1、市场定位基本情况山水华庭包间40余，大厅1个中档宴请加婚宴杭帮菜，菜品翻新快，价格较低，人均消费3040元。目前呈现平稳下行趋势新甲鱼府包间10余中档宴请特色菜肴，固定客户群，人均消费40元合泉农庄包间20余，大厅较大休闲旅游假日市场布局类似合肥生态酒店。仍沿用其老菜肴，无创新。包间较满，大厅生意一般，由于位置及蚌埠消费能力等因素，前景不乐观金满楼包间40间，大厅20桌中高档宴请带婚宴保留连锁本色，兼顾当地饮食习惯，菜肴以粤徽川为主，注重口感，讲究器皿效果。金膳坊包间20间，大厅较小高档宴请以中高档粤菜海鲜、燕鲍翅为主，其他菜为附，口味正宗。龙懋春包厢16间，大厅11桌中高档宴请综合性较强，有
2、洗浴配合，菜款精而足，适合当地人味重渐淡的饮食趋势。（二）本酒店环境及状况分析1、酒店基本情况翡翠谷生态餐厅定位为以绿色生态健康为理念，以绿植、山水为艺术，以餐饮、休闲为文化，构筑出崇尚自然，注重人文与生态充分融合的现代都市的绿野仙踪。一期面积2400平米左右，餐位300个。其中一层餐饮大厅有200个餐位，二楼七个大型包间，餐位100个。 根据综合楼现有结构、层高的特点，以中庭假山及瀑布为整个酒楼，同时也是高跨的核心景观，一楼餐饮大厅用绿色盆栽植物及休闲鹅卵石路围绕，配以仿真树、小品等，营造绿色、时尚、自然的氛围，每个餐桌都用绿植围成半封闭式卡座，体现生态概念，同时解决就餐私密性问题。大厅西北
3、侧设立了一个小型演义台，用于茶艺表演、乐器演奏、婚宴舞台。二楼包间配有盆栽绿色真植物、花卉，辅助特色仿真树，并配休闲棋牌桌、台球桌，体现休闲特色。餐厅的大型、热带、顶棚的植物都采用仿真植物，降低投资，便于管理。客人周围的小型植物租赁花卉公司植物，采用有利于人体健康的、视觉上赏心悦目的、嗅觉上气味沁人心脾的各种植物，分区域、分季节布置。2、酒店SWOT分析优势：上市公司支持、锦江广场效应、唯一五星酒店、唯一的张公山。劣势：本酒楼是以生态概念为卖点，但受综合楼层高的影响，运用了很多为假植物。本店实属于室内的花卉餐厅，与真正的“生态园”有一定差距，只能通过菜肴、服务及后期经营特色弥补。 机遇：目前该
4、区域作为餐饮消费地的印象已在蚌埠形成，同时山水华庭酒店进入平缓期。威胁：蚌埠首家生态园合泉农庄已在春节前后开业，蚌埠第一生态园的概念已经不能借用。但其植物、水系、能耗等费用较高，菜肴并无生态概念，位置较偏等因素，前景不乐观，对本店的影响不大。3、小结：高新区及生态酒店周边陆续开业了多家社会餐饮，在客源没有较大发展及消费能力无实质性提高的情况下，竞争也将更加激烈，但同时对于该地块形成人气有一定帮助，作为餐饮聚集区是概念也将增强，并且周边小区逐步形成规模，休闲散客市场将逐步扩大，对经营有一定帮助。调研中发现，蚌埠餐饮消费绝大多数喜欢在包间用餐，本店7个包间略嫌少，大厅过大。较之锦江酒店，应当采取差
5、异化定位，与锦江酒店充分合作，相互联动，共同营销，优势互补，共生共赢。较之合泉农庄，应当淡化生态园概念，突出“花卉餐厅、娱乐休闲、健康菜肴”等特色。较之山水华庭，采取针对行策略，以健康菜肴、休闲茶艺为卖点，针对其客源和价格进行定位，尽可能的抢占其市场和客源。三、酒店市场定位（一）客源市场定位二楼包间以中高档商务散客为主，一楼以休闲散客及婚宴为主，辅以公司内部会议、锦江中低档会议用餐，总体人均消费40元，以低价占领市场，引导消费，做足人气。主 要 目 标 市 场客 源 市 场 定 位市 场 细 分政府市场1、市政府机关、市级局和部门2、区政府、高新区管理会3、市、区行政事业单位政府宴请活动企业市
6、场1、三资企业2、国有企业3、私营企业商务应酬庆典招待会议用餐内部市场1、公司中档会议、培训、宴请2、员工婚宴、聚餐、企业福利其他市场1、旅游团队2、周边地区、小区的居民商务宴请婚宴市场、家庭聚餐（二）产品及价格定位一楼大厅：零点菜单，丰俭由人，人均消费约3040元/人（含酒水）。婚宴及团体消费人均40元/人。二楼包房：标准菜单5060元/人（不含酒水），人均消费约60元/人。（三）酒店折扣及减免招待审批权限1、餐饮折扣权限8.8折以下需经部门经理以上人员审批。2、餐饮招待必须经总经理审批，陪餐人员须在帐单上签字，并注明招待的单位和姓名，招待费一律按成本计费。四、酒店营销策略及方案（一）营销策
7、略：从蚌埠市场实际出发，结合本酒店客源市场定位、竞争对手情况以及酒店价格政策，以绿色健康饮食、休闲娱乐项目为制胜法宝，大打特色主题牌。在菜肴上，以现代人回归自然的绿色健康饮食为理念，合理利用野生、无公害资源，充分体现菜肴的健康、绿色、科学营养、药用功效的菜品设计。每道菜应展示给客人所含有的各种对人体有益的矿物质、蛋白质、维生素等，形成几道招牌菜。同时注重菜肴的品种多样化，口味多样化，要常变常新，根据不同季节，以鲜花、野菜、瓜果、叶、根、茎等为原料，浓缩大自然精华，蕴含天地灵气人间美味，形成独特的饮食文化。结合粤湘川海等风味，并辅以本地土菜，不断推陈出新，做到人无我有，人有我精，人优我变。以满足
8、蚌埠不同人群不同档次的消费需求。在服务上，我们也要求特色为先。如今的餐饮市场，光是规范化的服务已是远远不够，一定要强化情感式服务和创造性服务。既要学习星级宾馆的规法化标准化服务，同时又要学习社会餐饮的灵活性、个性化。在物品上，器皿的选择、家具的样式、灯光照明等形成自己的特色，要给人舒适感、新鲜感、回归感，同时处处体现生态、回归概念。（二）具体做法：1、健康美食计划：以健康功效菜肴为卖点，将服务员培养成营养点菜师，让顾客吃出健康，吃出养生。并实施“用餐积分送健康体检活动”。2、实施金卡优先及常客计划创立会员制“环保贵宾俱乐部”，销售金卡，建立重要客户网络。对于酒店常客采取打折、赠送、积分等多种优
9、惠措施，提高回头率。3、广告宣传计划与锦江广场、翡翠山庄联动，采用户外广告、报纸电视等策划宣传。在新闻媒体上做软广告，宣传绿色食品，健康生活，不断发布酒店信息。制作美食活动册，促销宣传单。制作酒店VIP卡和纪念品。4、营销龙头计划提前试用销售人员，参与金卡销售和客源市场资料收集；开业前进行全方位地毯式的“翡翠谷促销风暴”席卷所有目标市场；成立专门的促销小组，了解市场，全面拜访客户，招徕宾客，做旺人气。5、店内促销计划采用茶艺展示，成品陈列，推车服务，现场烹调，餐具和食品摆设及服务人员促销等。6、优质服务计划发挥酒店硬件设施优势、环境优势，在服务质量上做文章，严格执行酒店的规章程序标准，将酒店最
10、好最佳的水准奉献给客人，给所有来店客人留下美好的“第一印象”以此来招徕客源，吸引宾客。五、酒店经营预算（一）经营收入预算（1）餐饮收入：2964600元（5月至12月）计算依据A、酒店酒店餐位300个（大厅200个、包间100个）B、人均消费水平：40元/人餐饮收入明细表项目月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计餐饮3859003412002971003324003961004088004075003956002964600其中：食品3434513036682644192958363525293638323626753520842638494 酒水42449375323
11、26813656443571449684482543516326106（2）其他收入：108800元茶艺收入：69200元棋牌收入：39600元其他收入明细表：5月6月7月8月9月10月11月12月茶艺900080007000750092009600930069200棋牌5000480046005200396002、经营收入预算分月明细表营业收入净额3999003540003087003447004103004236004223004099003073400餐饮收入 茶艺 棋牌（二）经营成本预算1、餐饮成本：1926990元计算依据：综合毛利率35%2、茶艺：17300元毛利率75%（三）经营
12、费用和营业税金及附加预算1、说明：八项费用中的其他管理财务费用是由差旅费、邮电通讯费、银行手续费、演奏费及其他不能归入上述七项费用的一切费用。因无可比数据，故前七项费用根据社会餐饮行业经验测算出每月平均值，待开业运营后进行详细分月统计。营业税金及附加是参照有关税务及蚌埠市物价局相关规定，但考虑到社会餐饮性质，可以采用包税或谈判降低税收，暂定为：营业税为2%。2、经营费用和营业税金及附加月明细表年度经营费用99800798400人工成本65000520000能源燃料29000232000广告宣传外事150012000交际应酬8006400物料低易品1000坏帐及存货亏损装饰布置维修5004000
13、其他管理财务费营业税金及附加7998708061746894820684728446819861468六、酒店经营成果预算表一、营业收入 茶艺收入 棋牌收入二、营业成本2530852237801948652179352597652681202672752594651944290三、营业毛利1468151302201138351267651505351554801550251504351129110餐饮毛利1350651194201039851163401386351430801426251384601037610茶艺毛利675060005250562569007200697551900棋牌毛利
14、四、经营费用能源燃料交际应酬物料低易品坏帐、存货亏损其他财务费用五、税金及附加六、经营利润390172334078612007142529472084677942437269242七、投资收益分析根据编制的经营预算和社会餐饮经验测算，生态酒店的经营思路是： 2007年为创牌年，开业头3个月要一炮打响，做足人气，创出影响，后几个月要使经营逐步走上正规，实现高效管理，向持续健康方向发展。本酒店总体投资200万，按照07年经营预算测算，月平均利润为33655元，年平均利润为403863元，投资回收期为五年。八、酒店成本控制方案本酒店是商务楼的改造项目，该楼的设计为商务办公，安装了中央空调，使用过程中
15、必然比一般酒店产生更多的不必要损耗，必须从能源节约、人工成本控制、物品的配置、非生产性支出等各个方面深挖管理，实现收入最大化，成本费用最小化的运营结果。（一）目标综合毛利率保持在35，八项费用控制达到先进社会餐饮水平。（二）措施1、预算控制和定额管理：实行全面预算管理。同时对一些能实施绝对额管理的费用项目，分别下达绝对额控制指标进行费用管理。2、奖惩挂钩：实行严格的员工责任制管理，做到物物有人负责、事事有人负责，按照“节约奖励、浪费受罚”的原则，降低能源消耗，降低物品损耗，搞好酒店的成本费用控制。（三）具体做法1、多使用节能设备，管道、阀门要做好保温防护工作。用品配置上，尽量减少一次性用品，餐饮瓷器及易耗物品，尽量多地使用中低档替代品或不易破损的金属器皿等。2、在人员配置上，应以“高效、精简”为原则。建议在条件成熟的情况下，可以充分实现与锦江酒店的资源共享和调配。生态酒店的采购、行政、人事、工程、保安、财务（部分）完全可由锦江酒店现有人员兼任。同时由于两个店的客源不同，可以实现两个店的服务员视营业情况进行互调和共用，可以将两个店的餐饮服务员的编制都降到最低。3、加强厨房管理，严格对厨师的考核，提高原材料的利用率，严格控制餐饮毛利率。4、在能源管理方面，实行最严格的能源管理，实行空调、照明、天然气、水等分区域划分到人的责任制管理，并与考核和奖惩挂钩。
