1、一般公共服务支出888.01万元，占95.65%；医疗卫生与计划生育支出40.48万元，占4.35%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区东华街道办事处2018年支出预算928.49万元。其中：基本支出928.49万元，占100%，其中，人员经费808.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费120.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福
2、利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出0万元，占0%。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排928.49万元，较2017年预算增加271.59万元，其中：基本支出增加271.59万元，主要为增加人员经费支出263.29万元；日常公用经费支出8.3万元；项目支出持平为0万元。 三、机关运行经费安排情况 桥西区东华街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算120.08万元，较2017年预算增加8.3万元。主要原因是2018年预算中增加了离退休干部经费等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区东华街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算5.
3、32万元，较上年减少0.12万元。因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，主要原因为车辆总数无变化；公务接待费1.72万元与上年相比减少0.12万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。 五、绩效预算信息总体绩效目标：1.关注民生，推动社会事业深入发展一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。我办地处老城区，人
4、口密度大、老龄化趋势日趋严峻。为破解辖区养老难题，我办将在居家养老服务中心的基础上不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。2.开拓思路，构建经济发展新格局。主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资
5、环境吸引力和竞争力。将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。3.精细管理，城市面貌进一步提升转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标523石家庄市桥西区东华街道办事处单位：万元职责活动年度预算数内容
6、描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、区域社会管理与服务负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置 、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；负责计划生育、劳动就业、安
7、全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向区政府反映居民群众的单位和要求办事处人民群众来信来访事项.推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。1、社会治安和稳定综合治理掌握分析本辖区的治安动态，组织开展社会治安综合治理创建达标活动，掌握重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，承担社区矫正工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。协调上级有关部门，化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低
8、信访事件和不稳定因素发生率。不稳定事件下降率80%75%70%70%信访事件下降率人民调解群众满意度非常满意满意基本满意不满意安置帮教次数10877信访人员接待率重点信访事件及人员动态管理2、医疗卫生和计划生育管理落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群
9、众自觉参与和实行各项计划生育政策。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。计划生育家庭特别扶助政策落实率100%95%90%90%农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率流动人口计划生育服务满意率85%85%产前筛查率50%45%40%40%住院分娩率98%96%94%94%5岁婴儿死亡率（）7899新生儿疾病筛查率
10、80%3、城市管理工作负责辖区市容环境卫生管理、大气污染防治、爱国卫生、园林绿化和房地产市场整治工作,加强基础设施建设。保障辖区内市容、市貌整洁有序；杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；市场按规范经营无外溢现象。群众满意度改善民生居住环境制止环境污染情况和损害市容市貌市场规范经营率4、民生服务及保障工作办事处硬、软件建设；社区居委会办公用房、公益用房达标建设；各社区基础设施建设。建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。规划部署街道办事处精神文明创建工作，组织指导社区群众性精神文明创建活动。动员辖区适龄青年依法进行兵役登记和服兵役。做好优扶救济、拥军优属工作。加强社区自治组织建设，拓展社区服
11、务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。公共文化设施达标，实现公共文化资源共享,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。街道设区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。征用合格兵员，救助困难群众,按政策要求按时、足额发放民生补贴。征兵率公共文化场所免费开放率社区居民满意度组织开展精神文明创建活动次数128社区创建达标率居民低保保障率生活救助到位率二、政务与应急综合管理负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。依法依规履行区党委日常管理职责，确保区党委工作正常运行。有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。1、综合
12、业务管理承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。做好各类突发事件得到及时妥善处置突发事件处理满意度突发事件处理是否及时发现及时不及时综合业务保障率98%以上95%及以上90%及以上90%以下突发事件是否及时解决2、综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。保障机关正常工作高效运转综合事务保障率六、政府采购预算情况 2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨
13、其他来源收入合计 小计七、国有资产信息石家庄市桥西区东华街道办事处上年末固定资产金额为568.46万元，本年度无拟购固定资产。 部门固定资产占用情况表编制部门：523石家庄市桥西区东华街道办事处 截止时间：2016年12月31日 项 目价值（金额单位：万元）资产总额568.461、房屋（平方米）3233507.58 其中：办公用房3198507.392、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产60.88八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他
14、收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。
