1、环保节能成套装备生产项目研究建议书节能环保成套装备生产项目项目建议书第一章 总论 51.1 项目概况 51.2 项目提出的理由与过程 51.3 项目建议书编制依据和范围 81.4主要技术经济指标 9第二章 市场分析与预测 102.1 产品市场总量预测及国内生产力布局 102.2 目标市场及价格预测 132.3 市场竞争力分析 14第三章 建设规模与产品方案 153.1 建设规模 153.2 建设内容 153.3 产品方案 15第四章 厂址选择 164.1 厂址所在位置现状 164.2 厂址建设条件 165.1 技术方案 205.2 主要设备方案 225.3 工程方案 24第六章 主要原辅材料、
2、燃料供应 256.1 原辅材料供应 256.2 燃料动力供应 25第七章 总图运输与公用辅助工程 267.1 总图布置 267.2 场内外运输 267.3 公用辅助工程 26第八章 环境影响评价 288.1 设计依据 288.2 厂址环境条件 288.3 项目建设和生产对环境的影响 288.4 环境保护措施方案 288.5 绿化 30第九章 劳动安全卫生与消防 319.1 劳动安全卫生 319.2 消防 32第十章 组织结构与人力资源管理 3410.1 项目组织机构 3410.2 人力资源配置 34第十一章 项目实施进度 3511.1 建设期 3511.2 项目实施进度安排 3511.3 项目
3、实施进度表 35第十二章 投资估算与资金筹措 3612.1 投资估算依据和说明 3612.2 总投资估算 3612.3 资金筹措及使用计划 37第十三章 财务估算与评价 3813.1 财务估算与评价的依据 3813.2 财务评价的基础数据与参数选取 3813.3 产品营业收入和税金估算 3913.4 成本费用估算 3913.5 财务评价 4013.6 盈亏平衡分析 4113.7 财务评价结论 41第十四章 结论与建议 43附表： 1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流
4、量表第一章 总论1.1 项目概况项目名称：节能环保成套装备生产项目项目拟建地点：安徽省*技术开发区项目建设内容：购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。项目建设期：30个月。项目建设规模：项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条。1.2 项目提出的理由与过程1国家产业政策及产业结构调整的需要项目产品主要是面向原材料以循环利
5、废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备。加气混凝土砌块/板材生产线主要生产加气混凝土砌块制品；蒸压粉煤灰砖生产线主要生产粉煤灰标砖砌块制品；工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）生产线主要生产彩色透水砖。与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。为此，国务院早在1992年就下发了国发(92)66号文件，2005年又以国务院办公厅国办发200533号文件下发了关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制粘土实心砖的生产。根据产业发
6、展的需要，近几年国家制定了配套的法规，对新型墙体材料实行减半征收增值税的政策（见财政部、国家税务总局财税字2001198号文）,蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖属于新型墙体材料之一,实行免征增值税；另外,该产品还享受5年内免征所得税（见财政部、国家税务总局、财税字1994001号文件）的优惠政策。除上述优惠政策外，国家在贷款、征收墙改基金等方面给予了新型墙材企业十多项优惠政策，以鼓励和促进新型墙材的发展。目前全国各地相继出台了众多鼓励生产和使用粉煤灰制品的政策。因此，国家产业政策对新型墙体材料的支持必然导致墙材机械装备行业的重新洗牌，而面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主
7、的新型墙体材料自动化生产线成套装备制造企业得到较好的发展机遇。2.提高建材行业机械装备制造水平的需要与新型墙体材料巨大的市场需求相比，我国的新型墙体料材装备产业还比较落后： 年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用； 国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体砖压机主要依靠进口，进口墙体砖压机单台价值800万人民币左右，而国内产品自动化程度与稳定性还无法满足需求。因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套自动化生产线，开发并工业化大批
8、量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块、板材成套生产线，符合国家节能环保政策。这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距；同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。3.带动下游建材行业发展新型环保节能墙材的需要与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效
9、应，提高建筑节能效果。彩色透水砖既可以美化环境，又可以防止宝贵水资源的流失，具有良好的社会、环境和生态效应，可广泛用于庭院、公园、广场、园林、工厂区域、停车场 、树坑、花房、人行步道及轻量交通公路等路面的铺设。彩色透水砖所用原料为废陶瓷等工业和建筑废渣，变废为宝，是解决 “三废”问题之一废渣的重要方法。截止2006年底，全国累计关闭、转产实心粘土砖瓦企业35000多家，淘汰落后生产能力1000多亿标块。淘汰的实心粘土砖市场份额全部由新型墙体材料替代，并呈现逐年增长的态势，这些为新型墙体材料装备的发展提供了良好的市场机遇。因此，国家产业政策的支持与新型墙材机械装备的换代发展必然带动下游建材行业的
10、换代革命，新型墙体材料行业规模和制造水平将得到较快的发展，也会带动行业的发展。而反过来，实心粘土砖以目前的产量为基数，每降低1个百分点，将为新型墙体材料装备带来15亿元的市场增量，市场空间也是巨大的。综上所述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。1.3 项目建议书编制依据和范围1.编制依据（1） 咨询服务协议书（2）产业结构调整指导目录（2005年本）（3）投资项目可行性研究指南（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）制造行业资料（6） 国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等2.工作范围本项目建议书对在*技术开发区建设的节能环保成套装备生产项目的必要性和可行性进行分析；对项目
11、的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。1.4主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元230002固定资产投资万元193003流动资金万元37004资金筹措万元23000其中：自有资金万元230005运营期年均营业收入万元696006运营期年均营业税金及附加万元419.67运营期年均增值税万元4195.78运营期年均总成本费用万元50135.09运营期年均利润总额万元9187.510运营期年
12、均所得税万元2296.911运营期年均净利润万元6890.712投资利润率%33.2913投资利税率%34.7314盈亏平衡点%55.1615内部收益率（所得税后）%26.0216财务净现值（所得税后）万元11600Ic=15%17投资回收期（所得税后）年6.07含建设期18投资强度万元/亩178.7第二章 市场分析与预测2.1 市场供需现状与预测（1）国内市场总量预测我国墙体材料工业近年来也取得了较大的进步，在技术方面与政策上极大地促进了我国墙体材料工业的发展。企业规模也发生了较大的变化，先前新建1000万块/年以下规模的生产线占80%，现在3000万块/年以上规模的生产线数量占新建生产线的
13、60%以上，如图2-1所示。我国墙体材料企业约有8万家，产值接近建材工业总产值的三分之一，每年生产各类墙体材料约8500亿标块，其中新型墙体材料约3500亿块，约占墙体材料总量的40。然而，由于我国墙材装备产业起步晚，整体技术水平仍然落后，国内墙材企业年人均劳动生产率约在15万标块左右，而德国、日本等国家墙材企业的劳动生产率已达400万标块，同比相差25倍。尽管近年来由于墙体材料革新与建筑节能政策的推动，我国墙体材料已由单一烧结粘土实心砖发展到近百种，新型墙体材料也获得了较快发展。但从总体上讲，由于墙材技术装备落后，劳动生产率低，生产出来的材料品质性能差，还不能满足建筑节能的要求。图2-1 新
14、旧生产线市场占有量对照加气混凝土产品市场增长迅速，2005年我国加气混凝土产品产量为1.36亿立方米，2006年我国加气混凝土的产品产量达1.83亿立方米，预计到2010年将达到2.90亿立方米，平均每年新增需求约在0.27亿立方米。新增设备需求按10万立方米/条计算，达到270条生产线，再加上旧设备淘汰，每年新增混凝土生产线需求约在320条，如图2-2所示。图2-2 年产10万立方米加气混凝土整线装备平均每年市场容量2006年我国生产蒸压粉煤灰砖约1000亿块，到2010年预计达到1600亿块，每年新增约200亿块，新增设备需求按0.6亿块/条计算，新增设备需求约330多条，加上旧设备淘汰，
15、每年新增蒸压粉煤灰砖生产线需求约在400500条左右，如图2-3所示。图2-3 年产0.6亿标块粉煤灰砖整线装备平均每年市场容量工业废渣砖是一种新型的高渗透性路面材料，随着人们的生活水平的提高，人们对生活质量和生活环境的要求越来越高。彩色透水砖用于庭院、广场、公园、停车场、人行步道等，既可以美化环境，又可以防止水资源的流失。这些优点迎合了人们的需求。近年来，随着房地产的发展和基础设施的不断投入，对透水砖的需求正越来越多。市场前景广阔，例如北京各种公共场所改造年需铺设350万m2，武汉150万m2，哈尔滨80万m2，等等。随着城市化加快，未来城镇化建设对该产品的需求年增长率达20%根据对市场的调
16、查，预测工业废渣砖生产线的年需求量在80100条，如图2-4所示。图2-4 工业废渣砖生产整线装备平均每年市场容量（2）国内生产力布局目前，国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体压砖机主要依靠进口，进口墙体压砖机单台价值800万人民币左右。国内福建海源自动化机械设备有限公司可以生产1100吨和1280吨自动液压墙体砖压砖机及相关辅机， 2007年推出ZY1200用于生产高掺灰比粉煤灰烧结砖，产品也供不应求。年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，国际上主要设备制造商为德国伊通、德国威翰，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非
17、烧结墙材的推广应用。国内设备厂家主要生产10万立方米以下的设备，主要有常州锅炉、常州天元等，且设备的集成性不高，主要是单体设备制造。因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块/板材成套生产线，符合国家节能环保政策。这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距，同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的
18、进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。2.2 目标市场及价格预测本项目产品为加气混凝土砌块/板材自动化生产线装备，蒸压粉煤灰砖自动化生产线装备，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线装备。本项目综合考虑市场竞争与利润的关系，采用成本导向定价法，针对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场均价，主要投入品的采购价格按现市场价格进行预测。产品目标市场具体定位如表2-5所示。表2-5产品目标市场具体定位序号墙材产品线客 户备注（年粉煤灰用量）130万立方米加气混凝土自动化生产线火电厂、铝
19、厂、化工厂、钢厂、新型建材厂 8万吨23000万标砖以上蒸压粉煤灰砖自动化生产线 5万吨以上360万平方米彩色透水砖自动化生产线大型陶瓷生产企业工业废渣6万吨2.3 市场竞争力分析本项目产品主要是面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备。具有节能、降耗、高效率、自动化程度高等特点，具有很强的竞争优势。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条的生产能力
20、。3.2 建设内容购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。3.3 产品方案本项目产品为加气混凝土砌块/板材自动化生产线、蒸压粉煤灰砖自动化生产线和工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线，设计生产能力62条。第四章 厂址选择4.1 厂址所在位置现状项目建设地点位于*技术开发区，该开发区位于池州市东北部，是安徽省人民政府批准设立的省级开发区，系“全国百佳科学发展示范园区”、“安徽省投资环境十佳开发区”、“浙商最佳投资开发区”、“苏商全国首选最具投资价值开发区”和“皖
21、江城市带承接产业转移示范区池州集中区”。规划控制面积100平方公里，建设规划面积80平方公里，分为“一区三园”即：中心区、金安生态工业园、临港工业园和西部工业园。*技术开发区依托池州市区位、资源优势，倡导发展并已初步形成有色金属、装备制造、新能源、现代物流和动漫创意五大主导产业。4.2 厂址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况池州位于东经11638-11805，北纬2933-3051，地处中国安徽省西南部。池州东南部以九华山、牯牛降为主体构成南部山区骨架，是皖南山区的组成部分；中部为岗冲相间的丘陵区；西北部沿江地带为洲圩区，地势低平，河湖交错。整个地势由东南向西北逐渐下降，从中山、低山过渡
22、到低山、丘陵，最后到岗地、平原。根据国家颁布的中国地震动参数区划图（GB 183062001），设计基本地震加速度值为0.05g，划定池州市的地震基本裂度为6度，本项目工程抗震设计按6度设防4.2.2 工程地质与水文地质池州市大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，池州市为下扬子台坳。地层发育齐全，基岩为较完整角砾岩，强度较高，承载力大。地下水对砼无侵蚀性。4.2.3 气候条件池州市属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长，年平均气温16.5，年平均降水量为1500mm，平均日照率约45%，年均无霜期达227天。4.2.4 城镇规划及社会环境条
23、件池州市北是长江南岸重要的滨江港口城市、省级历史文化名城和国家优秀旅游城市，也是安徽省“两山一湖”旅游区的重要组成部分。现辖贵池区、东至县、石台县、青阳县和九华山风景区，总面积8272平方公里，总人口156万。池州市是国家生态经济示范区，全市生态环境良好，经济与人口、环境协调发展。2008年*技术开发区实现生产总值8.53亿元，比上年增长36.3%，高于全市增幅20个百分点。其中第一产业0.02亿元，第二产业7.52亿元，第三产业0.99亿元。三次产业的比例为144158。2008年*技术开发区累计完成固定资产投资19.09亿元，比上年增长48.3%，其中工业企业固定资产投资完成17.4亿元，
24、从投资产业构成看，第二产业行业总量占据了总投资91.1%的份额。*技术开发区管理委员会是池州市政府派出机构，在开发区行使市级经济管理权。4.2.5 交通运输条件池州市地处华东腹部，是承东启西、贯通南北的交通枢纽城市。与外界联系有公路、水路、铁路等多种渠道。目前已形成水陆交通“四纵三横”格局，长江黄金水道、沿江高速、铜九铁路和在建的沿江城际客运铁路横穿东西，合铜黄高速和京福高速、济广高速纵贯南北。开发区区位优势明显，沿江公路穿境而过，紧邻318国道，距合（肥）铜（陵）黄（山）高速出入口30公里，距沪渝高速入口及铜九铁路火车站3公里。池州通江达海，承东启西，800里皖江流经池州300余里。池州新港
25、区是长江干线重点港口，常年可停靠万吨级泊位的货轮，是国家一类对外开放口岸，年吞吐能力3000万吨和5万标箱。区内海关、边防、出入境检验检疫等施舍完善。开发区距在建的九华国际旅游机场（计划2011年底投入使用）仅9公里，距安庆机场60公里，距芜湖机场170公里，距合肥机场180公里，距南京机场200公里。可见，池州市已形成了四通八达的立体交通网络。4.2.6 公用设施社会依托条件*技术开发区园区框架全面拉开，园区基础设施配套完善，场地平整、道路贯通，强电、弱电、供水、供气、污水处理等配套建设全面跟进，项目入住建设的硬件完全成熟。池州市供电属华东电网，共拥有35千伏以上变电站22座（其中220千伏
26、变电站3座、110千伏变电所13座，35千伏变电所9座），其中开发区内现有110千伏、35千伏变电所各1座，开工建设220千伏变电所，电力供应充裕。安徽池州九华发电有限公司位于开发区境内，总装机容量180万千瓦，一期2台30万千瓦的火力发电机组已并网发电。二期工程2台60万千瓦的火力发电机组即将动工建设。由港华燃气投资有限公司（香港主版上市公司）全额投资的池州港华燃气有限公司及气门站位于开发区境内。“川气东输工程”已于2010年2月12日供气，日供气量1.81.9万立方米。池州供排水公司坐落在开发区区内，供水充沛，日供水能力达12万吨。池州市8万吨生活污水处理厂一期已建成并投入使用。开发区境内
27、城东污水处理设计总规模为日处理污水8万吨，一期工程日处理污水2万吨已投入运营。可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。4.2.7 施工条件本项目区施工条件较好，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员。第五章 技术方案、设备方案5.1 技术方案5.1.1 技术方案选择的基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。5.1.2 生产工艺生产线安装调试工艺流程如下图所示：关键设备装配工艺流程如下图所示：生产线上关键设备的加工工艺流程如下图所示：5
28、.1.3 生产工艺要点本项目产品生产工艺要点分别叙述如下：（1）机械加工以墙材压机的大型零部件为重点和突破点，分别按照产量和规格组建以数控机床、加工中心为主的柔性生产单元；中小型零件按零件结构、工艺的相似性采用成组技术、准时生产等先进工艺理念，采用以小型数控机床为主的柔性加工生产线。（2）部装、总装部装与总装分开，部装集中装配，总装采用固定台位装配形式。加强重要、关键部件的调整试验工作。采用冷装、热装及压装工艺，提高装配精度及产品质量，降低工人劳动强度，提高生产效率。总装区设置T型装配槽铁，满足大型产品的装配安全及精度要求。（3）涂装总体原则采用先进工艺及装备，经济可靠、工艺投资节省、运行成本
29、低。做到以人为本，生产、环保、安全卫生一体化的设计。采用第三代水旋喷漆烘干一体工艺，提高喷漆质量，改善生产环境，满足环保要求。（4）备料、焊接大型零件焊接区铺设接地导轨，以便固定工件，可有效防止焊接变形。采用焊接操作机、焊接滚轮架等焊接辅助设备，不但缩短焊接辅助时间，提高焊接效率，还使焊缝处于船形位置，易于施焊，改善生产条件，保证焊接质量。5.2 主要设备方案5.2.1 设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。（3）具有柔性性能和可兼
30、容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。5.2.2 设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3 主要设备选购清单详见设备选购清单。设备选购清单 单位：万元生产线名称生产线的产能设备名称规格型号技术参数备注加气混凝土砌块/板材成套装备生产线20万m3/年空中翻转切割机组KD-QCQ600A6.0m1.5m0.6m1台搅拌浇注机6m36m31台球磨机15005700132KW2台蒸压釜26801.6MPa，2404条蒸压粉煤灰砖成套装备生产线6000万块/年全自动液压机KDQ130013000KN1
