1、汽车站建设项目商业计划书汽车站建设项目商业计划书此文档 word 版本下载后可任意编辑修改63目录第一章总论4一、项目名称4二、项目单位基本情况4三、报告编制依据4四、项目建设的必要性5五、建设规模5六、建设内容5七、建设工期6八、总投资6九、资金筹措6十、结论6十一、建议7第二章项目建设背景及必要性8一、项目区域基本情况8二、项目建设的背景11三、项目建设的必要性12第三章车站规模指标预测16一、设计年度平均日旅客发送量预测16二、汽车客运站建筑规模分级确定17三、旅客最高聚集人数预测17四、发车班次18五、发车位数18第四章车站主要设施规模量化计算18一、站前广场18二、停车场19三、发车
2、位19四、站房19五、辅助设施21六、车站设备及配置要求21第五章项目选址、建设条件、内容、规模、工期24一、项目选址24二、建设条件24三、建设规模及建设内容26四、建设工期28第六章项目设计方案28一、设计理念与目标28二、总平面设计29三、主站房建筑设计32四、无障碍设计32五、结构设计33六、给排水设计33七、电气设计35八、暖通设计39九、消防设计专篇40第七章节能措施41一、建筑节能措施41二、电气节能措施42三、营运管理措施43第八章环境影响评价43一、编制依据及原则43二、项目建设与运营期对环境的影响44三、环境保护措施45四、环境影响结论与建议48第九章劳动安全、卫生49一、
3、劳动安全49二、卫生措施50第十章项目管理51一、项目管理实施目标51二、项目管理要求51三、工程项目管理52四、工程监理53五、工程施工管理53六、项目实施计划55第十一章组织机构和人力资源配置57第十二章项目招标范围及形式57一、招标内容57二、招标组织形式及招标方式58三、标包划分58第十三章总投资估算及资金来源58一、总投资58二、资金来源59三、投资估算59四、资金筹措方案61五、项目建设资金使用计划61第十四章财务评价61一、概述61二、财务评价62三、财务分析66四、财务评价结论67第十五章社会评价67一、项目对社会的影响分析67二、评价结论69第十六章风险分析70一、项目风险因
4、素识别70二、风险评估71三、风险防范对策73第十七章结论和建议73一、结论73二、建议74附件：投资估算表76其他附件80第一章 总论一、项目名称汽车站建设项目二、项目单位基本情况1、项目单位名称及性质单位名称：某地汽车运输总公司某某分公司现单位地址：*经营性质：国营现有职工：32 人（不含客车驾驶员） 成立时间：2007 年 3 月2、法定代表人：*3、单位主管部门：某某县交通运输局4、主要职能某地汽车运输总公司某某分公司负责某某县境内建制车辆的 运输管理、安全管理、线路申报及调整、车辆安全、营运、调度、排班售票、车辆档案管理、营运稽查、缴纳相关税费等。三、报告编制依据1、交通部公路运输站
5、场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）；2、汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）；3、交通客运站建筑设计规范（JGJ/T60-2012）；4、建设项目经济评价方法与参数(第三版) ；5、某某县县城总体规划(20102030)；6、某某县发改局关于某某县某某汽车站项目立项的批复（*发改建设201293 号）；7、某某县交通运输局与我院签订的可行性研究报告编制委托合同；8、国家现行的有关政策、法规与规定；9、项目单位提供的有关本项目的基础资料。四、项目建设的必要性1、城市总体规划的需要2、提高旅客发送能力，满足客运发展的需要3、改善客运设施，提高客运服务水平的需要4、整合客运服务
6、设施，促进城市发展的需要五、建设规模新建二级客运站一座，占地面积 27696、总建筑面积12051.87，规划参数如下：规划用地面积：27696（批准的项目总用地面积 37362， 本次建设用地 27696，预留发展用地 9666）总建筑面积：12051.87六、建设内容1) 场地设施：站前广场、停车场、发车位；2) 站务用房：候车厅（室）、重点旅客候车室、售票厅、行包托运厅（处）、综合服务处、站务员室、驾乘休息室、调度室、治安室、广播室、医疗救护室、无障碍通道、残疾人服务设施、饮水室、盥洗室和旅客厕所、智能化系统用房；3) 生产辅助用房：汽车安全检测台、车辆清洁、清洗台、汽车维修车间、材料库
7、/残料间、配电室、司乘公寓；4) 办公用房；5) 食宿站；6) 总图工程（含广场绿化、道路，给排水设施、供配电、消防设施等）；七、建设工期本项目的建设工期为 15 个月。八、总投资本项目的项目总投资为 5810.4 万元。其中：第一部份工程建设费用 5109.5 万元(包括建筑工程 4170.1 万元，设备购置及安装工程费 939.4 万元)；第二部份工程建设其他费用 531.6 万元，第三部份基本预备费 169.2 万元。九、资金筹措根据本项目的投资估算，在建设期间需筹集的建设资金总额为5810.4 万元。拟定项目资金筹措方案为：1、申请国家资金及补助 700 万元，占项目总投资的 12；2
8、、项目业主自筹资金 5110.4 万元，占项目总投资的 88。十、结论1、某某县某某汽车站的建设，将带动人流与商圈的聚集，带动其周边配套环境的建设，从而在总体上带动了城区规划的总体实施。2、项目建成后，将极大地提高某某县客发送能力，为促进当地社会经济发展起到积极作用。3、项目建成后，将使当地客运设施和客运服务水平上一个新台阶，大大改善客运秩序和安全条件。4、项目建成后，可以实现过境国道和省道公路避开城区中心， 绕城而过，实现交通旅客运输无缝对接，既能方便市民出行，又能减少城区道路运输的压力，实现高效畅通，优化城市环境。5、该项目建设选择的建设标准和技术规范符合要求，建设规模和所需投资安排比较合
9、理。6、项目建设用地条件较好，对现有的各种资源能够实现有效整合；总平面布置和工程设计方案较为科学、合理；各项指标符合当地经济水平、地域条件和国家有关规定。7、该项目通过政府协调，利用原场站用地置换，建设资金筹集额度能够保证项目建设。因此，项目建设是可行的。十一、建议1、鉴于本项目具有良好的经济效益，社会效益，本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计， 制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。2、本项目工程量、投资规模较大，因此建议项目建设单位按照轻重缓急、分步实施、分期建设的原则，稳妥、合理的安排建设项目。3、本项目北侧在平基土石方开挖后将形成较大高差，
10、业主单位应提前考虑边坡支护、处理措施。4、本项目施工期间涉及的土建施工和设备安装交叉较多，业主方应要求监理单位安排技术力量较强的监理班子，协调好施工中的交叉作业，避免返工，浪费投资。5、建议某某县给予某某汽车站政策优惠，减少新建汽车站建设开支。如项目建设用地，作为公益性交通基础设施征地，按国家规定实行划拨，以低限标准支付征地拆迁费用。6、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。第二章 项目建设背景及必要性一、项目区域基本情况1、某某县概况某某位于某某省东部，某某某州东北角，东邻*，南接*，西界*，北与*、*相连。全县国土面积*平方公里。辖 4 镇 7 乡、1 个经济技术开发区，129
11、 个行政村，2010 年末常驻人口 20.47 万人，居住有汉、侗、苗、土家、仡佬等 18 个民族。某某古称*，历史悠久，文明早孕。始名于唐，置府于明，民国更名某某县至今。古*为楚、黔、滇交通要衢，中原的政治、经济、文化、科技首先从这里传播于*，是某地政治、经济、文化的最先发祥地之一。某某区位优越，交通便捷，*铁路、320 国道、*号高速公路穿境而过。为抢抓西部大开发机遇，谋求更好发展，1998 年， 县四大班子审时度势，作出县城搬迁的战略决策，自力更生、举全县之力建设新县城。2001 年，顺利实现县党政机关搬迁，经过十来年的奋发进取，在*河畔建起了一座拥有逾 2 万人口的现代化新型城镇，开创
12、了发展新纪元。“十一五”以来，某某牢固树立科学发展观，坚定走生态文明崛起的科学发展道路，大力实施工业强县战略、城镇化带动战略和 农业产业化战略，以新县城建设为切入点，以工业发展为推动力， 以大项目建设为引擎，努力把某某建成*区域次中心城镇和工业 集聚重镇，建成*重要农产品和特色农业基地，建成某地商贸中 心和旅游集散地。通过不懈努力，工业经济取得快速发展，建成 了一定规模的工业产业园区，形成了以电冶、建材、化工、农产 品加工为主的工业体系。城镇建设加快推进，构筑了以新县城为 中心的“一城三带”城镇体系，全县城市化率达 21%。农业产业化发展迈出新步伐，建成了优质粮油、杂稻制种、优质果品、油茶、茶
13、叶、生态畜牧业等“八大农业产业”规模化基地，培育创建了*水晶米、*绿茶、*石砚、*文旦柚等“*牌”系列地方名特优农产品。2010 年，全县生产总值完成 14.5 亿元，同比增长 14.4%；财政总收入完成 13460 万元，增长 30.5%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别实际增长 10.2%、14.1%，经济建设、社会建设、文化建设和党的建设全面发展进步。特别是自 2010 年 10 月以来，某某着手对工业园区规划进行调整，将适宜发展工业用地纳入工业区规划，并进行控制性详细规 划，规划面积由原来的 21.05 平方公里调整到 30.23 平方公里，主要分成三个功能片区，一是大榕核心
14、区，该片区规划为高新技术、新型环保、仓储、物流区，以发展高新技术和绿色环保产业为主。二是后坝至老城区，该区规划为玩具、轻纺、食品、电子加工及 日化、生活服务区。三是后坝至大有区，该区主要规划为冶金、 化工、机械加工业区，主要发展机械制造、化工、冶炼、建材等 工业及其它重型产业。今后将形成以大榕为核心，后坝至老城区 和后坝至大有区为两翼，即“一心两翼”的工业发展布局。2、交通道路状况1) “十一五”期间，各级政府累计投入资金 7010 万元，建成通乡油路 143.3 公里，县境“一横三纵两连线”公路网总体达到油路化。2) 通村公路建设成效明显，基本实现村村通公路。整合通达工程、以工代赈项目资金
15、338.1 万元，惠及 11 个乡镇 125 个行政村， 解决 18 万余人的出行难题。3) *公路（*省道）维修力度加大，交通主干道保持安全通畅。近 5 年来，累计投入资金 3980 万元对*公路进行维修。4) 加强桥粱、渡改桥建设，群众安全出行条件明显改善。投入资金 400 万元，完成独立性桥梁建设 4 座 280 米；投入资金 390 万元，完成渡改人行吊桥建设 8 座，解决了 15 个自然村寨 6500 余人过河难问题。5) 乡镇客运站建设稳步推进，投入资金 260 万元，实施了*、*、*、*、*5 个乡镇客运站建设，乡镇客运秩序逐步规范。3、某地汽车运输总公司某某汽车站现状1)现有设
16、施：占地面积 1 万平方米，发车位 14 个，待发车停车位 45 个，社会车辆停车位 28 个，出租车停车位 20 个，公测 2 个，站前广场 200 平方米，食宿站 10 间，停车库 6 间，办公室 14 间，大、小候车室 2 个，售票厅一个，交警驻站值勤室一间，调度室一间，小卖部一间，广播室一间，门卫 2 个，GPS 监控室一间，站场监控室一间，小件寄存室一间。2)近三年年均日发送人数：2010 年 986 人/日，2011 年 1186人/日，2012 年 1536 人/日。3) 近三年最高峰日发送客运人数：2010 年 2173 人次，2011 年2614 人次，2012 年 3386
17、 人次。4) 目前班线、班次主要有：某某怀化、温州、东莞、杭州、石狮、*、*、*、*、*、玉屏、思旸、注溪、龙田、客楼、天马、凯本、平庄、大有、水尾、天星、羊桥。5) 下阶段拟新增班线、班次目标为：省外长途：某某上海、杭州、福建、珠海、汕头、宁波、南京等；省内长途：某某*、*、*、*等；计划新增车辆 68 辆。6) 近三年经济情况：现有进站车辆 151 辆，年均营业收入 3100万元，财务收入 300 万元（营业收入提取 8）。二、项目建设的背景汽车客运站是公益性交通基础设施，是道路旅客运输网络的节点，是为旅客和运输经营者提供站务服务的场所，是培养和发展道路运输市场的载体。现有的某某县汽车站，
18、主要承担省际、州际、县际及县内班线任务。随着某某县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，而现有汽车站位于县城繁华主干道地段， 占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出， 不利于城市建设规划和某某县的对外形象。同时，客运站现有建设规模远远不能满足目前旅客运输的需求， 旅客运输需求与运输矛盾日益突出，旅客运输速度和客运站建设规模严重滞后。现有客运站已很难发挥公益性交通基础设施的效用。为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，现有汽车站整体搬迁、外移，是形势发展大势所趋。三、项目建设的必要性交通运输业的发展和经济发
19、展息息相关，客运站的规划建设是社会经济发展到一定阶段的客观需求。一方面社会经济的进一步发展需要交通基础设施的支撑和保障；另一方面，客运场站作为公路交通运输系统的重要组成部分，其对经济的发展同样具有强大的促进作用。通过对某某县城市布局和客运枢纽的现状及未来发展趋势的分析，某某汽车客运站建设的必要性主要表现为以下几方面：1、城市总体规划的需要目前，某某县正加快构建“一点两冀”的某某城市圈，“一点”即以某某城市为中心点，“两冀”即某某至*，某某至大有，不断推进某某、*、大有城市区域一体化，县城规划面积从目前的 4.8 平方公里扩展到 10-15 平方公里。城市发展方向规划东北部为城市发展主要方向，南
20、部为优化城市风貌的重点区域，西部为严格控制方向。其中，南面某某县城为人流物流主要聚集区，政府正加快城市交通主骨架建设，加快构建“一横八纵三环”的市政交通网络，重点加快新思路城市二级主干道、某某外环西路、外环东路、燕子岩接大榕核心工业区二级主干道建设，为某某城市拓展奠定基础。根据某某县县城总体规划(20102030)（以下简称规划），县域综合交通发展目标为：（1） 建设符合某某县未来可持续发展需求、均衡协调、安全、高效的综合交通运输系统。（2） 建立为某某县物资集散、旅游休闲提供便捷高效服务的交通网络。（3） 建立中心城区和各乡镇、产业园区、旅游景区之间的便捷交通联系，完善各乡镇之间的道路网络建
21、设，打通各主要景区及矿产资源点与城镇的联系通道，实现畅通的经济联系。为此，规划的“土地利用总体布局”中，安排了对外交通用地（由承担过境交通的路段、长途汽车客运站等组成）7.73ha， 人均 0.64,占建设总用地的 0.60%（强制性内容）。规划的“客运站场规划”中明确提出在在某某片区设置一个二级汽车客运站，“将现状汽车客运站搬迁至某某片区，有利于城市内外交通转换，减少对外交通流量对城市道路交通的压力， 使内外交通均能高效运行。”同时，规划还在“公交站场规划”方面，结合客运站布置公交枢纽站、停车场、公共交通车辆调度中心等设施，实现不同交通运输形式的无缝接驳。因此，随着新区道路、供水、供电等基础
22、设施的逐步完善，将现有汽车站外移至新区，不仅有利于旧城区的改造，而且完全符合规划要求，并且有利于新区规划的总体实施。2、提高旅客发送能力，满足客运发展的需要近年来，在中共某某县委的领导下，全县上下齐心协力，同心同德，认真贯彻党中央、国务院和省州关于全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，胜利地完成了“十一五”规划纲要确定的奋斗目标和任务，全县基础设施显著改善，综合实力大幅提升。人民生活水平进一步提高，农民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增长较快，分别达到 3100 元、12182 元。随着人民生活的不断改善，社会经济活动、旅游、走亲访友等活动大幅增加，汽车客运站旅客发送量
23、也在逐年递增。因此，从满足客运需求，促进社会经济发展方面来看，建设某某县汽车客运站是很有必要的。3、改善客运设施，提高客运服务水平的需要现有某某汽车客运站规模规模偏小，停车场、候车区、站前广场等站场基础设施不足；农公汽车客运站仅为临时停车场，没有 候车等设施。由于客运设施生产能力不足，无法适应现代客运的 发展需求。随着人们物质文化水平的不断提高，旅客对客运部门 的要求已不再满足于过去的“走得了，走得及时”，而要求“走得好， 走得舒适”，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件，要求集候车、乘车、购物、餐饮相配套的一条龙服务设施，而目前某某汽 车客运站场地狭小，人员和车辆穿梭，秩序混乱，车辆拥挤，缺
24、 乏安全感，更无舒适感，根本无法满足旅客出行的要求。而新建的汽车站周边道路通畅，四通八达，能够较快疏散客流。同时周边新建的餐饮、宾馆等服务设施配套齐全。从对公路客运发展和提高服务水平角度看，建设某某汽车客运站是亟需的。4、整合客运服务设施，促进城市发展的需要城市发展需要有合理的客运枢纽系统相配套，以保证城市社会经济的健康发展。随着某某省*一体化战略的实施，某某县社会经济发展速度加快，城市建设进程进一步加快。某某汽车客运站现状占地小，生产规模无法满足客运发展的需要，周边为商业设施，扩建成本太大，客运站难以承受。新建汽车站在扩大面积、新建设施后，能够容纳社会运力加入， 从而增加客运力。同时通过统一
25、、规范的管理，提高整体服务标准。因此，从整合城区客运服务力量和设施，促进城市建设发展角度，新建某某汽车客运站已是十分迫切。第三章 车站规模指标预测一、设计年度平均日旅客发送量预测根据某某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，“十二五”期间某某县城镇化将进入快速推进期。“十一五”末，城镇化率达 21%，相比“十五”末的 17%，提高了 4 个百分点。“十二五” 时期，城镇化率将保持高位增长，力争“十二五”末达到 40%，转移农村人口 6 万人以上。“十二五”时期预计全县 GDP 将由 2010 年的 15.43 亿元发展到2015 年的 26.35 亿元。按此速度测算，年增速约为 11.29
26、%。县城现有人口 2.48 万，“十二五”规划期末将达到 3.5 万人，按此速度测算，人口年增速约为 7.2%。根据汽车客运站级别划分和建设要求中设计年度平均日旅客发送量预测方法的弹性系数法，以县城人口增速为参照，预测设计年度(车站建成投产使用后的十年)平均日旅客发送量为 8697 人。弹性系数法预测设计年度平均日旅客发送量表序号设计年度年份县城人口（万人）人口增长率日旅客发送量日旅客发送量增长率弹性系数 k120092.30838220102.487.8%98617.65%2.27320112.667.2%118620.28%2.82420122.857.2%153629.51%4.1052
27、0133.067.2%191824.90%3.466120143.287.2%244027.20%3.78序号设计年度年份县城人口（万人）人口增长率日旅客发送量日旅客发送量增长率弹性系数 k7220153.517.2%307626.05%3.628320163.767.2%389526.63%3.709420174.037.2%492126.34%3.6610520184.337.2%622426.48%3.6811620194.647.2%786826.41%3.6712720204.977.2%994926.45%3.6713820215.337.2%1257926.43%3.671492
28、0225.717.2%1590426.44%3.67151020236.127.2%2010826.43%3.67二、汽车客运站建筑规模分级确定分级发车位年度平均日旅客发送量（人/日）一级201000025000二级131950009999三级71220004999四级63001999五级300根据交通客运站建筑设计规范（JGJ/T60-2012）汽车客运站建筑规模分级的规定：根据前面计算，设计年度(车站建成投产使用后的十年)平均日旅客发送量为 8697 人，因此确定本项目建筑规模分级为二级汽车客运站。三、旅客最高聚集人数预测根据汽车客运站级别划分和建设要求公式 A-2：D=aF式中： D旅客最高聚集人数，人F设计年度平均日旅客发送量，人次a计算百分比，其大小按下表选取设计年度平均日旅客发送量(人次)计算百分比(%)设计年度平均日旅客发送量(人次)计算百分比(%)150008300200020151000015000108
