1328.7小时，全年日照率为64.8%。2、水资源 本区地下水贮量丰富，以第四系空隙潜水为主，水位埋深30米左右，含水
24、层厚度3080米，含水层岩性以砾石为主，平均成井深度120米，单井涌水量3050吨/小时，水质优良而且丰富，为养牛户能够提供充足的各种用水。3、土壤资源项目区坐落在松嫩冲积平原的西北部，地貌是单一的平原型，地貌单元为低岗和低平地，整个地势东北高西南低，海拔136147米，境内地势平坦无山岭、丘陵，土壤以草甸土，风沙土，黑钙土为主，土壤较肥沃，适合于作物生长。充分发挥玉米增产潜力，为养牛业提供优质饲料。同时项目区属于蒙古植物分布区，草地植被以羊草为主，草质优良，可解决目前奶牛食草问题。三、场址建设条件1、该繁育场是一所标准化种奶牛场，原有奶牛舍2280平方米，占地4.7万平方米，发展空间充裕，不
25、用占用新的建设用地。2、该建设地点远离居民区，周边无工业企业，因此无工业污染。这里自然环境优良，是理想的种奶牛养殖场所。3、基础设施完备，水源充足，电力供应有保障。建设地点临近东干路交通便利。第六章工艺技术方案和设备选型一、工艺技术选择的原则及路线项目养殖技术采用北方高寒地区奶牛高产配套技术，技术来源为X省八一农垦大学动物科技学院。该技术主要包括：优质冻精配种技术、全株青贮玉米种植饲喂技术、低奶量育犊技术、奶牛分期饲养技术、全日混粮饲养技术等。该技术先进、成熟可靠，是X省列为重点推广先进技术。X县X屯荷斯坦奶牛繁育场现有固定式饲料搅拌车1台，现已实现全日混粮饲养等先进养殖技术的应用。二、工艺技
26、术方案（一）品种选择X县X屯荷斯坦奶牛繁育场奶牛存栏400头，均是从松花江奶牛场引进荷斯坦黑白花奶，这个品种是公认的优质品种，具有产量高鲜奶品质好的优点。通过自繁自养扩大奶牛存栏，项目建设完成后，奶牛存栏500头，可形成单产7.5吨的优质核心奶牛群。（二）饲养技术工艺流程1、繁育管理（1）繁殖指标：年总受胎率95以上；平均情期受胎率60以上；空腹天数不得超过100天；繁殖率85以上。（2）发情鉴定：发情鉴定采用观察法，主要观察发情的外部表现，每天观察次数34次，可人工授精员为主，与挤奶员、饲养员相互配合作好发情鉴定。必要时也可以进行卵胞发育检查。（3）配种：育成母牛718月龄，发育良好，体重3
27、50千克以上开始配种。母牛产后第一次配种时间为60天以上，配种天数不超过90天。（4）产后监护：产后6小时内，观察母牛产道有无损伤，发现损伤要及时处理。产后12小时内，观察母牛努责状况。母牛努责强烈时，要注意子宫内是否还有胎儿和有无子宫脱征兆，发现子宫脱要及时处置。产后24小时内观察胎衣排出情况，发现胎衣滞留应及时处理。产后7天内观察恶露排出的量和性状，发现异常应及时处理。产后15天内观察恶露排净程度及粘液的洁净程度，发现异常酌情处理。产后3040天通过直肠检查子宫恢复情况，发现子宫复旧不全要及时治疗。2、犊牛饲养管理：采用低奶量培育技术，哺乳期5060天，用奶量300kg左右；哺乳期3040
28、天，用奶量100150kg。喂奶要求作到定时、定量、定温（38）。犊牛生后47天内以喂初乳为主，47天后喂常乳及开始训练采食精、粗饲料，粗料选用优质青干草。30日龄，精饲料逐渐增加到1kg左右，6月龄前增至22.5kg。饲养员要注意观察犊牛健康情况，特别注意肺炎、胃肠炎和脐带炎，发现异常及时请兽医处理。测试体尺体重，初生重、断奶体尺体重和6月龄体尺体重必须测量。3、育成牛的饲养管理：育成牛可根据月龄大小分群饲养管理。可按断奶6月龄，712月龄，1318月龄，19月龄产犊分群进行管理。日粮应以优质青粗饲料为主。精饲料日供应标准为：断奶6月龄2kg，712月龄2.5kg，1318月龄3kg，19月
29、龄产犊4kg。注意钙磷等无机元素的补饲，日粮中的钙磷比不要超过2：1。要记录每头牛的初情期，对长期不发情的牛，请人工授精员和兽医检查。达到1618月龄，体重达350kg以上，开始配种。4、成母牛的饲养（1）围产期饲养：分娩前应采取措施预防产后瘫痪、酮血病和胎衣不下等病。预防产后瘫痪可在分娩前8天注一次VD（125250IU），若到第8天还没分娩可再注射一次。预防酮血病可在产前8天开始每天给丙二醇150250g/头，烟酸612g/头。预防胎衣不下的发生，可根据情况选择产前8天开始补亚硒酸钠1015mg/头天；VE50150mg/头天；产前9天开始注射孕酮100mg/头天等方法预防。分娩前两周要逐渐加精料，但是最大量不得超过体重的1%，减少食盐和钙的喂量，防止乳房水肿和高钙诱发乳热症。多喂优质干草，分娩前10天少喂或不喂青贮料。分娩后立即给温水（3037）、温麸皮盐水（麸皮12kg、食盐100150g），分娩后13天要喂足优质干草，精料不宜过多投给，每天给34kg，以后逐渐增加精料。分娩后715天喂给优质青贮，根据食欲、粪便、恶露排出、乳房水肿等情况，逐渐过度到按标准饲养。（2）泌乳盛期饲养：这一时期应给予高能量高蛋白饲养，日粮干物质应为体重4%，要求配制的混合精料必须含较高的能量，每千克干物质含8.368MJ产
