1、泓域咨询 MACRO/智能家电项目可行性研究报告(投资可行性分析）智能家电项目可行性研究报告xxx 有限责任公司第一章项目总论一、项目概况（一）项目名称智能家电项目目前，国内智能化率较高的家电产品主要有智能电视、智能洗衣机、 智能空调、智能冰箱、智能小家电等。其中，智能电视是基于Internet 应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向 人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样 化和个性化需求的电视产品。（二）项目选址xxx 经济示范区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展 科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市
2、发展的关系，与项 目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积9371.35 平方米（折合约14.05 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.32%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度180.26 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9371.35 平方米，建筑物基底占地面积4903.09 平方米，总建筑面积14713.02 平方米，其中：规划建设主体工程11016.83 平方米，项目规划绿化面积1079.20 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计83 台（套），设备购置费888.97 万元。（七）节能分析1、项
3、目年用电量680382.49 千瓦时，折合83.62 吨标准煤。2、项目年总用水量4575.93 立方米，折合0.39 吨标准煤。3、“智能家电项目投资建设项目”，年用电量680382.49 千瓦时，年总用水量4575.93 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.01 吨标准煤/年。达产年综合节能量28.00 吨标准煤/年，项目总节能率21.45%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx 经济示范区发展规划，符合xxx 经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态 环境产生明显
4、的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3733.38 万元，其中：固定资产投资2532.65 万元，占项目总投资的67.84%；流动资金 1200.73 万元，占项目总投资的32.16%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8130.00 万元，总成本费用6169.94 万元，税金及附加69.93 万元，利润总额1960.06 万元，利税总额2300.34 万元，税后净利润1470.05 万元，达产年纳税总额830.29 万元；达产年投资利润率52.50%，投资利税率61.62%，投资回报率39.38%，全部投资回收期4.04
5、 年，提供就业职位116 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12 个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx 经济示范区及xxx 经济示范区智能家电行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经济示范区智能家电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“智能家电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx 经济示范区经济发展，为社会提供就业职位116 个，达产年纳
6、税总额830.29 万元，可以促进xxx 经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.50%，投资利税率61.62%，全部投资回 报率39.38%，全部投资回收期4.04 年，固定资产投资回收期4.04 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于 进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017 年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩 获得信贷时间实施方案等文件，引导银行业金融机构进一步完善以民营 经济为主的小微企业授信业务管理机制，
7、优化信贷流程，不断提升小微企 业金融服务质量和效率，推动制造业等民营小微企业持续健康发展。提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”， 规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都 具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传 感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加 大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领 发展的能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9371.3514.05 亩1.1容积率1.571.2建筑系数52.32%1.3投资强度万元/亩180
8、.261.4基底面积平方米4903.091.5总建筑面积平方米14713.021.6绿化面积平方米1079.20绿化率 7.33%2总投资万元3733.382.1固定资产投资万元2532.652.1.1土建工程投资万元1154.892.1.1.1土建工程投资占比万元30.93%2.1.2设备投资万元888.972.1.2.1设备投资占比23.81%2.1.3其它投资万元488.792.1.3.1其它投资占比13.09%2.1.4固定资产投资占比67.84%2.2流动资金万元1200.732.2.1流动资金占比32.16%3收入万元8130.004总成本万元6169.945利润总额万元1960.
9、066净利润万元1470.057所得税万元1.578增值税万元270.359税金及附加万元69.9310纳税总额万元830.2911利税总额万元2300.3412投资利润率52.50%13投资利税率61.62%14投资回报率39.38%15回收期年4.0416设备数量台（套）8317年用电量千瓦时680382.4918年用水量立方米4575.9319总能耗吨标准煤84.0120节能率21.45%21节能量吨标准煤28.0022员工数量人116第二章项目必要性分析一、项目建设背景1、2015 年 5 月 19 日，国务院印发了中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战
10、略第一个十年行动纲领， 提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025 年迈入制造强国行列；第二步，到2035 年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100 年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。2、2015 年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需
11、要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。智能电视保有量最大目前，国内智能化率较高的家电产品主要有智能电视、智能洗衣机、 智能空调、智能冰箱、智能小家电等。其中，智能电视是基于Internet 应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数 据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。比起传统的有线电视，智能电视具备网络功能，能享受到网络上各种 资源，因此成为一种新兴的电子设备，随着互联网的普及逐步走进
12、千家万 户。2017 年，我国智能电视销量达到4662 万台，同比增长13.8%，占比达到了87%左右；预计2018 年，智能电视销量将突破5200 万台。由于市场销量的大幅增长，令智能电视成为保有量最大的智能家电产 品。数据显示，2017 年，我国智能电视保有量已达到1.93 亿台，预计2018 年保有量将突破2 亿台。智能洗衣机的热度也高居不下，其中以wifi 智能控制增长最为明显， 细分到各洗涤类型来看，滚筒是智能市场的绝对主力；wifi 智能控制和智能添加的市场定位有明显的区分，wifi 智能控制逐渐走向普及化且定位较低，智能添加仍是高端配置；而纯智能添加产品逐步退出市场。2016 年
13、， wifi 智能控制零售额份额达45.7%，wifi 智能控制以及智能添加份额为35.1%，纯智能添加产品零售额占比仅为19.2%。智能空调是近年来空调产品的主要趋势之一，发展势头同样强劲。根 据国家信息中心的统计数据，2018 年，智能空调占整体空调市场销售量比例已达24.98%，较 2017 自然年度增长了近6%。其中，海尔、美的、格力三大品牌占智能空调销售量比例达到87.96%。此外，相对传统空调产品，智能空调有利于提振市场价格。2018 年， 空调整体市场均价3734 元/台，而智能空调市场均价达到4077 元/台，高出整体均价343 元/台；智能空调壁挂式、柜式均价也显著高于整体。
14、智能冰箱发展态势也良好，在冰箱行业占有率不断的提高，2017 年智能冰箱销售额占冰箱全行业销售额的17.5%，达到了163.39 亿元；预计2018 年，智能冰箱销售额将达到213.4 亿元。智能小家电在家电领域可以说是崛起的新星，涉及到的电器有电饭煲、 洗碗机、吸尘器、扫地机器人等。从模糊控制智能技术到神经网络智能技术，我国小家电市场的智能技术水平不断提高，普及率也随之上升。智能化水平持续提升对于智能电视而言，得益于庞大的保有量，未来或成智能家居控制重 要入口。智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面 分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与 互联网结
15、合，大大提高人民生活质量。智能洗衣机方面，未来将更加注重水和洗衣剂之间的比例，并在杀菌 功能上继续创新。同时，加入自动烘干功能，加入联网控制功能。智能空调方面，未来我国智能空调将朝以下趋势发展：智能空调技术 发展方向将朝向多元化；行业标准缺失，万物互联成为发展方向；细分市 场产品日渐丰富，差异化产品更受青睐；“软硬”结合齐头并进，商业模 式有望重塑。智能冰箱方面，未来交互功能更智慧。现在大部分智能冰箱的人机交 互需要手动操作，或者是只能进行指定的语音交互，这样简单的交互在未 来势必不能满足用户的需求。预计未来智能冰箱人机交互全部用对话来交 流完成，彻底解放手指。智能小家电方面，面对市场较为饱和
16、的状态，开发智能小家电将会成 为更多企业开拓市场的选择，智能小家电将替代部分传统非智能小家电， 市场规模得到较快速度扩张。二、必要性分析1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异 常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单” 管理，极大地激
17、发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素 仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先， 发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分 配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整 的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自 然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。第三章项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx 有限责
18、任公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心， 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的 同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。未来，公司计划依靠
19、自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生 产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研 发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的 行业地位。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4877.64 万元，同比增长 18.52%（762.21 万元）。其中，主营业业务智能家电生产及销售收入为4202.72 万元，占营业总收入的86.16%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1024.301365.741268.191219.4
20、14877.642主营业务收入882.571176.761092.711050.684202.722.1智能家电(A)291.25388.33360.59346.721386.902.2智能家电(B)202.99270.66251.32241.66966.632.3智能家电(C)150.04200.05185.76178.62714.462.4智能家电(D)105.91141.21131.12126.08504.332.5智能家电(E)70.6194.1487.4284.05336.222.6智能家电(F)44.1358.8454.6452.53210.142.7智能家电(.)17.6523.
21、5421.8521.0184.053其他业务收入141.73188.98175.48168.73674.92根据初步统计测算，公司实现利润总额1328.57 万元，较去年同期相比增长130.04 万元，增长率10.85%；实现净利润996.43 万元，较去年同期相比增长162.39 万元，增长率19.47%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4877.64完成主营业务收入万元4202.72主营业务收入占比86.16%营业收入增长率（同比）18.52%营业收入增长量（同比）万元762.21利润总额万元1328.57利润总额增长率10.85%利润总额增长量万元130.04净利润万元99
22、6.43净利润增长率19.47%净利润增长量万元162.39投资利润率57.75%投资回报率43.31%财务内部收益率23.30%企业总资产万元8316.09流动资产总额占比万元33.56%流动资产总额万元2790.49资产负债率30.25%第四章建设规划一、产品规划项目主要产品为智能家电，根据市场情况，预计年产值 8130.00 万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景 良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空 间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设
23、规模（一）用地规模该项目总征地面积9371.35 平方米（折合约14.05 亩），其中：净用地面积9371.35 平方米（红线范围折合约14.05 亩）。项目规划总建筑面积 14713.02 平方米，其中：规划建设主体工程11016.83 平方米，计容建筑面积14713.02 平方米；预计建筑工程投资1154.89 万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计83 台（套），设备购置费888.97 万元。（三）产能规模项目计划总投资3733.38 万元；预计年实现营业收入8130.00 万元。第五章项目选址可行性分析一、项目选址该项目选址位于xxx 经济示范区。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众
24、创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体， 持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展 科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项 目建设地的建成区有较方便的联系。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设 地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。二、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资
25、发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.32%，建筑容积率1.57，建设区域 绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度180.26 万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9371.3514.05 亩2基底面积平方米4903.093建筑面积平方米14713.021154.89 万元4容积率1.575建筑系数52.32%6主体工程平方米11016.837绿化面积平方米1079.208绿化率7.
26、33%9投资强度万元/亩180.26四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最 短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑 物平行布置。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地， 美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
27、为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状 消防管网，室外消火栓间距不大于100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源 充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。4、本项目所涉及的原辅材
28、料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部 依托社会运输能力解决。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射 采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要 求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。六、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和 排涝。第六章项目工程设计研究一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的 特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色 彩点缀，在满足项目建设地规划
29、要求的前提下，着重体现项目承办单位企 业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑 布局紧凑、交通便捷、管理方便。二、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人 的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为 级。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方， 经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积14713.02 平方米，其中：计容建筑面积14713.02 平方米，计划建筑工程投资1154.89 万元，占项目总投资的30.93%。第
