1、广西建筑市场及建筑工程质量安全层级监督检查用表表1-1 检查组用表建设工程基本建设程序检查表工程名称： 建设单位：序号检查项目检 查 内 容检查情况备注1立项批文是否经过立项批复批复单位：批复日期：2可行性研究是否经过批复或备案批复或备案单位：日期：3土地使用证是否取得土地使用证发放单位：证书日期：4用地规划许可证是否取得用地规划许可证发放单位：证书日期：5工程规划许可证是否取得工程规划许可证发放单位：证书日期：6审图意见是否经过施工图审查机构审查审图单位：审查结论出具日期：7审图备案施工图审查意见是否经过备案备案单位：备案日期：8招标情况是否办理招标手续中标通知书发放日期：9施工许可证是否取
2、得施工许可证发放单位：证书日期：10施工合同备案是否经过备案，合同内容是否与招投标文件相一致施工合同签订日期：备案日期：11分包合同备案是否依法分包，是否签订分包合同，是否经过备案分包合同签订日期：备案日期：12质量安全监督是否办理监督手续质量安全监督登记日期：13安全文明施工措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式检查人签名： 建设单位代表签名：检查日期： 年 月 日表1-2-1 检查组用表建设单位市场行为检查表工程名称： 建设单位：序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合不符合
3、2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合不符合5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合不符合6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合不符合7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合不符合8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合不符合9按照合同约定支付工程款符合不符合10其他问题：检查人员签名： 建设单位代表签名：检查日期： 年 月 日表1-2-2 检查组用表施工（总承包、专
4、业承包、分包）企业市场行为检查表工程名称： 施工单位：检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理机构1在施工现场设立项目管理机构符合不符合2施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合不符合项目经理3项目经理与施工单位订立劳动合同符合不符合4项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合5项目经理工资由施工总承包单位支付符合不符合6项目经理按合同约定到岗履职符合不符合技术负责人7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合9技术负责人工资由施工总承包单位支付符合不符合10技术负责人
5、按合同约定到岗履职符合不符合质量负责人11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合不符合14质量管理负责人按合同约定到岗履职符合不符合安全负责人15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合不符合16安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合不符合17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合不符合18安全管理负责人按合同约定到岗履职符合不符合分包单位负责人19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合
6、不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合不符合22分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）符合不符合工程合同情况劳务分包合同26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合不符合27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合不符合材料设备合同28材料、设备采购合同由中标单位签订符合不符合29材料、设
7、备租赁合同由中标单位签订符合不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配符合不符合劳务分包32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合不符合33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合不符合材料设备采购34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合不符合35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合不符合材料设备租赁36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单
8、位一致符合不符合37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合不符合自有38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合不符合其它问题注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）等规定处理；2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。4. 对有问题的材料，应复印或拍照取
9、证留存。检查人员签名： 施工单位代表签名：检查日期： 年 月 日表2 检查组用表招投标代理行为检查用表 市 县（区） 监督部门： 检查日期： 年 月 日项目基本情况项目名称招标人名称代理人名称资质等级甲级 乙级 暂定项目投资性质全部财政投资 全部国有投资 部分财政投资或国有投资 私人或外商投资立项批准文件无 有：核准的招标方式 总投资额万元招标条件土地使用证明无有 年 月 日建设用地规划无有 年 月 日建设工程规划无有 年 月 日施工图审查无有 年 月 日招标控制价无有 年 月 日工程量清单无有 年 月 日委托代理合同是否采用标准文本：是 否合同内容是否完备： 是 否是否在招标办备案： 是 否
10、签订时间： 年 月 日合同约定代理酬金： 万元招标人支付 中标人支付招标方式公开招标 邀请招标招标公告发布媒介中国采购与招标网 广西招标投标监督网本级工程建设信息网或公共资源交易平台网站其他 是否与核准方式一致：是否投标报名招标公告发布日期： 年 月 日招标文件开始发售日期： 年 月 日报名时限：少于5日 不少于5日报名要求：刷卡是否 要求提供纸质材料是否招标公告是否存在排斥潜在投标人条款：是否（企业注册地过高资质要求特定地域业绩及奖项其他）是否存在任何性质的地域性备案手续要求：存在 不存在评标办法标准文件使用情况： 完全使用 部分使用 不使用评标办法是否合理： 是 否投标保证金收取额度是否超
11、过2%或超过80万： 是 否开标评标开标时间 年 月 日投标截止时间 年 月 日招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于20日： 是 否开标评标地点开标时是否刷卡： 是 否评标委员会抽取方式： 语音 人工抽取地点：交易中心 其他 人员组成：评标委员会总人数 人，其中招标人代表 人，技术专家 人，经济专家 人。技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二： 是 否采用清单计价的施工招标时，经济专家是否超过成员总数的二分之一： 是 否定标中标结果公示日期： 年 月 日是否在收到评标报告之日起3日内公示： 是 否公示内容是否齐全： 是 否中标价、中标候选人是否与评标报告一致：
12、是 否公示期是否少于3日：是 否公示媒体：中标通知书发放时间： 年 月 日招标人、招标代理人所盖是否公章： 是 否合同合同签订时间： 年 月 日；是否在中标通知书发放后一个月内签订： 是 否投标保证金退还时间： 年 月 日；是否在合同签订后5日内退还： 是 否合同主要内容，如施工工期、计价方式等是否与投标文件相符： 是 否合同备案日期： 年 月 日；是否在合同签订后7日内办理备案手续： 是 否书面报告是否递交招投标情况书面报告：是 否书面报告内容及资料是否完整： 是 否是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告： 是 否诚信卡人员锁定情况项目经理： 是 否；安全员： 是 否；总监理工程师：
13、 是 否锁定时间节点发中标通知书后 合同备案后 办理监督登记后 办理施工许可证后检查人员签名： 建设单位代表签名： 代理机构代表签名：表3-1 检查组用表在建工程基本情况表 市 县 （工程名称）建设单位建筑面积m2施工单位建筑层数监理单位建安造价万元勘察单位结构型式设计单位工程地点审图机构开工日期检测机构形象进度 项目人员姓 名注册证号/岗位证号B证和C证证号培训记录项目经理安全员不填安全员不填安全员不填质检员备注施工员施工员取样员项目总监土建专业监理工程师水电专业监理工程师见证员检查人员签名： 项目经理签名： 检查日期：表3-2 检查组用表工程实体质量抽查表_市_县（区） （工程名称）（房屋
14、建筑工程施工部分）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全2混凝土的外观质量和尺寸偏差3混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量4现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径80mm，剥皮处理5质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录5不同强度梁柱节点处理二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验1现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件
15、强度2砌块质量3组砌方式、铺浆长度3基坑开挖与监控4灰缝厚度及砂浆饱满度三、钢筋工程5预制承重构件安装位置、搁置长度1受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固6飘窗锚固2箍筋间距、弯钩角度和平直段长度六、抗震设防构造3拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸4钢筋尺寸2圈梁设置5主筋连接3水平联系梁设置检查人员签名： 项目经理签名： 检查日期：表3-3 检查组用表工程实体质量抽查表_市_县（区） （工程名称）（市政桥梁工程施工部分） 检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料二、实体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全
16、，进场验收符合公路桥涵施工技术规范规定1模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。2混凝土标准养护试验报告齐全2现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。3钢筋连接试验报告齐全3支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。4预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录4构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。5桩基施工质量及桩基检测报告5伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。6质量验收记录内容、签字盖章完整6桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。7附属构筑物安装符合规范要求
17、。检查人员签名： 项目经理签名： 检查日期：表3-4 检查组用表重大危险源管理安全检查用表_市_县（区） （工程名称）重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）存在问题1深基坑（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。有无2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（三）承重支撑体系：用于
18、钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。有无3起重吊装和安装拆除（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。有无4脚手架（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。有无5爆破与拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。（三）可能影响行人
19、、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。有无6其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。有无7人货两用施工电梯施工电梯未经检测合格即投入使用；防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；防坠安全器未实行年度标定；操作人员无证操作；其它严重安全隐患。有
20、无8临时活动板房宿舍、办公用房未达到A级燃烧性能等级有无检查人员签名： 项目经理签名： 检查日期：表3-5 检查组用表施工单位履职抽查表 市 县（区） （工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员履职情况项目部人员组成公司审批2.施工现场质量管理检查记录6通病防治住宅工程质量常见问题专项治理方案相符性专家论证专家论证审查书面审查意见现场公布现场标准规范配备验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理 / 检查人员授权文件/标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3.教育与交底三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录验收制度
21、履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4.检查与验收分项工程和检验批划分方案8授权和承诺书签署授权书专职安全员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录分公司月检记录签署承诺书在场情况项目部周检记录履职情况质检员日巡检记录见证取样员岗位证/履职情况/安全员日巡检记录9消防安全活动板房材料员岗位证/履职情况/检查记录内容完整性2.项目管理资料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）10应急救援应急救援预案审批手续5.特种人员特种作业人员汇总表专
22、项方案齐全性持证上岗审批手续应急救援演练针对性证件与作业人员相符性现场符合性检查人员签名： 项目经理签名： 检查日期：表3-6 检查组用表监理单位履职抽查表 市 县（区） （工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员资料管理人员授权文件（签字范围）3.检查与验收施工单位项目部管理人员复核记录项目部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况总监对施工单位的专项方案审批2.项目部管理资料监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录试块抽样方案公司季检监理月报（符合监理规范要求）分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录
