1、木工厂年产5万立方米刨花板建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称山东菏泽茂盛木业有限公司年产5万立方米刨花板建设项目1.1.2项目承办单位概况1项目承办单位：山东菏泽茂盛木业有限公司2 单位地址：曹县庄寨镇驻地 3 法人代表：靳冠森1.1.3主要投资方山东菏泽茂盛木业有限公司1.1.4可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策： 对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和设备选型。 初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排
2、水、电气自控的方案和节能措施。 对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。 对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.1.5可行性研究报告编制依据 QBJS5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；(2) 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；）(3)国民经济和社会发展第十二个五年发展规划(4) 公司提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.1.6项目建设的必要性和条件一、 项目建设的必要性随着社会的发展和人类物质文明的进步，绿色商品越来
3、越受到人们的青睐，木制品大量被用在装修、装饰、餐饮和休闲用品上，一些发达国家的绿色环保型商品以每年17.8%递增，其中，日本还超过22%。近几年来，全国上下在木制品生产上大幅度提升，却因自然资源、生态环境、资金溃乏等原因，使该商品的供应量远小于需求量，根据调查，每年商品的欠缺量达3成左右。1、今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展
4、到成材的再加工品如建筑构件、木制品、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。 2、面对全球金融危机，我国木制品行业经受住了考验。2008年我国木制品行业仍然保持了高速的发展。内销方面，上半年达到1529亿元，同比增长10.6%，较去年同期增速回落了四、五个百分点。一季度一线城市销售不畅，中小城市销售增速不明显。进入第二季度以来，一线城市销售
5、逐步回暖，中小城市销售转旺，全国木制品市场销售的增长速度我们分析可能在10%以上。根据国家总局公布的数字，前半年全国社会商品零售总额增长15%，其中木制品类零售额同比增长28.3%。说明整个木制品国内市场的销售还是不错的。3、家居行业消费额超7000亿元，亟待产业升级。由中国木制品协会、上海博华及红星美凯龙共同主办的世界三大展会之一“第十五届中国国际木制品展览会”在上海开场。同时，由三方联合召开的“2008红星美凯龙全国经销商大会”业已在上海结束。家居行业领军企业红星美凯龙总裁车建新在会议上透露，1978年，中国木制品建材消费总额大约为20亿元，到2008年这一数额将达到了7000亿元，30年
6、间市场消费总额增长了350倍，平均每年增长15。面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国际市场，众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内市场。二、建设条件菏泽林业产业发展已建立健全了两大体系、四大基地。两大体系是林业生态体系和林业产业体系。其中林业生态体系以建设全市绿色通道工程为重点，防护林、用材林、经济林合理布局，建设以路域、水系绿化为框架，农田林网为主体，城乡绿化美化相配套，乔灌草相结合，网、带、片、点多形式、多林种、多层次、多功能、高效益的林业生态体系。林业产业化体系建设，以抓好基地建设为重点，大力培植支柱产业和名牌产品，积极壮大龙头企业，搞好林果资源的开发利用，建设比较发达的林业产
7、业体系。四大基地是用材林基地、果品基地、花卉基地、杞柳基地。菏泽是以混农林业为主体的特色林业，农田林网、农林间作、村镇植树多，而成片造林少。目前全市有林地面积发展到450万亩，农田林网1082万亩，桐粮间作350万亩，林木覆盖率由2002年的21.4%提高到30.8%，木材蓄积量由2002年的1280万方增加到1812万方，占全省1/5强，林业总产值100亿元。菏泽市林业产业发展战略提出：林业产业发展应以体制创新、政策创新和科技创新为动力，突出区域特色，加快推进专业化、标准化基地建设，坚持多元启动、多元发展，加速建设产业带、龙头企业群，逐步实现林区经济结构由资源主导型向技术主导型转变；资源配置
8、方式由政府主导型向市场主导型转变；经济增长方式由粗放型向集约型转变，发展模式由单一国有型向多元混合型转变。曹县林业资源丰富，木材加工业发达。曹县是全国最适宜植树的地区之一，是国家命名的平原绿化达标县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，是全省桐木制品、杨木制品、柳编制品出口第一县，2004年6月，被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”称号。目前，全县林地面积发展到85万亩，农田林网176万亩，农桐间作40万亩，杞条8万亩，名特优果园7万亩，林木蓄积量289万立方，林木覆盖率达到28.8%。年育苗1.5万亩，年采伐桐木4万立方，速生杨5万
9、立方，年产杞条12万吨，年产果品1.5亿公斤。曹县木制品加工企业500余家，年产刨花50万立方米。综上所述，在曹县建设刨花板加工项目，原料供应有保障。1.2 编制原则1、贯彻执行国家经济建设方针政策，充分依托项目建设周围的投资环境，在满足国家法规要求的情况下，按照“结合现状、合理布局、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。2、根据生产工艺流程及物流方向要求，对厂区总平面布置进行合理组织，按功能分区。同时充分采取节能措施，提高企业运营效益。3、项目的供电、供水、供汽、通讯等按有关规范和要求办理。同时以满足
10、需要为原则，重视环境保护、安全消防及绿化等。4、对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到既符合政策，又符合实际。1.3 编制范围本报告主要研究年产5万立方米刨花板建设项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。报告对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，进行论证。1.4
11、研究结论 随着科学技术的发展，采用新技术和新工艺，提高企业整体技术水平，增强市场的竞争力势在必行。只有不断地、及时地采用当今先进的科学技术装备，企业才能真正壮大，积极参与国际、国内竞争。本工程符合国家提出的建设资源节约型、环境友好型社会的要求，可有效振兴当地经济发展，带动当地消费，具有较好的社会效益和经济效益。1项目工程条件优越，交通位置便利，水、电供应有保障，能满足该项目建设投产后的需求。2产品市场需求稳定，应用范围广泛。该项目建成投产后，具有较好的社会效益。3经济效益显著：本项目经过经济评估，财务盈利能力强，各项经济指标均较好，有较强的抗风险能力。4本项目总投资6173.68万元，其中建设
12、投资5173.68万元。5本项目建成后，可实现年利润1259.70万元。6简要结论该项目符合曹县发展规划。项目中所选的工艺技术成熟可靠，能耗低。全厂工艺组合合理，规模适当。不会造成环境的污染。财务盈利能力强，有较强的抗风险能力。综上所述，山东菏泽茂盛木业有限公司实施年产5万立方米刨花板建设项目是必要的，社会效益与经济效益是好的，该项目是可行的。1.4.1 项目主要建设条件1 拟建地点山东菏泽茂盛木业有限公司新建项目地址：曹县庄寨镇邹庄村，紧邻202国道，交通方便，排水便利；场地地势平坦，便于总图布局；地理位置优越；项目配套条件比较优越，水源可靠、水质良好，供变电、通讯条件完备，生产用汽有可靠的
13、保证，为项目的建设和实施奠定了良好的外部条件。2 建设规模与目标 项目用地本项目计划用地约80亩。 建设规模根据公司资金的筹措能力及市场前景，建设年产5万立方米刨花板产品。 土建工程本项目建设生产车间12000平方米，建设办公室及生活用房等1860平方米，建设原材料及成品仓库16000平方米，绿化防护隔离带2600平方米。3 建设条件（1）资源条件主要原材料：本项目所需主要木材及原辅材料的供应方案：曹县是平原绿化先进县，周边省、市、县林木较多，木制品企业众多，原料充足，生产用料和辅料当地生产厂家能够保障生产使用。能源动力：项目用电由市政供应，项目用热用自建导油炉供应。项目用水则由自备井供应。（
14、2）技术条件本报告的编制单位徐州市工程咨询中心具有国家发展和改革委员会颁发的“乙级工程咨询资格证书”并通过了ISO9001-2000国际质量管理认证。 主要业务范围：接受政府有关部门和投资业主的委托，承担大中型基本建设、技术改造、利用外资项目和其它投资项目的项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告的编制及评估论证；承担市发改委重大经济专题研究以及工程投资概（预）算编制与审查、工程监理业务等。内部机构设办公室、综合信息部、工业项目部、社会事业部、建设监理部、工程造价部，并建立了多学科、高层次的专家库。拥有一批各专业门类的高、中级工程师及国家注册专业人才。先后承担完成了从“九五”到“十一五”国家科
15、技攻关及省部级科技攻关课题百余项，几十项攻关课题成果获得国家级、省部级奖励。XXX工程咨询中心有近20年研究开发及设计基本建设、化工、纺织、机械、医疗卫生、木材加工等方面的先进科研成果和设计经验，为本项目的建设提供技术指导作用。（3）环境条件曹县位于山东省的西南部，地处鲁、豫两省八县交界处。东邻单县、成武，西南、西北与定陶、菏泽、东明三县市接壤，南和西南与河南省的商丘、民权、兰考相毗邻。项目地址初步拟定位于曹县庄寨镇邹庄村。（4）施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划要求，地势平坦，地下水源充足，取用方便，水质符合规定要求。该地区交通便利，不会影响产品供给及输出。场址距居民区大于1000m
16、，施工条件良好。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，曹县当地有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。（5）外部协作配套条件项目实施地公共基础设施齐全，环境优美。项目所在地道路交通方便快捷，已建成多条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。邮电通讯也十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平，这些都为项目实施提供了较好的外部条件。（6）节约能源、提高效率、劳动安全与消防安全本项目在生产过程中使用全自动大型砂光机，大量减少人工打磨产品。产品每月产量提高35 %，缩短了生
17、产周期。较高的设备设计符合相应规范要求的便于操作、巡检和维修作业的平台和维栏等。对机械转动装置的运转部分，在人员可能靠近的部位设计可靠的防护措施。消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取环状管网，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设室外消火栓，消火栓间距不得大于120米，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。 环境影响与综合利用评价污水采用生化处理方法处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）所规定的一级标准及山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（DB37/599-2006）中一般保护区标准后排放。本项目就是利用木制品加工的下脚料等废弃物，通过循环利用及综
18、合利用变废为宝，杜绝废弃物对环境的污染，属于综合利用的环保项目。项目的实施会对建设环保型和节约型企业起到积极意义。1.4.2 主要技术经济指标表1.4-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1建设规模1.1年产细木工板万M352项目总投资万元6173.682.1建设投资万元5173.682.2流动资金万元10003工作制度三班制3.1年工作日d3003.2日工作时h84项目总定员人2205占地面积m2533336建筑面积m2298607主要原材物料、动力用量7.1刨花材M3450007.2辅料吨68347.3包装物吨507.4水万M33.967.5电万KWH1357.6热吨175408年销
19、售收入万元8000正常年9利润总额万元1259.7010利税总额万元1574.6611静态投资回收期年4.9不含建设期12投资利润率20.4013投资利税率25.511.4.3 研究结论项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产
20、业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。 第二章 建设背景和必要性2.1项目建设背景刨花板又称碎料板，是将木材“三剩物” 即采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物为主要原料物切削成一定规格的碎片，利用新设备、新工艺经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度、压力下压制成的一种人造板。根据有关资料显示，1.3立方米的原料可生产1立方米刨花板，而1立方米刨花板的利用价值相当于3立方米原木所制成的板材。刨花板生产具有投资少、成本低并且节约能源，原料消耗少、污染小的特点，已成为林产加工行业变废为宝的典型代表，从其诞生就引
21、起了人们的广泛关注并成为木材加工行业的支柱产业。同时发展刨花板生产也符合我国的经济发展水平。菏泽林业产业发展已建立健全了两大体系、四大基地。两大体系是林业生态体系和林业产业体系。其中林业生态体系以建设全市绿色通道工程为重点，防护林、用材林、经济林合理布局，建设以路域、水系绿化为框架，农田林网为主体，城乡绿化美化相配套，乔灌草相结合，网、带、片、点多形式、多林种、多层次、多功能、高效益的林业生态体系。林业产业化体系建设，以抓好基地建设为重点，大力培植支柱产业和名牌产品，积极壮大龙头企业，搞好林果资源的开发利用，建设比较发达的林业产业体系。四大基地是用材林基地、果品基地、花卉基地、杞柳基地。菏泽是
22、以混农林业为主体的特色林业，农田林网、农林间作、村镇植树多，而成片造林少。目前全市有林地面积发展到450万亩，农田林网1082万亩，桐粮间作350万亩，林木覆盖率由2002年的21.4%提高到30.8%，木材蓄积量由2002年的1280万方增加到1812万方，占全省1/5强，林业总产值100亿元。菏泽市林业产业发展战略提出：林业产业发展应以体制创新、政策创新和科技创新为动力，突出区域特色，加快推进专业化、标准化基地建设，坚持多元启动、多元发展，加速建设产业带、龙头企业群，逐步实现林区经济结构由资源主导型向技术主导型转变；资源配置方式由政府主导型向市场主导型转变；经济增长方式由粗放型向集约型转变
23、，发展模式由单一国有型向多元混合型转变。曹县林业资源丰富，木材加工业发达。曹县是全国最适宜植树的地区之一，是国家命名的平原绿化达标县、京九绿化示范县、淮太流域造林项目示范县、沙化治理先进县，是全省桐木制品、杨木制品、柳编制品出口第一县，2004年6月，被中国林学会授予“中国泡桐加工之乡”、“中国杨木加工之乡”、“中国柳编之乡”称号。目前，全县林地面积发展到85万亩，农田林网176万亩，农桐间作40万亩，杞条8万亩，名特优果园7万亩，林木蓄积量289万立方，林木覆盖率达到28.8%。年育苗1.5万亩，年采伐桐木4万立方，速生杨5万立方，年产杞条12万吨，年产果品1.5亿公斤。曹县木制品加工企业5
24、00余家，年产刨花50万立方米。1、今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、木制品、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加
25、工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。 2005年，中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势。从数量上看，原木、锯材、胶合板、纤维板、木制品五大类产品与2004年同期相比，分别增加16.94、35.68、30.45、355和18.27；从价值金额看，则同比分别增加了5.73、34、55.32、393和29.43。这组数字充分说明，2005年中国木材制品工业的发展取得了快速进步，即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上，中国木业界也进行了积极的探索，变进口为出口，以得到其中的价值提升。2006年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了
26、9000亿元。中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如木制品制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这
27、个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。2、面对全球金融危机，我国木制品行业经受住了考验。2008年我国木制品行业仍然保持了高速的发展。内销方面，上半年达到1529亿元，同比增长10.6%，较去年同期增速回落了四、五个百分点。一季度一线城市销售不畅，中小城市销售增速不明显。进入第二季度以来，一线城市销售逐步回暖，中小城市销售转旺，全国木制品市场销售的增长速度我们分析可能在10%以上。根据国家总局公布的数字，前半年全国社会商品零售总额增长15%，其中木制品类零售额同比增长28.3%。说明整个木制品国内市场的销售还是不错的。进出口逐步萎缩，连续六个月出
28、现负增长。根据统计16月份全国木制品出口120.68亿美元，同比下降了9.38%。另外有一种说法是下降了7.9%。中国轻工业信息中心的统计，和海关的数据有几个不太一致，但是差别不大。我们去年同期增长28.64%，这个下降的幅度应该说是比较大的，但是跟全国出口下降21.8%的幅度相比，我们下降的还是比较少。从主要出口品种看都有不同程度的下降，特别是前三位主要出口的产品都下降了，坐具和沙发类出口57亿美元，下降了10.38%；木制品出口下降31.5亿美元，下降3.06%；金属木制品14.6亿美元，下降了30.78%，金属木制品因为去年增速太快，出口增速70%。去年我们的木制品出口增速比较小，再加上
29、今年出口退税增加的影响，所以下降得比较少。其他小品种产品的出口都是上升的。其中木制品零件上升10.2%，衣物木制品上升了17.3%，床垫上升了 9.3%，竹藤木制品上涨了62%。但是这些需求占出口比重很小。1-6月份进口了5.5亿元的木制品，同比下降10.31%。从我们调查的各省市情况来看，应该说内地好一些，以内销和农村市场为主的四川木制品发展速度不错，增速大约在30%以上。其他山东、合肥、北京、天津增长速度比较快。我们的生产和出口的第一大省广东，据广东木制品协会统计全省木制品总产值下降10%，出口下降13%，内销下降10%。全国生产和出口第二大省浙江省，全行业16月份产值增长8%，出口下降7
30、%。从广东的情况来看，我们还有部分企业倒闭，很多出口企业生产订单不多，特别是台资企业将近一半关闭。外销企业困难比较大。但是品牌的生产企业情况都比较好，从规模以上企业情况来看，品牌企业以内销为主的企业发展势头较好，以出口为主的企业，特别是以出口欧美为主的企业分量比较大，下降幅度也比较大。应该说在出口里面，70%出口到欧美，美国是我们的第一大市场，大约占出口总额的37%多，如果加上加拿大，美国市场占我们出口的41%。 调结构，促转型，经济效益有了明显好转。面对金融危机，广大企业抓产品质量、调整产品结构、推动产业升级、创新设计、开发自主产品，不断地满足市场的需求。很多企业苦练内功，抓管理、上水平，不
31、断提高劳动生产效率。据统计，15月份规模以上的主流业务收入增长了6.5%，但是利税增长22.3%，企业税后利润增长23.39%。其中浙江省16月份规模以上的企业主流收入下降4.1%，在这种情况下，利税增长31%，企业税后利润增长39.66%。当然，除了我们抓转型、抓管理以外，还有一个原因，原材料的价格有所下降，所以主要的企业效率都有明显的好转。应该说，我们木制品行业经过20年的高速发展，目前已成为世界第一生产和出口大国。这20年来增长速度都在20%、30%以上，在高速发展的同时，我们也存在一些中低档产品的产能过剩，企业的中高档产品相对不足，同时管理也比较粗放，劳动生产率比较低下，需要进行调整。还有，木制品城的模式也需要不断创新，应该说，金融危机使我们加快调整的步伐，使大家头脑更清醒一些。应该看到，木制品行业是一个常青的行业，跟国民经济的发展和人民生活水平的提高密切相关的，全面建设小康社会和城市化率的不断提高，房地产市场的转旺也为木制品行业提供更多的市场。同时，物美价廉的中国木制品在世界上也很有竞争力。欧美市场目前有些
