1、职业健康安全和环境运行控制程序17职业健康安全和环境运行控制程序编制：生产管理部 文件编号：YN3TH/B/Q-E-S-17 审核：周俊喜 版本号：A -1批准：保天光 受控状态：受控发布日期：2006年1月22日实施日期：2006年1月22日公司电话：（0871）5321370、（0871）5325583传真：（0871）5321395地址：云南省昆明市大观路36号 邮编：650032E-mail：JLB目录目录-1安全运行控制工作流程图-2环境运行控制工作流程图-31、目的-42、适用范围-43、相关文件-44、术语和定义-45、职责-46、工作流程-67、工程程序-68、记录-8安全运行
2、控制工作流程图环境运行控制工作流程图新建改扩建项目环境保护1、目的为了使职业健康安全和环境管理体系有效运行，实现职业健康安全和环境的方针、目标，落实管理方案，消除或降低职业健康安全风险，以及使重要环境因素得到有效控制。公司制定职业健康安全和环境运行控制程序。2、适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工（生产）场所和办公区、生活区域全部运行过程。3、术语和定义执行公司综合管理手册中的术语和定义。4、相关文件4.1施工现场临时用电管理规定4.2各级管理人员安全生产责任制4.3施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物管理规程4.4易燃易爆物品的管理规程4.5施工安全方案管理规程
3、4.6施工现场能源资源管理规程4.7施工设备安全管理规程4.8施工现场安全防护设施管理规程4.9化学危险品管理规程4.10消防管理制度4.11女工职业健康安全管理办法5、职责5.1生产副总经理对体系运行控制绩效负责，负责对管理体系运行所形成的文件的批准。5.2管理者代表对体系运行控制负管理责任。5.3生产管理部负责体系运行的日常管理及工程分包方、劳务供方和设备供方的管理组织编写有关环境管理的作业文件，负责检查各部门、分支机构及项目部的运行控制情况。5.4企业管理部负责体系运行中有关目标管理及有关法律法规的控制。5.5工会负责体系运行中有关信息的控制和员工职业健康的管理。5.6质量安全部负责组织
4、编写有关职业健康安全管理的作业文件，设置职业健康安全和环境控制点，负责监测各部门的运行情况。5.7经营部负责体系运行中标书、施工合同的评审及合同交底工作的管理。5.8人力资源部负责人员能力、意识、培训工作的管理。5.9物资管理部负责体系运行中材料采购、运输、贮存过程的控制及化学危险品的管理。5.10技术管理部负责编制工艺、技术方面的管理文件。5.11后勤管理部负责公司办公区垃圾的清运和处置管理。5.12保卫科负责全公司范围内的消防控制管理。5.13项目经理部负责项目施工全过程的职业健康安全和环境管理体系有效运行的控制管理。5.14公司各部门和分支机构、项目经理部应对相关方施加影响，向相关方宣传
5、公司质量、职业健康安全和环境管理方针、目标。6、工作流程7、工作程序7.1确定运行控制活动7.1.1根据职业健康安全和环境管理方针、目标和指标的要求，确定应控制的运行活动，同时，结合各部门的职能、特点确定参与部门应承担的具体工作和任务。7.1.2目标、指标根据目标、指标和要求，为充分落实管理方案，需要对相关部门的职责予以规定，对相关过程予以规划。7.13重大风险和重要环境因素的控制a）重大风险的控制根据重大风险的识别结果，对存在重大风险的部门，应做为主要责任部门，对重大风险的产生过程和影响进行控制，实现职业健康安全绩效的改进。b）重要环境因素的控制根据重要环境因素的识别的结果，对于产生重要环境
6、因素的部门，应做为主要责任部门，对重要环境因素的产生过程和影响进行控制，实现环境绩效的改进。7.1.4对一般风险和一般环境因素的控制根据管理体系运行的需要，也可制定相关作业文件和运行程序，对其进行有效管理。7.2确定运行控制岗位各部门、分支机构、项目经理部依据危险源辨识与风险评价结果和环境因素识别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作内容（活动）并填入安全/环境运行控制岗位明细表。7.3确定运行控制措施7.3.1各部门、分支机构、项目经理部对应上述4.2条款的岗位和工作活动，评价现有的措施，提出和制定拟采取的控制措施，填入安全/环境运行控制岗位明细表。7.3.2质量安全部会同技术管理部编写安全技
7、术操作规程管理办法，并按其中相关条款予以实施，以满足规程对工艺、技术、设备方面的要求。7.3.3各分支机构、项目经理部应把安全技术操作规程，需要修改和补充的信息及时反馈给质量安全部，以便对规程作出适时修改和补充。7.4相关作业文件的运行控制7.4.1生产管理部负责对施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物管理规程、易燃易爆物品管理规程、施工现场能源资源管理程序、施工设备安全管理规程、施工现场安全防护设施管理规程、施工安全方案管理规程和安全技术管理规程管理规定执行情况的监督检查。7.4.2技术管理部负责对技术复核实施细则、图纸会审及现场踏勘管理规定及工艺、技术管理实施办法的执行情况实施监督检查
8、。7.4.3质量安全负责对施工临时用电安全规程、应急准备和响应预案及演练实施办法、高处坠落、物体打击、触电机械伤害和坍塌事故预防措施和应急预案、火灾、化学危险品伤害应急预案、管理人员安全生产责任制的执行情况实施监督检查。7.4.4物资管理部负责对施工现场化学危险品管理规程、能源、资源管理规程的执行情况实施监督检查。7.4.5保卫科负责消防、保卫管理规程、云南三建消防管理制度的执行情况实施监督检查。7.4.6工会负责对女工职业健康安全管理办法的执行情况进行监督检查。7.4.7分支机构和项目经理部按其管辖的区域及职能进行分配并明确职责。同时，应向相关方宣传公司的管理方针、目标、要求工程分包方、劳务
9、供方、设备租赁方、服务供方执行公司质量、职业健康安全和环境方面的有关规定执行。7.5运行过程的监视7.5.1运行过程的监督控制检查，按监视和测量控制程序实施。7.5.2运行过程发生的事故隐患、环境影响或不符合，按事故、事件、不符合、纠正、预防措施管理程序实施。7.5.3各部门、分支机构和项目管理部应按规定检查运行控制措施实施过程，发现违章、违规情况项目部及时制止，作出处理，进行考核并予以记录；发现新的危险源和环境影响应及时报告、评价，按危险源辩识与风险评价及其控制程序和环境因素识别与评价程序执行。7.5.4员工互相监护和监督，及时发现风险和环境影响，提出改进意见，上报工会。7.6过程信息反馈运行控制实施中，所有员工都可以提出合理建议和抱怨，各部门，项目经理部和工会应对此收集，分析，记录，汇总，并协调处理，按危险源辩识与风险评价及其控制程序和环境因素识别与评价程序执行。8、记录8.1安全/环境运行控制岗位明细表安全/环境运行控制岗位明细表YN3TH/D/Q-E-S 17-1 部门： 年 月 日序号危险因素类别相关岗位组织活动责任人控制措施环境因素制表： 批准： 审核：
