1、这将大幅度提高旅行社的工作效率，大大节约旅行社的办公成本，实现旅游企业内部管理信息化；第二是面向市场，通过旅游企业智能自助建站系统，为旅行社自动生成一个企业网站，系统根据旅行社的产品、旅游信息、网上公关促销等内容，自动在网站上发布，无需人工干预；第三是能够实现旅游企业网上洽谈、售前咨询、网上旅游交易、网上支付、售后服务等；第四是分销系统。、旅游景区后平台：旅游景区后平台：旅游景区的票务管理系统，基本功能包括：内部信息化管理、促销信息发布、预定管理、结算管理、分销系统等，运用现在通信技术，实施“彩信电子门彩信电子门彩信电子门彩信电子门票票票票”，这将成为全国的新亮点。、旅游饭店后平台：旅游饭店后
2、平台：旅游饭店的后台管理系统，基本功能包括：信息发布、预定管理、结算管理、分销系统等。、航空票务后台管理系统：航空票务后台管理系统：建立与航空公司的相关数据接口，实现实时查询、订票等。、游客自助服务管理系统。游客自助服务管理系统。、其它管理子系统。其它管理子系统。3）3）3）3）、智能自助建站系统：、智能自助建站系统：各相关旅游企业注册使用后，可以同时选择使用专业的旅游企业智能自助建站系统，该系统的网站上的数据是与该企业的后台管理系统数据同步更新，是真正意义上的免维护的旅游企业专业网站。另外，也可以选择使用专业的企业邮局。4）4）4）4）、第三方网络支付系统：、第三方网络支付系统：确保旅游电子
3、商务网站各单位之间、游客与各单位之间各种结算安全。5）5）5）5）、商务短信和、商务短信和 SPSPSPSP（短信服务提供商）系统：（短信服务提供商）系统：一方面确保旅游电子商务网站的各单位内部、各单位之间以及游客与各单位之间的各种信息得以及时、快速、准确。另一方面为企业及其客户之间提供短信增值的定制服务，从行业源头垄断本行业的 SP 产品。6）6）6）6）、旅游通：、旅游通：为用户提供类似于 MSN 和 QQ 的旅游通，旅游通更适合旅游行业的客户使用，界面更友好、功能更完备、操作更简单、使用更安全、管理更方便。7）7）7）7）、网络电话系统：、网络电话系统：为旅游电子商务网站的各单位内部、各
4、单位之间以及游客与各单位之间的电话沟通提供最经济的解决方案。8）8）8）8）、网络传真及业务确认系统：、网络传真及业务确认系统：为旅游电子商务网站的各单位内部、各单位之间以及游客与各单位之间的业务传真和业务确认提供最经济的解决方案，网络传真及业务确认系统能够直接把传真发送到对方的电话传真机上，节约费用，提高效率。9）9）9）9）、行业人才：、行业人才：建立国内旅游人才子系统，方便旅游人才交流。10）10）10）10）、移动电子商务服务、移动电子商务服务（作为后期发展的方向之一）：可通过手机方便地完成诸如信息查询、预中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项
5、目书日期2010 年 7 月密级机密第 6 页 共 26 页定、支付、GPRS 定位、无线导航等。四、盈利通道分析四、盈利通道分析1）1）1）1）、旅行社：、旅行社：根据旅游电子商务平台为旅行社提供的不同功能，组合成不同的企业套餐，并设定不同的使用年费。2）2）2）2）、旅游景区：、旅游景区：旅游电子商务平台凭借注册旅行社的数量以及所有注册旅行社的游客接待量，以最大的游客输送人次交换最大的门票折扣政策（游客因此会购买到低价的旅游产品）。把旅游电子商务平台的功能组合成不同的企业套餐，并设定不同的使用年费。3）3）3）3）、旅游饭店：、旅游饭店：旅游电子商务平台凭借注册旅行社的数量以及所有注册旅行
6、社的游客接待量，以最大的旅游输送人次交换最大的住宿折扣（游客因此会购买到低价的旅游产品）。4 4 4 4）、广告收入：、广告收入：由于电子商务平台是基于万家旅游企业（特别是旅行社企业）同时在线办公，前平台每天有大量的游客访问，客观上，电子商务平台作为旅游行业最大的信息共享平台，其访问量非常之大，因此，各旅行社、旅游饭店、旅游景区可以直接在旅游电子商务网站投放广告。6 6 6 6）、旅游人才：、旅游人才：为旅游企业提供招贤纳士的行业人才平台，对企业收取年费，人才免费入库。7 7 7 7）、企业网站：、企业网站：智能自助建站、域名注册、企业邮局、服务器租用、网络电话等也是重要的盈利通道。8 8 8
7、 8）、其他）、其他五、五、投资和预算投资和预算表 1：序号序号项目项目第一年投入（万元第一年投入（万元/年）年）第二年投入（万元第二年投入（万元/年）年）第三年投入（万元第三年投入（万元/年）年）1系统开发系统开发2002001002硬件设施硬件设施12030303房租水电房租水电2035354办公费用办公费用1020205市场开发市场开发501501506其它费用其它费用80100807盈利盈利01003008投资合计：投资合计：480435115中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 7 页 共 26 页六、
8、六、融资方案融资方案投资注入现金资本 1030 万元人民币，占 70的股份，项目负责人占 30的股份。七、七、财务分析财务分析系统研发预计时间为二年，推广从第二年开始，力争第三年实现损益平衡，第四年和第五年是上升期，第六年之后会逐渐趋于稳定增长。具体财务数据保守预算情况，详见下表：表 2：投资分批次注入：第一年投资分批次注入：第一年 480480480480万元，第二年万元，第二年万元，第二年万元，第二年 435435435435万元，第三年万元，第三年万元，第三年万元，第三年 115115115115万元。万元。备注：以上预算仅供参考，根据不同的操作方式，预算情况会有所差异！01003008
9、001500500010000480535415400300300500-480-535-115400120047009500-60%-60%-60%-60%-40%-40%-40%-40%-20%-20%-20%-20%0%0%0%0%20%20%20%20%40%40%40%40%60%60%60%60%80%80%80%80%100%100%100%100%第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年第七年第七年营业收入营业费用利润中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 8 页 共
10、 26 页第二部分第二部分 项目计划项目计划第一章第一章 项目背景项目背景一、项目的提出原因一、项目的提出原因根据我国旅游行业的现状和国际旅游行业的发展水平，我们提出该项目的原因如下：1、整合行业信息：整合行业信息：旅游行业是一个典型的信息化非常强的行业，实时关联着其它相关环节信息的有效性和准确性。客观上需要有一个资源共享的平台汇聚旅游行业各相关环节的具体信息。这是我国旅游行业发展的迫切需要。2、建立行业平台：建立行业平台：各相关企业通过各自的管理信道将自己的信息流及时、准确地发布到电子商务平台，同时也给行业提供了最佳的行业平台，完全真正地实现了旅游行业信息化。同时，为旅游企业提供网上营销业务
11、环境，在企业和商务伙伴之间、企业与游客、企业与员工之间建立以互联网为基础的交流窗口。为旅游企业扩大客源地、提高企业知名度、降低业务成本提供最为便捷有效的手段。另外，另旅游电子商务平台在行业内具有非常强大的监督功能，从某种意义上说，有利于规范市场行为，加强行业自律，有利于企业在良性、健康、诚信的轨道上运营。3、旅游企业信息化：旅游企业信息化：旅游电子商务平台为旅游行业的各相关旅游企业提供了科学、系统、完备的企业对内、对外的智能化管理系统，大大节约了旅游企业信息化建设的成本。基于旅游电子商务平台的智能自助建站有利于克服旅游企业自行建网形成的“信息孤岛”，网站知名度难以提升，访问量低，宏观的信息流动
12、和共享制约信息效益的关键症结。4、企业效能：企业效能：旅游电子商务平台能为企业节约大量的管理成本、办公费用和沟通成本，方便快捷，比如：企业信息管理系统、联合办公系统、计调系统、销售系统以及免费网络电话、短信 SP 服务、智能自助建站服务等。统一解决了旅游企业的对内对外的信息管理系统。5、游客服务：游客服务：旅游电子商务平台客观上已经成为旅游行业最大旅游信息交换中心，旅游电子商务平台为游客提供，如：查询、自助服务、确认（短信通知、电子合同打印等）、支付（网上第三方支付或网下支付）、意见反馈等具体明细的功能，方便游客的网上自助服务，彻底解决旅游 E化的壁垒。中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅
13、游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 9 页 共 26 页二、项目环境背景二、项目环境背景1 1 1 1、国际概况：、国际概况：自互联网 Internet 成为一种革命性的大众媒体以来，其发展速度之快令人惊叹。而作为世界最大朝阳产业的旅游，当它与电子商务这一新兴模式相结合时，其潜藏的商业价值表露无遗。根据CNN 公布的数据，全球旅游电子商务已连续 5 年以超过 350%的速度发展,1999 年度全球电子商务销售额突破 1400 亿美元，其中旅游电子商务销售额突破 270 亿美元，占全球电子商务销售总额的 1/5 强，占电子商务应用的最大份额；全球现有约
14、超过 17 万家旅游企业在网上开展旅游服务，享受过旅游网站服务的超过 8500 万人次。作为电子商务家族中的重要成员，旅游电子商务的发展速度究竟有多快，国际上多家研究和预测机构试图对此作出分析和测评。市场调查公司的报告指出，全球网上旅游服务销售额在 2001 年将比 1999 年激增 5 倍；CRG-research 公司预计 2000 年的全球旅游电子消费额将突破 630 亿美元。2 2 2 2、中国概况：、中国概况：我国是一个旅游资源大国，地大物博，文化传统源远流长，在过去的 20 年，中国已经从旅游资源大国发展成为亚洲旅游大国，今后 20 年，中国将成为世界旅游强国。根据世界旅游组织预测
15、，到 2020 年，我国将成为世界最大的旅游目的地，并成为世界第四大旅游客源国，届时，中国每年接待的入境旅游者将达到 1.37 亿，每年也将有 1 亿的中国旅游者将出境、出国旅游。我国拥有的国内旅游市场潜力也十分巨大，12 亿普通老百姓的旅游意识现在刚刚兴起，国内旅游收入在国民生产总值中占比重很小，随着经济的增长，国民旅游意识将有一个加速成长的过程，目前“假日经济”的蓬勃兴起正是人们旅游意识和国家政策扶植相结合的结果。根据国家旅游局的预测数字，2020 年我国国际旅游外汇收入将达到 520 亿到 750 亿美元，增长 3.1倍到 4.9 倍；国内旅游收入 1.9 万亿到 2.7 万亿元人民币，
16、增长 6.9 倍到 10.3 倍。届时旅游业总收入将超过 3.3 万亿元人民币，相当于国内生产总值的 8%，比目前增长近一倍。我国电子商务的发展潜力巨大。3 3 3 3、行业背景：、行业背景：我国旅游网站从 1996 年开始出现，目前具有一定旅游资讯能力的网站已有 5000 多家。其中专业网站 300 余家，主要包括地区性网站、专业网站和门户网站的旅游频道三大类。地区性网站主要是当地景点、景区风光的介绍，总体实力较差，信息量少，效益难以保证。专业旅游网站主要进行旅游中介业务，包括传统旅行社建立的网站和专业电子商务网站两类。前者有中青旅网、国旅网等，康辉还开通了国内第一家出境旅游网站（介绍出境旅
17、游报名参团、办理护照、签证、边防、海关等知识）。后者中比较成功的有携程旅游网、E 龙网、华夏旅行网。4 4 4 4、政策背景：、政策背景：号称“无烟工业”和“朝阳产业”的旅游业现在已经成为我国国民经济重要的增长点，经过 20 多年的发展历程，从中央到地方，从旅游企业到旅游从业人员，已经趋于成熟。我国初步已经建立了配套的政策法规，并采取各种积极的措施鼓励旅游业的发展。中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 10 页 共 26 页三、项目优势分析三、项目优势分析1、资源：资源：首先是行业资源丰富，我国旅游业经过 20
18、多年的发展，旅行社、旅游饭店、旅游景区等相关企业的数量增长迅速；其次是旅游消费群，随着人们生活水平的提高，旅游消费需求日益增强，每年的旅游人次正在高速增长。第三是我们近十年的旅游行业的从业历程积累了大量的同业资源，非常熟悉旅游行业的业务操作，并将以流程化作业的思想建立标准、规范、科学的旅游行业作业模式。2、技术：技术：现代发达的互联网技术、网站开发技术、数据库技术、通信技术、电子支付技术等使得建立旅游电子商务平台成为可能。3、人才：人才：合肥是全国著名的科教城市，拥有大量优秀的互联网技术人才，人才优势得天独厚。这为搭建旅游电子商务平台提供了强大的人才保障。该项目发起人所学专业是旅游管理，但具有
19、较强的学习能力，由于对计算机和网络技术非常感兴趣，所以平时掌握了很多计算机和网络方面的专业知识，因此，在日常旅游工作中会自觉或自觉地想到用计算机和网络来实现很多功能。早在 1999年就在开始关注、研究、探索。4、管理：管理：该项目发起人一直从事旅游企业的管理工作，长期以来积累、学习和总结了很多旅游企业和成功的 IT 企业的管理经验和成功做法。我们将根据行业特点，采用合适的有利于企业运营、发展的企业管理理念和管理模式。建立良好的企业文化和企业价值观，搭建科学的组织架构，建立有竞争力的效绩考评机制，给员工充分的发展空间，把企业的发展和员工的成长紧密联系在一起，营造良好的企业文化氛围。四、项目运作的
20、可行性四、项目运作的可行性根据国际上旅游电子商务的发展态势和我国旅游业的现实状况和发展趋势，我们认为现在在国内建立旅游电子商务平台是完全可行的，而且迫在眉睫！首先是市场巨大，无论是旅游企业还是旅游者都呈现出逐年上升的趋势；其次是技术成熟，现在的互联网技术和网站技术已经比较成熟，而且这类人才众多；第三是我们的旅游电子商务平台的经营策略、盈利模式、网站定位、市场定位、产品优势、业内资源优势等方面与众不同，而不是像其它电子商务如：携程、E 龙等主要是单独走“机票酒店”的路子。该项目运营之后，将牢牢地掌握了旅游行业各价值链的相关企业，是一种紧密性的发展格局，另外，从旅游者的角度分析，由于我们的电子商务
21、平台掌握了国内旅游行业的绝大多数的旅游企业资源，而且表现出的旅游产品的价格便宜，服务及时、周到，长期以往，将会形成大量的具有一定忠诚度的游客，发展空间巨大！中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 11 页 共 26 页五、项目的独特与创新分析五、项目的独特与创新分析我们的旅游电子商务平台打破了目前国内的其它所有旅游电子商务的运作模式，另僻蹊径，从我国旅游行业的整体入手，紧紧抓住旅游价值链的各环节，具有较强的独特性和创新性。1 1 1 1、企业应用：、企业应用：我们为各旅游企业提供了“科学实用、操作简单、功能强大、易
22、于管理”的各种企业级的应用解决方案，最重要的是，打开了企业与客户、企业与分销商、企业与供应商、企业与员工之间实时的信息传递。2 2 2 2、盈利模式：、盈利模式：我们不是以简单的“机票酒店”的盈利模式，而是基于企业应用，整合行业资源，以规模效应获得可持续的、稳定增长的盈利模式。3 3 3 3、市场定位：、市场定位：旅行社、旅游饭店、旅游景区、航空票务等旅游相关企业和广大游客。旅游相关企业不仅是供应商还是我们的客户。我们以规模化的价格和服务吸引广大游客。4 4 4 4、排他性：、排他性：由于我们的企业应用系统以其独特的优点和良好的性价比吸引了各旅游企业应用，我们的旅游电子商务平台以规模化的价格和
23、服务了吸引广大游客，久而久之，将形成数量巨大的忠诚客户群。中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 12 页 共 26 页第二章第二章 项目简介项目简介一、网站建设宗旨一、网站建设宗旨运用最新的 IT 技术：1、为旅游行业提供功能强大的信息共享平台。2、为旅游企业提供“科学实用、操作简单、功能强大、易于管理”的科学化、系统化的各种个性化的管理应用平台。3、为游客提供准确、及时的各类旅游信息和价格低廉、服务上乘的旅游产品。二、定位与总体目标二、定位与总体目标1、占领旅行社、旅游饭店、旅游景区、航空票务等旅游相关企业和旅
24、游消费群的绝对份额。2、与国家旅游相关主管部门联合，逐步建立国内旅游电子商务的行业标准，确立在旅游电子商务领域领导者的地位。3、与国际上相关旅游机构合作，实现对接，打开国际市场。4、紧跟未来新开发的信息通信技术，将其应用于在旅游旅行业，这主要包括 3D 互动视觉、环境智能、地理信息系统、互动地图、人机互动、移动互联网、虚拟现实、3G 移动技术等等。三、策略联盟三、策略联盟1、依托互联网的优势资源，由点到面，初步推广。2、旅行社、旅游饭店、旅游景区、航空票务等相关旅游企业。3、国家旅游局、各地方旅游局以及各种旅游民间组织。4、各大旅游门户网站、旅游电子商务同行和国内综合性的知名网站。5、全国各渠
25、道代理商。6、国外相关机构，包括：政府、组织、企业等。7、国外分销代理机构。四、项目经济寿命四、项目经济寿命传统的旅游模式是，旅行者只能亲自到营业厅或打电话询问旅游路线、服务等相关问题，然而，通过中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 13 页 共 26 页旅游电子商务，旅行者可以方便地查询旅游资料、预定酒店、预订机票乃至预订门票，旅行社可以更高效地安排导游，改善管理，旅游电子商务显着提升了整个旅游产业的效率。据世界旅游组织预计，中国有望成为未来全球最大的旅游市场。业内人士预测，年以内，旅游市场将有 2的交易额来自
26、网络支持，世界主要旅游客源地约的旅游产品订购将通过互联网进行；而另一项调查表明，现在通过网站了解旅游信息的游客已经上升到被调查人数三分之一。可见，旅游业开展电子商务具有巨大的发展空间和旺盛的生命力。总之，只要我国的政治局面稳定，国民经济稳定发展，国民的生活水平不断提高，我国的旅游业就会呈现出持续、稳定发展的良好局面，那么，旅游电子商务的发展就会有广阔的发展空间。当然，我们不能仅仅满足于当前的旅游行业的需求和应用，在未来的发展中，我们要不断研究变化了的我们的客户群的各种新的需求和我国旅游市场与旅游经济各价值链的新的价值关系，始终以市场为导向，推陈出新，不断进取，使我们的旅游电子商务平台在同行业中始终保持领导者的地位！中国旅游电子商务项目计划书我们要做中国旅游产业链的“阿里巴巴”类别旅游电子商务项目书日期2010 年 7 月密级机密第 14 页 共 26 页第三章第
