1、一、设计依据及原则 3二、节能措施综述 3第九章 环境影响评价 3一、设计依据 3二、场址环境条件 3三、施工期间的环保措施 3四、经营期间环境保护措施 3第十章 劳动安全卫生与消防 3一、危害因素 3二、安全措施方案 3三、消防设施 3第十一章 项目组织管理、劳动定员与人员培训 3一、项目组织 3二、劳动定员 3三、工作制度及年时基数 3四、人员培训 3第十二章 项目实施进度与管理 3一、项目管理 3二、项目建设工期和实施进度 3第十三章 投资估算与资金筹措 3一、投资估算 3二、资金筹措 3第十四章 工程招标方案 3一、总则 3二、招标内容 3第十五章 经济效益分析 3一、成本分析 3二、
2、销售收入 3三、税金 3四、财务效益分析 3五、盈亏平衡分析 3六、财务评价结论 3七、风险分析 3八、社会效益分析 3第十六章 结论及建议 3第一章 总论一、项目概况1、项目名称：汽车零部件生产线建设项目2、项目类型：新建3、承办单位：*公司4、项目负责人：漆建军5、建设地点：*经济园区6、建设内容为推动地方运输业的发展，挖掘新的经济增长点，开拓皖西北汽车零部件市场，*公司计划*经济园区在建设*公司汽车零配件生产项目。项目新征土地20000平方米（合30亩），总建筑面积19500平方米，其中生产车间10000平方米、仓库6000平方米、研发中心2000平方米、办公及职工宿舍等1300平方米，
3、购置汽车底盘、轮毂等全套生产设备及质量检测设备等；并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程。7、项目建设投资指标*公司汽车零配件生产项目的投资容积率为0.97，建筑系数为96.50%，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%，投资强度为每公顷1574.6万元。8、项目投资项目总投资3500万元，其中建设投资3393.5万元，铺底流动资金106.5万元。拟由项目单位自筹解决。9、项目效益项目建成后，生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，年销售收入7100万元，年利税1369.5万元，所得税后内部收益率为18.64%，投资利润率22.72%，盈亏平衡点38.14%。10、项目编制依据（1）国家国民
4、经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；（4）*市统计年鉴20XX年。11、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；（6）提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析中国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长
5、，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。20XX年中国汽车产销均超570万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品
6、向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在20XX年达到5669万辆，20XX年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。2、国家产业政策中国汽车工业“十一五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到20XX年成为国民经济的支柱产业。我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产
7、业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。“十一五”期间是我国汽车工业发展的关键时期，特别是加入WTO后，我国
8、汽车工业面临前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测，*公司汽车零配件生产项目，可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求，迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争。项目的建设对于*区的经济发展有着积极的意义。三、项目单位概况*公司成立于20XX年，经过多的努力，以良
9、好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可，在*市及周边县、市有很强的业务辐射力和较高的知名度。*公司坐落在*市颍泉区，法人代表*，注册资金200万元，主要经营汽车配件、轮胎的生产及销售等。“诚信”是*公司的宗旨，“用户至上”是*公司的经营理念。*公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力，为*市的经济建设作出更大的奉献。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、富民强区、发展地方经济。*公司汽车零配件生产项目的建设，给*区的汽车行业注入新的活力，进一步满足卡车终端客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。*区汽车行业的竞争将更加
10、激烈、有序。*公司在配件销售、维修服务、信息反馈的基础上从事双环、红星汽车零配件生产，提供多方面的服务，使更多的客户受益，带动*区及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区趋势的要求。2、有利于增加*区税收收入。*公司汽车零配件生产项目建成后可实现年销售收入7100万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税1369.5万元。将占*区税收收入的一定比例，对*区国民收入再分配做出积极的贡献。3、给当地人民就业提供机会。*公司汽车零配件生产项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需
11、要普通职工、杂工等。当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本。二、项目建设的可行性本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型。既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的推敲。符合技术上先进、经济上合理的原则。通过在颍东开发区建设汽车零配件生产项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力。结合各种汽车零配件品种杂，规格多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘、轮毂等汽车零配件的能力。使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好基础。第三章 建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改
12、革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业的市场竞争能力。2、建设目标快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，创出国内汽车零配件名牌，力争在几年内跻身于国内同行业的前列。二、建设规模设计生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，实现收入7100万元。新建厂房、仓库、办公等建筑19500.0平方米；建筑工程 单位 数量 设计规模 平方米 19300.0 1、生产车间 平方米 10000.0 2、仓库 平方米 6000.0 3、研发中心 平方米 2000.0 4、办公及职工宿舍等 平方米 1300.0 第四章 市场前景及预测一、
13、市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995年全国零部件工业全年销售收入总额为339.6亿元，利润总额仅14.7亿元，而20XX年全年销售收入1509亿元，利润总额为143.9亿元，两项指标年增长率分别达到20.5%和33%。中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。来自中国海关发布的汽车零部件出口数据，仅去年上半年，汽车零部件出口总额就达到38.94亿美元，同比增长60.18%；汽车零部件进口总额35.97亿美元，同比下降13.92%；汽车零部件行业销售收入1605.73亿元，占汽车行业总收入的29%，同比增长16.37%；汽车零部件行业利润总额91.09亿元，
14、占汽车行业总利润的40%，同比下降29.21%。英特华公司更是预测：20XX年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元，平均年递增25%左右。在福特和通用已经公开的目标中，至20XX年，二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。不远的将来，特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。零配件市场蕴藏着巨大的机会。据统计，目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务。所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家，而且近年来数量增长很快。从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场（OEM）中，跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额，其中包括
15、德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额。与此相对应的是，目前我国零部件企业众多，规模小，集中度低，无序竞争严重。有关资料显示，目前中国定点零部件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家。这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下；年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下。业内人士指出，目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等，这些零部件的生产无一不被国外企业所控制。二、市场发展趋势
16、汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展。我国加入WTO后，汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。主要表现在：汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车零部件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国；我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车零部件的生产中心；我国汽车零部件企业走向世界，在全球配置资源；在我国汽车零部件工业中，正在形成专业化的零部件产业集聚地区；汽车零部件生产企业的规模、
17、水平、效益正在稳步提高；我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场。我国汽车零部件工业在21世纪初的发展趋势是：1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车零部件产品结构的调整。随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势。由于市场扩大，我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间，包括民族资本的汽车零部件企业。2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深包括生产汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司。中小汽
18、车零部件企业将加速淘汰。由于技术进步的加速，汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车企业。随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速。汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变。整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的汽车零部件企业形成日益严重的压力，也将
19、加速汽车零部件工业的重组我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。能源、环境等方面的因素将日益对汽车零部件工业形成压力。技术进步缓慢的企业生存将日益困难。4、汽车电子零部件的发展将日益加速发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30%左右，而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的1520%。随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子零部件必将迅速发展。目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视。汽车电子零部件发展热已经出现。5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一我国加入WTO时，在汽车零部件领域做出承诺：总体上说，汽车以
20、及汽车零部件的关税到20XX年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车零部件生产基地。我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速。6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高。7、随着汽车水平的提高，汽车零部件水平的提高，管理制度的日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场。三、市场竞争力分析世界汽车业巨头到20XX年，在低成本国家的零部件采购额累计将达到500亿美元，其中70%将来自中国，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机。目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车零部件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外维修配件为主，出口动力不足。但汽车零部
21、件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，汽车产业附加值的70%是由零部件产业创造的。我国汽车零部件生产正在加速本土化进程，零部件产业发展进入加速期，为我国汽车零部件出口提供了有利条件。由于我国入世后承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始零部件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。第五章 项目建设条件与厂址选择一、建设条件1、*概况*市地处黄淮海平原的西南端、*省西北部，74个乡、105个镇、4018个村
22、。面积9775平方公里，耕地58.5万公顷，人口932.8万，是*省人口最多的地级市。*经济发展迅速，前景广阔。改革开放以来，特别是1992年以来，*经济步入了快速发展的轨道，正由传统农区向工业化城市迈进。全市已形成食品、纺织、化工、机电、皮革、医药等六大支柱工业。近年来，市委、市政府大力实施外向带动战略，千方百计优化投资环境，在京九枢纽黄金地段开发建设了省级物流园区，已引起海内外投资者的普遍关注。地理位置*市地处淮北平原的腹地、*省西北部。市区地理坐标为东经1154754，北纬325256。周围是颍上、阜南、临泉、界首、太和等县。全市面积9775平方公里。地形地形平坦开阔，地面标高一般为28
23、31米，最低17米，最高38米，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.00013。气候*地处暖温带南缘，区内气候温和，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米。大于0的活动积温多年平均5446.2；大于10的活动积温多年平均4857.1，常年平均气温14.9，年日照时数22002500小时，无霜期220230天，日照时数长，无霜期长，适合大豆，小麦、棉花、水稻等多种水旱作物种植。水文全市境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有淮河、洪河、颍河、泉河、茨淮新河、黑茨河、西淝河，其中颍河和泉河是本市最主要的河流。该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优
24、良，埋藏浅，便于开发利用。土壤土壤主要类型为砂姜黑土、潮土、水稻土。其中砂姜黑土占68%，有机质含量1.35克/公斤，含氮1.02克/公斤，速效磷11毫克/公斤，速效钾150毫克/公斤。生物：生物资源丰富，品种繁多。粮食作物以小麦、大豆、红芋为主，兼有高粱、玉米、水稻等。经济作物以棉花、油菜、芝麻为主。畜禽品种有牛、驴、骡、马、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。天然水域中的鱼类资源，约有30余种。地质：为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为160至260kpa。地震烈度按7度设防。*交通便捷，四
25、通八达。大京九铁路穿越2县3区，与漯阜、濉阜、淮阜、商阜四条铁路在阜境内构成“米”字型布局。京九铁路*编组站是京九线上最大的铁路枢纽，自动化程度居亚洲之首。东连京沪高速公路，西接京珠（海）高速公路的界阜蚌高速公路全线通车。境内淮河、颍河、泉河、茨淮新河等6条通航水道可入长江、东海，是中原通往华东的水运要塞。4C级*民航机场可起降波音737、麦道82飞机。1998年通航以来，已开通北京、广州、合肥、黄山等航线。*市是周围5000万人口区域的经济和商业中心，位于上海经济区过渡地带，是*经济发展的战略重点。随着京九铁路的开通，大电厂、大机场、大煤田、大商品粮基地等综合开发项目的实施，*必将成为这一带
26、的投资热点城市，其客流量将逐年加大，从而使*逐步向大都市迈进。项目选址水、电、路等基础设施配套齐全。2、*区基本情况（1）区域概况*区现辖8镇1乡和3个街道办事处。国土总面积674平方公里。20XX年末总人口60.3万人。20XX年全区GDP为189825万元，人均GDP3163元，低于全市平均水平（2342元/人）。三次产业构成为68662万元、40688万元、80475万元，呈“两头大，中间小”状况。20XX年全区工业增长值17551万元，规模以上工业企业15家，产值16575万元，于上年相比呈负增长态势。（2）地理位置与交通*区地处*市东大门，地理位置优越，交通发达。京九铁路贯穿其中，年
27、客流量400万人次、日最大客流量3万人次的京九铁路*客运站就在*区内，商阜、漯阜、青阜、阜淮铁路在此与京九铁路交汇，形成“米”字型框架，并与京沪、京广、陇海三线接轨，形成八线引入，五路交汇的铁路网。公路网络四通八达，105国道在区内延伸，东连京沪高速、西接京珠高速的界阜蚌高速公路经颍东城区接入*市，正在建设的*-六安高速公路在该区境内占地1918亩，长约20.644Km，并设有大型出入口，区内有三条干线公路，往东北、东南呈放射状分布，即S305省道阜蚌公路，县道阜展路（*-展沟）、阜谢路（在区内*-八里段），另有几条大致南北纵向县道，基本呈网状，其中省道长31.6km，属二级公路，县道140.
28、15km，其中沥青路面118.1km，主要乡道17条长约86.856km，村道85条，长305km；*客运东站、颍东客运站分布于城区。以*区面积为基数的公路网密度为78km/百平方公里，以人口为基数的公路网密度为9.5km/万人。区内河运也较发达，茨淮新河横卧东西，颍河纵贯南北，并与泉河相互交汇，穿境入淮，通江达海。（3）*区概况*市*区新城区位于*市城区东部，东起商景高速公路，西至致富路；北起阜蒙河，南至阜展路，规划区内总面积为11.83平方公里。利用优越的地理位置，建设集工业、仓储、物流和大型专业市场等多种功能的现代化新城区。规划颍东新城区成“一轴三片区”功能结构。“一轴”指中兴路人文建筑
29、景观轴线；“三片区”是指仓储、物流、市场综合片区、工业片区和东南部的生活居住片区。其中规划工业用地面积228.83公顷，仓储用地用地面积135.44公顷，物流用地总用地面积90.66公顷，居住用地面积239.42公顷，公共设施总用地100.1公顷。二、厂址选择1、选址原则（1）厂址选择应符合国家的方针政策；（2）厂址选择应视生产条件而定；（3）厂址选择应从投资和经济效果方面考虑所选厂址应有较方便的运输条件（公路、铁路及水路）。有一定的供电条件。在供电距离和容量上应得到供电部门的保证。2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目选址*区开发区。第六章 工程方案一、总体规划1、由传统单
30、纯追求优美的自然环境，发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向。2、以人为中心，充分利用自然气候优势，遵守建筑规范，提高土地利用率。二、土建工程根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计。主要建（构）筑物一般采用钢架结构，辅助建筑物采用杠框结构。1、建筑设计的一般规定（1）建筑物平面和空间设计必须满足营业要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2）在满足营业要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（4）建筑物柱网、层高和定位轴线，在满足营业要求下，应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。（5）建筑围护结构要满足一定的温湿度要求，防止过热和
