14采购与物资管理控制程序Word文件下载.docx

1、售后服务风险因素评定意见：部门负责人/日期：审核意见：审核/日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：批准/日期：物资/施工机具年度供方评定表JL/C1402单位名称：法定地址：主要产品：审 查意见主体资格质保能力经营业绩是否满足安全环境要求综合能力结论： 部门负责人/日期： 审核/日期：是否继续列入合格供方名录 批准/日期： 审查日期：物资/施工机具合格供方名录JL/C1403序号生产经营范围地址联系电话录入时间备注 编制/日期：工程物资采购计划JL/C1404工程名称： 海河改造宋庄子泵站穿堤建筑物及出水口工程 计划部门： 计划编号：物资名称型号规格单位计划数量审核数量物资类别采购权限1商品

2、混凝土C25W4F150m10229672C20M68.8编制/日期： 初审/日期：工程物资紧急采购计划JL/C1405 计划部门：主管经理批准/日期： 总经理批准/日期：采购合同台帐物资名称：JL/C1406合同日期生产厂家规格型号物资单价金额合计发票号申请编号合同编号使用单位制表人： 进场检验记录JL/C1407进 货品 种 供 方数量/单位进货检验： 验收人/日期：检验状态标识：合格 不合格 待检 已检待定 物资流向记录： 使用 处置 物资处置方式及原因： 记录人/日期：物资处置意见： 项目经理/日期：可追溯性材料使用记录JL/C1408材料名称规格数量 厂家 进货时间进货单编号复验单编

3、号 使用时间使用工程项目和部位周转物资使用注册表 JL/C1409工程名称工程规模万元工程地点现场负责人现场管理人员数量专职物资管理人员工程开工时间工程工期申请时间申请单位工程拟使用主要周转物资名称、规格、数量名 称规 格、型 号数 量备 注申请单位（签章）设备器材部确认工程编号 日 期注：本表格一式三份，设备器材部两份；项目部一份周转物资入库表JL/C1410退还单位工程编号退还周转物资名称、规格、数量出库数量入库 使用时间项目经办（签章）设备器材部管理人员（签章）周转物资出库表JL/C1411申领周转物资名称、规格、数量申 领 数 量出 库 数 量 工程内部租赁费用结算表 JL/C1412 工程编号： 状态： 截止至 年 月 日名称租赁单价（元/天）租赁天数租赁金额（元）破损修理费报废赔偿单价报废赔偿数量报废赔偿费丢失赔偿单价丢失赔偿数量丢失赔偿费合计（元）总 合 计 （元）制表人（签字）： 设备器材部（签章）： 使用单位（签章）： 主管经理（签字）：日期：