1、检修质量管理及验收实施细则 保障支持系统电力检修技术管理子系统检修质量管理及验收实施细则GHZZ-11/XD-02-02-09 2009-08-31 发布 2009-08-31实施神华国华徐州发电有限公司细则控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人复审人批准人有否修订012009-082010-08胡金胜满长沛邹海峰刘高甫本次修订内容：检修质量管理及验收实施细则本细则执行负责人本细则执行人职务：工程管理部经理职务：工程管理部主管 签字：满长沛签字：胡金胜 师为强 刘胜 林琳1.目的为确保检修设备（系统）达到本公司和业主预期的质量目标，贯彻“质量第一，修必修好、让业主满意”的原则，使设备（
2、系统）检修质量全面受控，特制定本实施细则。2.适用范围本实施细则适用于本公司承担的国华徐州发电有限公司内外的所有检修工程项目。各分承包商、检修公司各二级单位、工程管理部等所有检修工作负责人、班组技术员、班长、专业技术人员、分公司经理、项目经理均应熟知本实施细则，并在检修工程施工中认真贯彻执行；副总工程师、总工程师、分管工程施工管理的副总经理应熟悉本实施细则。3.引用标准及关联子系统3.1引用标准发电企业设备检修导则DL/T838-2003。3.2引用标准及关联子系统3.2.1检修管理子系统检修文件包管理实施细则3.2.2检修管理子系统缺陷管理标准实施细则3.2.3检修管理子系统不符合项管理实施
3、细则3.2.4检修管理子系统修后试运管理实施细则4.专用术语定义工序：为确保某项活动或过程所规定的工作顺序。不符合项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。如：检修文件包中或作业卡中没有明确的检修内容，但根据实际情况，确有必要检修的内容；检修文件包所规定的检修工艺在实际检修过程中因某种原因无法执行的项目；解体或检修阶段发现的重要缺陷，在检修文件中并未规定时，需要制订专项方案才能解决的问题；质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点；W点
4、为文件见证点。缺陷：缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指影响机组主辅设备、公用系统安全经济运行，影响建、构筑物正常使用和危及人身安全的异常现象等等。检修文件包：是控制设备检修管理的所有作业文件的总称。其内容包括工作任务、工器具准备、辅材准备、质量标准、施工程序、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。5.执行程序5.1 质量管理5.1.1 开工后检修人员应尽快对设备进行解体检查，及早掌握内部情况，以便在人员调度，工序调整上争取主动。解体重点抓好以下工作：5.1.1.1严格执行安规、业主各类反事故措施、安全措施及技术措施和检修文件包，确保人身及设备安全。5.1.1.2解体发现异常不符合项，及时汇报
5、上级专业技术人员和业主，处理特殊缺陷应制定安全技术措施、并经业主审批。5.1.1.3主动做好各专业、各部门工序的协调衔接，顾全大局，积极为下一道工序展开创造好的条件。5.1.1.4及时准确的测绘、记录修前数据，分析掌握设备变化规律。5.1.1.5抓紧绘制损坏的部件的加工图，及早委托加工。5.1.1.6开工后不准削减检修项目，如有特殊原因确实不需要检修的项目应办理书面申请，经专业人员和业主认可。5.1.1.7现场工作标准按“检修现场文明生产管理标准”执行。5.1.2 进入全面检修阶段后，应注意抓好以下工作：5.1.2.1严格执行检修文件包、工序卡及各项安全、技术措施，各项目严格按程序操作。5.1
6、.2.2坚持“应修必修，修必修好，应试必试，试必试准”的原则，严格按计划项目检修，不得任意增减项目。5.1.2.3工期过半以前，应根据具体情况分析后期进度，确保按工期检修及试验验收。5.1.3检修复装阶段抓好如下工作：5.1.3.1按“检修质量验收标准”进行，抓好三级验收，保证验收质量。5.1.3.2抓好检修项目和消缺执行情况检查，避免漏项。5.1.3.3及时编制检修文件，并向业主交底。5.1.3.4作好启动试验有关措施的制定，经专业人员和业主认可。5.1.3.5配合业主运行人员做好分部试运和调整试验工作。5.1.3.6进度严格按计划检修统筹图进行。5.1.4 各分承包商必须对检修项目的完整性
7、和检修质量负责任。必须建立健全质量保证系统和内部三级质量验收制度。5.2 检修质量验收标准及程序5.2.1 质量检查验收标准检修设备验收评价等级分“优良”、“合格”、“不合格”三种。5.2.1.1评定“优良”的项目要具备以下条款：1）全部执行规定的检修项目，无漏项；2）符合检修文件包和工艺卡的规定；3）设备外表完好，保温完整，油漆齐全，铭牌、标志清晰，现场清洁，符合文明检修条件；4）设备系统无漏点、渗漏；5）检修质量分项评价“优良率”在90%以上；6）检修中无不合格而返工的项目；7）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰；8）试运转情况良好。5.2.1.2评定“合格”的项目要具备以下
8、条款：1）全部执行规定的检修项目；2）符合检修文件包和工艺卡的规定；个别项目因质量不合格而返工一次，但检修后能够达到检修质量标准；3）设备外表完好，保温完整，油漆尚可，铭牌、标志清晰，现场清洁；4）检修质量分项评价“优良率”在85%以上；5）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；6）设备系统无漏点；7）试运转情况正常。5.2.1.3具备以下条款之一，评定为“不合格”项目：1）检修规定的项目未全部完成；2）个别项目的检修质量不能达到检修质量标准；3）检修质量分项评价“不合格率”大于两项，或经返工只能达到“合格”标准；4）检修和试验记录、图
9、纸及验收记录不按规定填写，或记录不全；5）设备系统有漏点、渗点；6）设备试运转情况不正常。5.2.1.3必要时，执行业主质量验收标准。5.2.2 验收程序5.2.2.1按三级质量验收制度及工序和检修文件包要求进行验收，实行“质检点H、签证点W验收”；1）检查开工先决条件是否具备的环节(W点)；2）验证是否符合工艺技术标准的关键环节(W点) ；3）确认工作结束的环节(W点)；4）出现质量问题无法检验或检验非常困难的环节(H点)；5）出现质量问题不能通过返工纠正或需巨大代价才能纠正的环节(H点)；6）根据以往经验容易出现质量问题的环节(H点)；7）使用不常用技术工艺的环节(H点)；5.2.2.2二
10、级验收项目由各二级单位班组和专业主管负责验收，三级验收项目（W、H点）由各二级单位班组、专业主管和工程管理部专业主管负责验收。并在现场填写验收记录，其内容包括：检修项目及标准、技术记录、质量评价及检修和各级验收人员的签名。主设备、重大项目整体冷态验收、启动验收由总工程师组织。必要时，业主和监理可参与各种验收工作。5.2.2.3各分承包商在检修前应确定项目的内部验收制度，并落实相应的验收人，严格执行本规定。由班组验收的项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。班组技术员应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。5.2.2.4设备检修时，经检修人员自检，班组技术员或班长复检合格后，
11、再交专业主管验收并作出评价，检修项目中W及检修异常不符合项通知单由工作负责人、班组技术员、专业主管负责确认并签字；检修项目中验收级别为三级的项目， H点由班组技术员、专业主管、工程管理部专业主管验收并签字；必要时，业主和监理可参与各级别的验收签字。5.2.2.5项目验收时，检修负责人应提前通知验收人员并做好有关签证验收手续。5.2.2.6检修人员发现重大缺陷应及时向上级汇报，共同商量解决办法。5.2.2.7各级验收人员发现重大质量问题应及时向上级汇报，共同商量解决办法。5.2.2.8转动设备检修后必须进行试运转并经部门专业主管、运行人员验收合格。5.2.2.9在试运前，参与试运人员要重点检查下
12、列内容：1）设备是否正常，活动部位是否灵活，介质充满后设备有无泄漏。2）标志、信号是否准确，自动装置、监测和保护装置、表计等是否齐全，指示动作是否正常。3）核对设备、系统的变更情况。4）施工设施、临时遮栏、电气临时接地线是否拆除。5）现场环境卫生情况是否达到“工完料尽场地清”。5.2.2.10分部试运由运行负责人（或专业主管）主持，检修负责人、检修专业主管、安监人员参加。分部试运行必须在分段试验合格，并检查修理项目无漏项，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误，方能进行。5.2.2.11试运行内容包括各项冷态和热态试验以及并网带负荷试验。经过整体试运后，并经现场全面检查确认正常。5.2.2
13、.12试运行前，检修人员应向业主书面交代设备和系统的变更情况（变更竣工单，附后）以及运行中要注意的事项。在试运行期间，检修人员和运行人员应共同检查设备的技术状况和运行情况。5.2.2.13机组计划检修后的整体启动，由业主副总工程师主持。在核查分段验收和有关保护正确情况，分部试运资料和检修消缺及验收交代情况，并进行现场检查后，质量和环境符合要求后，由业主总工程师下令机组启动，否则不得启动。5.3 验收人员和流程5.3.1 项目验收流程：一级验收人员为班组技术员，二级验收人员为各单位专业主管，三级验收人员为工程管理部专业主管； 5.3.2分包项目检修质量验收流程：1）、分承包商内部三级验收流程：一
14、级验收人员为工作负责人，二级验收人员为班组技术员或班长，三级验收人员为专业质量主管；2）、国华徐州电力检修公司三级验收：一级验收人员为班级技术员，二级验收人员为各部门专业主管，三级验收人员为工程管理部各专业主管。5.3.3一级、二级、三级验收人员为检修设备的静态验收。各验收点验收在文件包和作业指导书上进行。每一级验收应在上一级验收合格并签字的基础上进行。5.3.4转动设备检修并静态验收后，必须进行试运转；5.3.5对检修质量验收有争议时，可向上一级验收人员提出复议；5.3.6 验收人员对检修设备进行验收时，检修人员应将检修技术记录等检修文件提供给验收人员；5.3.7 主设备、重大检修项目、机组
15、总体冷态验收、启动试运行、热态总体验收由业主主管生产领导组织。在核查分段验收、分部试运行资料，并进行现场检查后，质量和环境符合要求后，由业主主管生产领导下令机组启动，否则不得启动。5.4 部门职责5.4.1 工程管理部专业主管：5.4.1.1负责检修项目检修质量验收的跟踪检查，根据检修质量验收管理工作中发现的问题，提出改进和控制措施；5.4.1.2负责三级验收工作。参加主设备、重大检修项目、机组总体冷态验收、启动试运行、热态总体验收；5.4.2各二级单位及分承包商：5.4.2.1执行本制度的规定，及时向管理、审批部门报告发生的问题或反馈有关信息，及时提出改进建议；5.4.2.2 负责检修设备的
16、一、二级验收工作，分承包商负责内部三级验收工作。5.5 验收人员职责：5.5.1验收单填写人：项目完成后，根据验收级别通知一级验收人员验收，对质量验收单工作内容负责、检修数据真实性负责；5.5.2一级验收人员：对检修内容和检修数据审查，对验收评价负责，对检修内容和检修数据审查，签署验收意见后通知二级验收；5.5.3二级验收人员：对检修内容和检修数据审查，对检修标准负责，对验收评价负责，对检修内容和检修数据审查，签署验收意见后通知三级验收；5.5.4三级验收人员：根据系统对检修内容审查、依据检修标准和要求审查。对检修后系统影响负责，对验收评价负责。5.6验收流程5.6.1标准项目的验收程序按照检
17、修文件包的规定程序执行；5.6.2非标项目验收使用非标项目三级验收单。5.6.3必要时，执行业主单位的验收流程。5.7验收方式5.7.1设备单体的检修按检修文件包中规定的验收点进行验收。5.7.2对不使用检修文件包的项目，由各二级单位专业人员编制质量验收单(见附表2)，打印成纸制文件，在检修前提供给施工作业班组，并做认真交待，检修过程中严格执行验收制度。必要时，使用业主质量验收文件。5.7.3独立系统的整体验收在各单体设备验收合格的基础上进行分系统（分段）验收。5.7.4分系统（分段）验收由工程管理部专业主管负责组织，业主点检员、点检长、专业主管、监理等单位参加。验收后填报“分段验收报告卡”（
18、附表3）。5.7.5必要时，执行业主质量验收计划，机组检修前各二级单位专业人员要索取业主各专业编制好的“检修项目质量验收计划”，其中有所有项目的验收点、业主验收负责人，并张贴在检修现场宣传区域内。检修项目质量计划中的W、H点与检修项目的文件包或质量验收单中的验收点相对应。5.8 质量控制措施5.8.1执行检修文件包。5.8.2增减检修项目的管理与审批。5.8.2.1在检修中要妥善安排各项工作，不得以工期不足为理由减少任何检修项目，确实需要减项时，必须先填写项目调整申请单，申请单填写的理由、内容要真实无误，变更的工作量计算要准确，申请人要对填写内容负责。不填单减少项目视为漏项。5.8.2.2申请
19、单由提出检修项目变更的部门或单位填写，工程管理部或项目部审核，经业主批准。在申请单获得批准后检修项目变更方可生效。检修项目的增、减变更，检修作业凭批准过的项目调整申请单进行工作。如未经过批准，自行进行工作的，所发生的一切费用及后果责任自负。业主要求变更的项目由业主填写项目调整申请单，经本公司同意后，进行施工，原则上只要本公司条件许可，就要满足业主需求。5.8.2.3凡是增加的项目，要求双方协商产生检修文件包对项目质量进行控制；必要时，要编写技术方案，并严格按照作业指导书工序格式编写作业指导书和相应的质量标准；对新增项目的H、W点严格按照规定的检验程序进行检验。5.8.2.4各级管理人员发现漏项
20、和不严格执行作业指导书及质量标准等行为时要及时制止纠正。5.8.3更换重要备品配件的确认和审批。设备检修中检查发现重大问题或重要备品配件的更换，应填写“检修异常不符合项通知单”，与业主相关人员共同组织组织召开专题会，达成共识后在通知单上会签，经业主生产副总经理签字批准后实施,并对新备品备件按标准验收。5.8.4重要设备第一次解体后的测绘。根据业主要求，重要设备第一次解体后，应配合业主对设备进行测绘。5.8.5作业指导书中的检修工序及质量标准变更的控制。5.8.5.1检修过程中要严格执行“检修文件包 ”中的内容，在文件包进行技术交底或检修施工过程中，若检修人员对文件包的工序步骤或质量标准有异议时
21、，可先停止工作，由工作负责人通知班组技术员（班长）、并通知各大修项目部、各分公司、各维护项目部专业主管，必要时通知工程管理部专业主管、业主、监理，对异议共同确认，如工序正确时，经解释后继续执行原工序；如工序确实有误，由各大修项目部、各分公司、各维护项目部专业主管会同工程管理部专业主管、业主、监理共同协商，确定检修方案，并由工作负责人将修改后的工序或质量标准填写在文件包记录中，经工程管理部专业主管、业主、监理审核批准后执行，必要时经副总工程师审核批准后执行，检修人员按新确定的方案实施检修。5.8.5.2使用业主或监理单位文件包时，文件包的修改由业主或监理单位负责，本公司按修改后的文件包程序执行。
22、5.8.6检修后设备、新安装设备的标记。5.8.6.1恢复、完善设备标识(包括编号名称)；对设备的色标和介质流向用油漆的颜色喷字箭头作为标识。5.8.6.2特殊工序标识：焊缝标识在焊缝附近打焊工代号钢印。其他情况可以以质量记录形式标识。5.8.6.3标识和实际系统图相符合，对检修设备标识恢复和新设备安装标识做记录以备查。5.8.6.4以上标识记录修后均要移交业主.5.8.7备品配件加工图纸的审批。检修过程中临时需用的备品配件可以根据现场的需要，临时出图，经专业主管和业主专业人员审核后可按照草图加工使用。5.8.8重大技改和安措项目的验收控制。根据业主检修的技术改造和安措项目计划，工程管理部要专
23、门组织人员和业主共同对一些重要的项目进行验收控制。组织有关部门领导、技术人员，按照项目的方案和技术要求逐项验收，并出具验收报告。有异议时召开专题会议讨论，并出专题会议纪要。5.8.9重大检修项目质量控制措施5.8.9.1设备解体阶段控制措施5.8.9.1.1发电机抽转子、汽轮机揭缸前查找相关资料，完成技术交底工作。掌握设备修前技术状况。包括：修前数据（振动、温度），转机公差配合、轴承游隙、齿轮装配间隙，修前有无缺陷等，以便检修中能明确检修重点和最大限度消除设备隐患。5.8.9.1.2解体阶段的原则是尽早最大限度发现设备存在的问题。5.8.9.1.3对解体发现的缺陷或疑难问题做好记录，重大问题及
24、时上报工程管理部及业主，并制定相应的安全技术措施；及时调整网络进度，调配必要的工器具和劳动力等。A.及时准确测绘修前数据，与前一次数据进行比较分析，确定最佳修理方案。B.和业主专业人员一起及时测绘损坏部件的加工图，及时委托加工；进口机组应进行国产化测绘工作。C.拆卸下来的设备要进行标识，清理干净及时封堵后妥善保存。D.检修中须进行部件更换，应事先落实好备件，并严格验收合格后使用。E.检修中发现重大隐患，对计划检修工期或质量有影响时，工程管理部或项目部要及时组织相关人员进行讨论，在征得业主同意后，调整关键路线工期。5.8.9.1.4重大问题由工程管理部组织双方讨论，必要时邀请电科院、制造厂等有关
25、专家进行讨论研究确定处理方案，最终双方认可后实施。5.8.9.1.5发电机抽转子、汽轮机揭缸之前，工程管理部应主持召开专题会议，双方技术人员、安健环人员、监理等相关人员参加，重点检查安全技术措施是否落实到位，同时做好风险评估。5.8.9.1.6专业主管每天不定期检查本专业班组、技术措施落实、网络进度、质量验收执行情况等。5.8.9.1.7检修解体工作结束后,由工程管理部负责组织各专业根据发现的缺陷和项目调整情况编写解体报告,和业主共同召开解体会议,确定需要更换的备品备件、设备和材料，由业主负责采购。5.8.9.2 检修修理阶段的控制措施5.8.9.2.1 严格执行质量控制文件，以保证检修质量；
26、质量控制文件中设置的签证点不准随意改动。5.8.9.2.2 工程管理部负责监督检修过程，并每周至少检查一次检修文件包情况；文件包使用必须规范，并随身携带。5.8.9.2.3 发现缺陷备件、设备须外委修理的应及时与业主沟通外委，修理完毕后由工程管理部和业主相关人员进行验收，并履行相关签字手续。5.8.9.2.4 工期进度每到达一个网络计划主线控制点时对检修情况进行总结分析，确保对工期的有效控制。5.8.9.2.5 检修修理过程中应充分发挥各级专业人员、班组技术员的作用，对W、H点严格把关。5.8.9.2.6 检修过程中及时做好原始记录，技术记录应字迹清晰、数据真实、测量分析准确，所有记录应做到完
27、整、正确、简明、实用、使用碳素或蓝黑色墨水的钢笔和黑色签字笔填写，并不得涂改。5.8.9.3 检修回装阶段的控制措施5.8.9.3.1发电机穿转子前，汽轮机扣缸前，由工程管理部组织召开技术交底会议，双方相关专业人员和领导参加，确认各项数据具备回装条件后，进行签字方可进行回装。会议应做好会议纪要。5.8.9.3.2设备回装应严格按照工艺要求，质量标准、技术措施进行。经检修后设备质量必须符合工艺要求和质量标准，设备缺陷确已消除，经验收合格后各级鉴证人员签字才能进行回装，回装时应做到不损坏设备，不错装零部件，不得将杂物和工器具遗留在设备内，复装的零部件应做好防锈、防腐措施。对于有可能有异物落入的管口
28、拆除封堵后在扣缸、封导汽管法兰及穿转子前必须进行仔细的检查，必要时使用内窥镜进行检查并经有关人员鉴证。5.8.9.3.3 及时检查检修计划项目和临时增加项目的进度情况,不得丢项漏项。6.职责6.1本实施细则执行负责人由工程部经理担任，职责包括：6.1.1监督和指导本实施细则的执行情况，协助解决执行过程中出现的问题提出修改本实施细则的建议。6.1.2收集和发布本细则评估结果。6.2本实施细则执行人由工程管理部专业主管和各二级单位专业主管担任，职责包括：6.2.1按本实施细则的规定和要求，监督检查细则执行情况。6.2.2按照本实施细则的要求组织人员编写、审核本细则，并在检修前组织发放。6.2.3组
29、织相关人员总结本实施细则应用的经验，并持续完善、提高。7.检查与评价7.1在检修施工现场工程管理部应定期检查本实施细则执行情况，并进行评价。7.2工程管理部对评价情况进行总结。8.反馈本实施细则应根据反馈意见和下列情况及时进行修订、完善。8.1国家、行业推行新的管理标准和要求。8.2检修公司在该实施细则使用检查中存在的共性问题。附录附录1：检修质量验收单附录2：检修分段验收卡附录3：检修异常不符合项通知单附录4：让步接受申请表附录5：设备解体报告附录1： 国华徐州电力检修限公司质 量 验 收 单 文件号：Q/XH03B-050工程名称编 号发包方承修单位检修设备或系统名称：检 修 内 容： 发
30、现问题或设备变更： 处理结果或重要数据： 承包方验收意见班组： 年 月 日公司： 年 月 日发包方验收意见维修部： 年 月 日生运部： 年 月 日附录2： 国华徐州电力检修公司检 修 分 段 验 收 卡 公司 编号：Q/XH03B-059工程名称编 号发 包 方设备或系统名称检修性质班组检修起讫时间计划 年 月 日至 年 月 日实际 年 月 日至 年 月 日申请验收时间 年 月 日实际验收时间年 月 日（一）检修项目及零星验收情况 （二）检修后存在的缺陷及原因分析 验收意见: 让步接收 返制造厂处理 其它方式：（三）检修后的检修工艺和质量评价 验收质量评价： 甲方参加人员：验收主持人： 乙方参加人员：附注1本卡适用于主机和辅机检修后的分段验收。2分段验收由班组提出申请，专业公司主持验收。班组、专业公司、检修公司和发包方有关技术人员参加。3本卡由班组填写一式四份，发包方、检修公司、专业公司、班组各存一份。附录3： 国华徐州电力检修公司检修异常不合格项通知单 文件号：Q/XH03B-237工程名称编 号发包方承修单位设备或系统名称编号：施工专业公司工作负责人不符合项描述：姓名日期编 写审 查处理意见：修理 返工
