1、新质量安全管理制度质量管理体系文件质量安全管理制度文件编号： 0001版 本： A1 批 准 人： 受控状态： 受控 2013年4月15日发布 2013年5月1日实施 目 录1、质量安全管理制度颁布实施令01第03页2、治理结构设置及人员配备制度02 第04页3、关键岗位人员任命书03 第05页4、质量方针和目标04 第06页5、部门主要职能管理制度201305 第08页6、人员岗位职责、权力和义务管理制度201306 第11页7、不符合情况（不合格品）管理制度201307 第12页8、原辅材料、包装材料采购管理制度201308 第13页9、原辅材料、包装材料采购验证制度201309 第14页
2、10、生产过程质量管理制度201310 第15页11、生产过程质量管理考核办法201311第16页12、生产加工过程关键控制点管理制201312第17页13、食品生产加工过程中防护制度201313第18页14、食品运输过程中防护制度201314第19页15、产品质量（过程、出厂）检验制度201315第20页16、检测设备管理制度201316第21页17、生产设备设施管理制度201317第22页18、人员教育培训制度201318第23页19、文件控制及质量安全信息管理制度201319第24页20、不合格产品召回制度201320第25页 21、消费者投诉受理制度201321第26页22、生产卫生环
3、境管理制度201322第27页23、生产操作人员健康管理制度201323第28页24、委托加工和委托检验管理制度201324第29页25、食品添加剂使用和食品标识管理制度201325第31页26、记录控制管理制度201326第32页27、产品销售管理制度201327第33页28、质量安全事故应急预案201328第34页29、人员岗位资格管理制度201329 第35页30、工艺文件及作业指导书201330 第36页 文件编号:201301质量安全管理制度颁布实施令 根据本企业质量安全管理体系建立的要求，特编制本质量安全管理制度，现予以颁布，作为本企业内部质量安全管理的法规性文件，本制度自颁布之日
4、起实施，望本全体员工认真贯彻执行。 批准人：陈国泰2013年 4 月 15 日 文件编号:201302治理结构设置及人员配备制度 为了加强本本企业质量安全管理，提高产品质量，依据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国产品质量法等法律法规以及食品生产许可制度要求，根据实际需要特设置以下治理结构及人员配备：1.本企业配总经理1人；2.品保部，下设化验室。配备经理1人、化验员2人、品管员8人；3.销售部。配部长1人、销售员10人、采购员1人、仓库管理员1人；4.生产部。配经理1人、统计员1人；5.生产车间。配车间主任5人、生产班组长8人、生产操作人员150人。6.财务部。配总监1人、会计1人、出纳
5、1人。 文件编号:201303关键岗位人员任命书根据本企业质量管理的实际需要，治理结构设置和人员配备的需要特任命：为经理；2、 总经理，全面负责安全工作；3、 为品保部经理；4、 聂 为财务总监5、 任君 为生产部经理；6、 李红杰 为生产车间主任；7、 闫丽刚 为销售部部长；8、 为本企业检验员，具有独立行使质量否决权、不受任何人为和外界的干预。批准人： 陈国泰 2013年 4 月 15 日 文件编号:201304质量方针食品安全第一，顾客利益至上。质量目标为了保证本企业的产品质量安全，以及对生产加工过程关键质量控制点的控制，控制不合格情况的发生，控制生产加工过程和出厂销售不合格品的产生，确
6、定以下质量目标：一、总体目标为：1、产品出厂合格率必须达到100%；2、顾客满意率要求达到96%以上。3、食品质量安全事故率为0。二、分项目标为：1、原辅材料、包装材料入库批次合格率要达到100%；2、半成品生产加工批次合格率要达到97%以上； 3、成品净含量批次合格率要达到100%；4、成品生产加工合格率要达到97%以上；5、成品出厂要达到批批检验。 文件编号:201305部门主要职能管理制度为了明确本企业部门的主要职能，特制定本制度。1.质量管理部门1.1负责文件化质量管理体系的建立，编制质量安全管理制度，收集各类与食品质量安全的相关信息和各类质量管理记录收集工作；1.2负责企业质量管理和
7、产品质量的监控和监测工作；1.3负责产品质量检验及检测设备的管理工作；1.4负责与质量活动有关的数据分析工作；1.5负责与产品质量有关的改进措施跟踪验证和预防措施的实施工作；1.6负责过程检验和出厂检验监督管理工作；1.7负责确定关键质量控制点，对相关作业指导书进行审核工作；1.8负责监督出厂检验不合格产品和召回的不合格产品处理工作；1.9配合销售部门对不合格产品召回工作。1.10负责质量事故报告和处理工作。1.11负责组织内部人员食品质量安全知识培训和考核工作；1.12负责组织展开质量分析会议，对产品质量状况进行统计分析工作；1.13负责协调办理监督管理部门对产品的监督抽查工作；1.14负责
8、委托加工和委托检验的质量控制管理。1.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作；1.16配合销售科对不合格产品召回工作。1.17负责消费者的投诉受理工作。2. 技术设备管理部门2.1负责工艺文件（操作过程、作业指导书）的起草工作；2.2负责联系检验检测仪器设备的周期检定/校准工作；2.3负责技术文件收集、存档和有关证照的管理工作；2.4负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作；2.5负责设计产品配方和管理工作；2.6负责生产设备设施维护保养工作；2.7参与质量分析和质量事故的处理工作。2.8负责提供生产设备采购计划和生产设备的采购工作；2.9负责生产设备的安装调试，试运行工作；2.10负责生产
9、设备的维护管理工作；2.11负责对生产操作人员进行培训工作；2.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。3. 生产部门（生产车间）3.1负责编制、下达生产计划，对生产计划完成情况督促检查工作；3.2负责监督生产加工过程产品质量安全工作；3.3负责生产过程中质量监督工作；3.4负责对生产加工情况进行统计分析，为企业负责人指导生产经营活动提供依据；3.5负责不合格产品的具体处理工作；3.6配合对发生的质量安全事故分析和处理工作。3.7负责生产现场处于良好受控状态；3.8负责完成生产计划；3.9负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决；3.10负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成本，严格
10、按产品配方组织生产；3.11负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务；3.12参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件；3.13负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒；3.14负责良好生产卫生环境的保持；3.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训；3.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；3.17负责提出生产方面、质量方面改进的建议。4.采购销售部门4.1负责产品的销售计划的完成，签订购销售合同，做好合同文件的存档管理工作；4.2负责原辅处理、包装材料的采购和对供方进行评价工作；4.3负责建立合格供方名录，确保采购的原辅处理、包装材料质量；4.4负责质量信息
11、调查和反馈，包括顾客满意和顾客抱怨的沟通；4.5负责市场调查，收集产品的需求信息和质量信息；4.6负责提出销售改进方面的建议，保证产品销售运输过程中质量；4.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作；4.8负责原材料、包装材料的转运发放工作；4.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作，出库的搬运工作；4.10负责包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存、防护；4.11做到出入库手续齐全，定期盘点，账、卡、物相符；4.12负责库房环境条件的控制和管理工作。5.行政后勤管理部门5.1根据企业负责人的工作安排，做好行政管理工作和后勤保障工作；5.2负责保持良好生产环境的监督管理工作；5.3负责生产操作
12、人员健康档案的建立，组织员工定期进行健康检查；5.4负责企业员工的教育培训工作；5.5负责企业安全防护和环境保护工作。6.产品检验部门6.1负责产品出厂检验，负责收集，保存，更新有关技术标准工作；6.2负责生产过程检验工作（有必要时）；6.3负责原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作。 文件编号：201306人员岗位职责、权力和义务为了明确本企业人员岗位职责、权力和义务，特制定本制度。1、企业负责人1.1全面负责本企业的生产经营工作，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求；1.2确定本企业的质量方针和质量目标；1.3确保质量安全管理体系运行和必要的资源配置； 1.4确定本企业的组织治理机构
13、，明确各部门职责、权限和相互关系；1.5主持召开质量管理会议及重大质量问题分析会；1.6监督、检查各部门的质量安全管理的落实工作；1.7组织重大质量安全事故的处理工作；1.8对本企业质量安全工作负总责。2.质量安全负责人2.1贯彻执行本企业质量方针和目标，组织实施质量体系的有效运行，抓好质量管理工作，独立行使质量管理职权；2.2负责对质量事故的处理，定期召开质量分析会。2.3负责组织贯彻国家有关食品质量安全管理方面的法律、法规及规章；2.4负责贯彻国家质量安全标准，举办质量管理培训；2.5负责编制质量管理计划，对质量安全工作有权进行监督检查；2.6负责向负责人报告质量管理、质量体系运行情况，为
14、企业决策提供可靠依据。3.质量管理部门主管3.1负责贯彻落实本企业的质量方针和质量目标； 3.2负责编制本企业质量安全管理文件；3.3负责各类质量管理记录的审核；3.4负责收集各类质量管理数据和分析，对质量改进工作负责；3.5监督、检查各部门的质量管理工作。3.6 负责监督产品质量检验工作的开展；3.7负责编制检测设备检定/校准计划，并组织落实；3.8负责组织与质量活动有关的数据统计分析工作；3.9负责安排与产品质量有关改进措施的跟踪验证；3.10负责组织安全内部质量审核和管理评审工作；3.11负责组织安排质量事故处理工作；3.12有权批准、监督不合格品的采取的处理措施；3.13负责本企业质量
15、管理体系有效运行相关工作。3.14组织产品实现过程中质量控制策划工作；3.15负责确定关键质量控制点，并组织实施监督工作；3.16有权对质量管理活动进行监督、检查和考核；3.17负责组织食品安全方面有关法律、法规的培训工作。4.技术设备管理主管4.1 负责安排本企业技术工作计划，审核技术文件和技术工艺规程、作业指导书和审查产品配方的合规性；4.2负责工艺文件执行情况的日常监督检查和改进工作； 4.3组织制定、修订有关技术工艺、生产操作等方面的规程和作业指导书；4.4负责组织新技术引进和产品开发、改进等技术工作,促进产品技术创新； 4.5严格按照本企业质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作
16、； 4.6负责组织关产品的设计评审、工艺文件评审活动；4.7负责指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题；为保证产品质量安全提供技术支持。4.8负责提出生产设备采购计划；4.9负责组织生产设备的安装调试，试运行工作；4.10负责生产设备的维护管理工作；4.11负责对生产操作人员进行培训工作；4.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。4.13参与对质量安全事故的处理工作。5.生产部门主管5.1负责完成生产计划；5.2负责监督管理生产加工场所卫生环境处于良好受控状态；5.3负责组织生产过程中质量管理控制工作；5.4负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决；5.5负责有效利用统计技术，
17、控制产品质量，降低成本，严格按产品配方组织生产；5.6负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务；5.7参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件；5.8负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒；5.10负责良好生产卫生环境的保持；5.11负责组织生产人员技术培训和岗前培训；5.12负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；5.13负责提出生产方面、质量方面改进的建议。 5.14组织完成生产计划；5.15负责生产加工场所卫生环境处于良好受控状态；5.16负责对生产过程中出现的质量问题及时协调解决；5.17严格按合规产品配方组织生产；5.18负责安全生产，严格工艺过程，安全
18、文明生产；5.19负责组织生产设备设施的正确使用和清洗消毒；5.20负责组织生产操作人员技术培训和岗前培训；5.21负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；5.22负责提出生产方面、质量方面改进的建议。6.采购销售部门主管6.1负责组织产品销售计划的完成，经本企业委托代签订购销售合同；6.2负责组织质量信息调查和反馈，定期安排顾客满意的调查；6.3负责受理消费者的投诉与顾客抱怨的沟通；6.4负责组织市场调查，收集产品的需求信息和质量信息；6.5负责提出销售改进方面的建议；6.6参与产品包装质量改进工作；6.7对产品出厂搬运、运输中出现质量事故负责。6.8负责监督仓库管理，包括原材料、包装材
19、料搬运、入库、摆放工作；6.9负责组织批准原材料、包装材料的转运发放工工作；6.10负责组织入库成品搬运、入库、摆放工作，出库的搬运工作。6.11负责安排人员对包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存、防护；6.12负责安排做到出产品入库手续齐全，定期盘点，账、卡、物相符；6.13 负责库房环境条件、防护条件的控制和监督考核工作。 7、 行政后勤管理部门主管7.1根据企业负责人工作安排，组织做好行政管理工作和后勤保障工作；7.2负责组织保持良好生产环境的监督管理工作；7.3负责生产操作人员健康档案的建立，组织员工定期进行健康检查；7.4负责组织企业员工的教育培训工作；7.5负责具体落实企业安
20、全防护和环境保护工作。8.产品检验机构负责人8.1负责安排产品出厂检验，组织负责收集，保存，更新有关技术标准工作；8.2负责组织安排生产过程检验工作（有必要时）；8.3负责及时安排原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作；9. 技术人员9.1负责技术文件收集、存档和有关证照的管理；9.2负责工艺文件（操作过程、作业指导书）的起草工作；9.3负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作；9.4参与负责产品配方设计和合规性审核；9.5负责定期或不定期的生产设备设施维护保养工作；9.6参与质量分析和质量事故的处理工作；9.7对安装使用的生产设备完好性进行测试；9.8负责培训生产技术操作有关的人员培
21、训和岗前培训考核；10、化验员10.1负责产品出厂检验，负责收集，保存，更新有关技术标准工作；10.2负责生产过程检验工作（有必要时）；11.3负责原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作。 11.4对检验质量负责，认真填写检验原始积记录，规范编制检验报告；11.5对产生的不合格品有否决权、具有独立行使质量否决权、不受任何人为干预。11.生产操作人员11.1 遵守生产劳动纪律，爱岗敬业，安全生产；11.2 严格按照产品配方、生产操作规程、作业指导书进行生产加工产品； 11.3严肃认真做好生产过程、关键质量控制点相关记录；11.4积极参加的企业的各项培训，不断提高技术技能和食品安全意识； 1
22、1.5积极参与公司技术革新活动；11.6生产加工食品过程中对原料、半成品和产品在使用、运输过程中有义务防止损坏、污染、变质；11.7对生产过程中出现的不合格产品负责。11.8正确操作生产设备设施和生产工具；11.9严格遵守生产场所卫生管理制度，保持个人清洁卫生。 文件编号：201307不符合情况（不合格品）管理制度为了控制本企业不符合情况（不合格品）的发生，特制定本制度。1.不符合工作方面的规定1.1职工应自觉遵守厂规厂纪，严格执行本企业相关管理制度、服从管理；1.2聘用期间发生下列情况之一者，视情节轻重，分别予以经济处罚直至辞退。 1.2.1不按操作规程，作业指导书进行生产操作的。 1.2.
23、2不按产品配方进行生产操作的；。 1.2.3违反有关环境卫生要求规定的；1.2.4违反操作规程，造成生产设备设施损坏或人身事故。 1.2.5因生产操作失误，造成质量安全事故的，严重影响企业信誉并造成损失的。 1.2.6其它情况违反公司相关规定的，造成不良影响的。 2.不合格产品处理规定2.1严格控制不合格产品的发生，对发生的不合格产品及时进行处置，进行不合格产品的识别，并跟踪不合格产品的处理结果； 2.2生产车间配合对不合格产品进行控制，各责任部门负责对不合格产品的产生采取纠正措施；2.3不合格产品分为两类：严重不合格品：经检验判定为批次主要理化能指标的不合格产品或造成较大经济损失；一般不合格
24、品：少量不影响产品性能指标的不合格产品。2.4进货验证判为一般不合格品时，应根据不合格的危险程度进行评审、处置，记录处置台帐；进货验证判为严重不合格品时，出具检验报告，作退货处理；处置方式应采用让步接收、退货或换货等。2.5生产过程中发现不合格产品时，应及时标识、报告；处理、处置方式包括返工、销毁等。2.6成品检验判定为不合格时，应及时标识，及时进行评审、处置；分析原因、采取纠正预防措施。处置为返工或销毁前，应报公司批准。2.7对交付的产品进行验证分析，对不合格品进行确认，交付的不合格产品，实施相应的纠正和预防措施；2.8发生质量安全的不合格产品，按不合格产品召回制度实施召回处理；2.9对不合
25、格品进行处理时，应按规定进行记录并保存。对经常出现或出现重大不合格时，应按规定采取纠正和预防措施。 文件编号：201308原辅材料、包装材料采购管理制度为了控制本企业原辅材料、包装材料采购，特制定本制度。1.各用料部门应提前天将所需材料数量及要货时间提交采购计划、采购清单或采购合同，以便选择供应商。2.根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料，原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则，公开对外招标，并签定采购合同。3.对购进的所有原辅材料、包装材料实行进货登记，建立进货台帐并对产品进行索证管理。4.按以下原则对采购的原辅材料、包装材料进行索证：4.1采购原辅材料时，索取生产商的有关证明，
26、以及相同批次的合格证明、购货凭证（发票、收据）。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.2采购进口原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.3采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国食品添加剂使用卫生标准规定。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等
27、内容；4.4批量采购其他定型包装食品原辅材料时，索取购货凭证和生产商的生产许可证和有关证照，以及相同批次产品的检验合格证或者检验报告。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.5采购非定型包装（散装）或非批量采购原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的采购凭证。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；5.采购的原辅材料要质量合格，包装完整，标识齐全；6.对进货检查验收不合格的食品原辅材料实行退货或销毁处理并做好登记。7.对无法提供合格证明文件的原辅材料，应当依照依照食
28、品安全标准进行检验。8.要如实记录采购原辅材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。9.进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。10.本企业法定代表人或负责人对购进的原辅材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批原辅材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台帐登记，对不合格原辅材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的原辅材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的原辅材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发
29、现不符合要求的，及时进行无害化处理。11.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅材料、食品添加剂、食品相关产品。 文件编号：201309原辅材料、包装材料采购验证制度为了控制本企业原辅材料、包装材料采购验证，特制定本制度。1.采购的原辅材料、包装材料的验证为加强本企业的采购工作的质量管理，保证采购质量，降低采购成本，增加企业经济效益，特规定以下：1.1进货查验1.1.1对采购的食品原料、包装材料及食品相关产品，按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查采购产品的感官质量和标签，查验是否为国家有关法律、法规禁止使用的食品原辅材料和非食品包装材料，查验供货者的生产许可许可证、营业执照和产品检验合格的证明文件。使用进口食品原辅材料的，查验进出口检验检疫机构出具的合法证明。1.1.2对每一批本企业需采购的各种产品必须由质检人员按照标准进行检查、检测，对不合格的原料、包装材料，质检人员有权拒收。1.1.3检查或检验合格的采购物品入库必须由保管人员验收、计量、办理入库手续，否则不予结算。1.1.4采购人员必须对所采购材料的质量和数量向企业负责人负责，要优质、优价，降低采购成本，提高经济效益。1.2索证索票
