1、不安全食品召回管理制度 一、目的 将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。 二、范围 适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。 三、1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检科。 2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划； 3、生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。 四、工作程序： 1、召回的分类： 2、召回信息收集渠道： （1）内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测或自查结果等。 （2）销售部负责外部信息收集： 官方通知：明示或法律法规变化； 客
2、户通知：顾客的需求及反馈； 新闻媒体：报纸、电视、电台等； 有关组织：如消费者协会等； 同行的信息。 （3）召回信息的评估, 根据内、外部的信息来源，由质检科对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。 3、产品的召回 （1）根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：监管部门、销售商和消费者），由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，总经理批准后，由质检科专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。 （2）质检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，
3、召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部。 （3）销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。 （4）当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。 （5）召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确认不合格后，按不合格品处理。 （6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。 4、质检科对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交
4、管理评审。出厂检验记录管理制度1、目的 控制产品出厂检验，确保产品质量合格。2、适用范围 适用于本公司对产品的出厂检验控制。3、职责 3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。 3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。4、内容 4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。4.2、检验员按照分析计划的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。 4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写出厂检验记录并出具质检报告单。 4.4、对出厂检验项目不合格的产
5、品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。 4.5、检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况。 4.6、出厂检验记录应按相关要求进行存档。从业人员健康管理制度 一、健康管理的范围和要求 1、健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：本店所有的在职工作人员。 2、食品从业人员的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 二、健康管理的组织办法 1、管理职责：对所有进入本店工作的员工将安排
6、其到当地的防疫站进行健康体检和健康证的办理，在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入本店工作，将追究相关管理人员的责任。 2、上岗体检：凡本店每年新招的人员均须上岗体检，到本店制定的市卫生防疫站进行体检，并开展健康知识培训。检查范围包括料痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等。 3、根据体检结果上岗：如果体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可进入本店开始上岗工作。如果检查出有碍食品安全的疾病，将不予安排进入本店上岗工作。 4、建立员工健康档案：店内办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证
7、办理的年限、最近一次体检的时间、到期日期等信息。 5、健康证的年检：健康证有效期为一年，店经理负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效，通常在员工健康证到期前，安排员工到指定市防疫站进行统一年检。 6、年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如员工在职工作中患有法律规定的传染性疾病，如果属于暂时性的，管理组应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗，如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理组应安排到其它不予食品接触的岗位上。 7、监督检查：店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理。对违反健康管理制度的人员应立即指出责令作出正确处理，并对违
8、规管理人员进行考核扣罚。 三、员工其它卫生管理规定 个人卫生要求：衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必须将手洗净，方可进行从事操作或接触食物。进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。四、作业内容1、
9、所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；2、指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。3、大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4、零星物料的采购应到从事流通经营单位
10、（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。5、如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；6、原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于原材料检验报告和入库单中。入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日
11、期等。7、按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。 1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。 2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。 3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。 4、辅助材料按消毒规定进行操作。 5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确
12、无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。 6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。 7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。 8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。 9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关
13、键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。 10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。 11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。 12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。 13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。 14、此管理
14、制度自批准之日起施行食品安全事故处理制度 为有效处置食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群众的身体健康和生命安全，特制定本方案。 一、适用范围 本方案适用于公司内各种紧急事故的处置工作。 二、基本原则 预防为主，常抓不懈各部门定期对可能食品安全事故进行分析、预测，并有征对性的采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生，统一领导，分级负责总经理是食品安全事故的第一责任人，负责对重大食品安全事故应急处理工作，并鉴定事故的级别，组织实施分级监控，分级管理。依靠科学，加强协作要依靠科学妥善处理重大食品安全事故，各有关部门要按照各自的职责，真正做到各尽职守，
15、各司其职，能力合作，迅速采取救治和控制措施， 三、组织领导机构 公司成立食品安全事故应急处理小组，当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理小组应急协调处理，组长由总经理担任，质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部。 四、预警预防 （一）定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。 （二）加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常监测，做到早发现，早预防，早整治，早解决。 五、宣传培训和演练 （一）办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次，新入职的员工培训内容相应的应急预案。 （二）应急预案演练：依据生产情况或社会关注趋势，每年组织一次
16、相应的应急预案演练，演练前，由公司相关部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。 六、报告程序 （一）设立食品安全事故自理报告电话，实行每日24小时值班，接到报告后填写食品安全事故报告登记表，并及时上报。 （二）全体干部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情况要在1小时内报本单位食品安全事故处置领导小组。 （三）任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。 （四）对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时2小时内
17、向所在地县级人民政府卫生行政部门、质量监督部门报告。 七、应急处置 （一）发生食品安全事故，应当立即予以处置，防止事故扩大，并建立保存处置食品安全事故的记录。 （二）在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆破、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处置工作小组织有关人员进行评估，作出相应措施。 （三）如出现风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时，请有关专家参与评估，作出相应措施后再恢复生产。 （四）如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。 八、纠正与完善 （一）如有事故发生，由
18、质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写事故调查报告，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交品管部负责人确认后予以实施。 (二)品管部将事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。 （三）事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序个有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。 九、本食品安全事故应急预案，自发布日期实施。食品安全自查管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工
19、作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年
20、初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量
21、手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束
22、，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成
23、，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。学校食堂食品生产设备清单名称规格数量单位单价（元）金额（元）和面机20型1台18501850消毒柜1台890890洗手池1个260360不锈钢货架1500*500*18001个850850电饼铛1台16501650面案1800*800*8001个950950保鲜冰柜1240*740*19501台59505950双槽水池1200*700*8001台650650单门电蒸箱500*700*14501台13801380开水器9kw1台12601260餐具柜1000*500*18002台22504500米面架1500*700*3001台850850面条机1台23502350合计23490学校食堂及周边布局图学校食品加工工艺流程图1
