1、药剂科医疗质量安全管理检查记录完整优秀版药剂科医疗质量控制管理检查记录日期：检查对象：药库项目要求结论备注1、查供货方资质档案药品经营许可证、营业执照、GSP认证证书等资料的复印件。2、查销售人员资质档案加盖供货方印章的销售人员身份证复印件、法定代表人授权委托书、省级药品监督管理局核发的从业资格证书等文件资料的复印件。3、查印鉴卡项目是否完整；是否过期；是否需要变更。项目要求结论备注1、查验收记录是否完整、规范；是否及时装订成册。2、查库房环境查墙壁、屋顶、地面是否清洁；查卫生死角；查门窗结构是否严密，能否起到防水、鼠、鸟等效果；查是否有通风、避光、温、湿度检测及调节等设备；查上述设备是否有定
2、期检查记录。3、查药品摆放有无实行色标管理；是否按剂型、用途、储存要求等分类存放；查与屋顶、墙面（不小于30cm）、散热器（不小于30cm）、地面（不小于10cm）的间距。4、查药品储存是否按月进行质量检查；对不合格药品是否及时处理；是否有效期标志；是否按月填报效期报表。查过期失效药品销毁记录5、查药品养护查是否建立药品养护档案；对质量有问题的药品，是否挂有明显标志。6、查药品出入库查药品出入库单保存情况。7、查麻醉、精神药品管理查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（账物相符）；查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、出入库单）；查过期失效麻醉、精神药品销毁情况记录。查麻醉、精神药品
3、专用账册、记录保存时间。8、查药品质量档案进口药品：加盖供货企业公章的进口药品注册证或医药产品注册证的复印件；进口药品检验报告书或注明“已抽样”的进口药品通关单复印件。生物药品：加盖供货企业公章的生物制品批签发合格证。检查对象：门急诊药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、查卫生环境查墙壁、地面、屋顶是否清洁；查卫生死角；查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查药品摆放是否整齐；有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确。查调剂区是否有私人物品。4、查药品拆零是否集中放置；有无保留原包
4、装及标签；拆零用具是否符合卫生要求；药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）查临时拆零药品有无及时归位。5、查药品效期查架上是否有过期失效药品。6、查麻醉、精神药品管理查发药窗口是否有明显标志；查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（帐、物相符）；查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；查专用账册、记录保存是否规范；7、查处方保存时间普通：1年；精二：2年；麻醉、精一：3年。检查对象：住院药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、查卫生环境查墙壁、地面、屋顶是否清洁；查
5、卫生死角；查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查药品摆放是否整齐；有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；查标签字迹是否清晰，放置是否准确。查调剂区是否有私人物品。4、查药品拆零是否集中放置；有无保留原包装及标签；拆零用具是否符合卫生要求；药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）查临时拆零药品有无及时归位。5、查药品效期查架上是否有过期失效药品。6、查麻醉、精神药品管理查发药窗口是否有明显标志；查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（帐、物相符）；查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；查专册登记（出库单、逐日发
6、放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；查专用账册、记录保存是否规范；7、处方储存时间精二：2年；麻醉、精一：3年。检查对象：草药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量2、查卫生环境查墙壁、地面、屋顶是否清洁；查卫生死角；查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。3、查饮片摆放是否整齐；有无按用途、储存要求等分类陈列；有无错斗、串斗现象查标签字迹是否清晰，放置是否准确。查调剂区是否有私人物品。4、查饮片效期查架上是否有过期失效饮片。5、处方储存时间普通：1年；本月科室质量安全管理存在的主要问题及整改措施检查小组成员签名：药
7、剂科医疗质量与安全管理评价考核表总分： 检查人员： 检查日期：考核评分项目分值考核内容考核检查方法扣分原因得分医疗质量组织与管理15科内有主任、质控员组成的质控小组（不少于3人），每月1次医疗质量自查（医疗规章、工作质量、医疗安全）；自查结果有记录、对存在问题有改进措施和意见。提问质控小组成员2人：介绍质量自查情况；查质控记录：无组织扣3分，未开展工作扣3分，无记录扣2分，记录不齐全扣1分/项。药事管理5药事管理组织机构健全，职责明确，有相应的工作、会议记录，记录规范、完整；临床药师参与查房、监测用药及药物不良反应。检查工作记录，无记录扣5分，记录不齐全扣1分/项。医疗规章制度核对制度5严格遵
8、守药品调剂过程的“四查十对”，并交待姓名、药品、用法、注意事项，处方出门差错率1/10000，中药饮片处方称量误差5%。现场检查或抽查处方，无药师双签字扣1分/张处方，1项未交待扣1分，发错药未造成后果一次扣5分，造成后果按有关规定处罚，超标1次扣1分。值班制度5值班人员坚守岗位，不得擅离职守，完成班内所有工作，并做好相关记录和交接班记录本。现场抽查，脱岗一人一次扣2分，未履行职责一人一次扣2分，无记录扣3分。医疗安全制度10严格执行查对制度和医疗工作请示报告制度，发现差错及时登记，小差错报告科主任；大差错及时上报医教部，发现医疗纠纷苗头力争在科内及时处理；上报医院的纠纷科主任和当事人要配合医
9、务科处理，杜绝医疗事故的发生。查差错登记本，如差错未登记或未上报一起扣2分，有小纠纷或纠纷苗头处理不及时扣4分，不配合医务科处理医疗纠纷一起扣4分。大差错、医疗事故扣10分。医疗沟通工作5每月主动与临床科室沟通至少两次，收集反馈意见，积极解决问题，并提出改进措施。查记录资料和到临床科室核实，无资料不得分，工作不到位扣1分/次。急诊重点病种管理5按照急诊重点病种质量指标进行管理，并按时、按质完成填报，并能按期进行统计、分析和总结。未规范开展急诊重点病种质量管理扣0.5分/例，未能按期进行统计、分析和总结扣1分/次。处方管理5处方有登记、保管（存）完好，便于查询。查登记本，无登记不得分，登记不全扣
10、1分，处方丢失每份扣1分。取药等候时间5西药、中成药10分钟，饮片30分钟。现场查看，排队超过1分钟扣1分。特殊药品管理5麻醉药品及一类精神药品管理实行“五专”管理，无转让、借换、流失和被盗事件发生。精神药品实行“三专”管理，毒药及贵重药品实行专人专柜管理。管理不规范扣2分，帐物不符扣10分，并追究原因。无发药签字扣1分/张处方，处方不合格扣1分/张。抗菌药物管理5每年修订1次抗菌药物分级管理目录，指导临床合理使用抗菌药物。查原始资料，无记录不得分。药品购进5科学计划，保证临床供应；严把质量，认真验收，做好登记。不能保证供应严重影响临床工作，扣5分。无验收登记扣5分，登记不全扣2分。药品管理1
11、0每月进行一次药品质量检查，无发霉、变质药品，无过期失效药品，无假、伪劣药品及医疗用品，药品陈列整齐有序，分类摆放，标志醒目；库房通风排气，做好干湿温度记录，无虫咬鼠耗霉烂变质、过期药品；无自查记录扣2分，发现1种不合格药品扣10分，1项不合要求扣1分。设备管理5各科室设备运行完好，保养维修及时。根据科室反映，查保养维修记录，无记录不得分，记录不全每次扣1分。培 训5科室每月组织1次业务学习，每半年医院组织1次三基三严考核，合格率100（含补考）；科室成立由科主任担任组长的领导小组，制定培训计划，建立平时培训考核登记本。查看原始资料，业务学习缺1次扣2分，三基三严未考核扣3分，无组织扣3分，无
12、记录扣2分，无培训计划及登记表扣3分。继续医学教育5参学率80每降低1个百分点扣0.5分注：1、根据考核评分标准，每月对药剂科进行一次检查，其评分结果纳入质量考核，与绩效挂钩，并作为年终科室各项先进工作评比的主要依据，对存在的问题在周会或科主任会议上通报。2、如有重大差错或医疗事故年度评先一票否决。3、“医疗安全制度”项目可以扣至负分，其余项目扣完为止。4、如考核评分项目内容缺项的，按应检项目分数折算：考评得分/实际开展项目得分100最终实际得分。药剂科药品质量与安全管理检查表检查项目检 查 细 项检查结果意见及整改措施安全管理1、门、窗、监控等安防设施是否正常2、消防器材是否正常。药品储存管
13、理1、药品存放是否符合规定2、药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定。3、药品是否按“先产先出，近效先出”摆放。4、摆药架有无过期、破损等药品。5、中药材是否有质量问题（如虫蛀，霉变等）6、合格区、待验区、不合格区或退货区标识明确相关管理记录1、温湿度记录是否完整。2、近效期记录是否完整。3、出入库记录是否完整。4、报损记录是否完整。5、调剂差错记录是否完整。6、麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整。7、验收记录是否完整。卫生管理1、在岗人员是否穿戴整洁、佩戴胸卡。2、手卫生是否符合规范。3、摆药架是否整洁，药品外包装无污染破损。4、调剂台是否整洁干净、无非工作物品。5、地面、墙角、窗台、电脑等无积尘。6、中药药斗是否清洁，无散落药粉。岗位检查1、在岗人员是否按排班表上岗。2、是否有迟到、早退、擅自离岗等行为。处方调剂检查1、有无用药交代，是否详尽。2、药师审核、调配、发药程序是否符合规范。3、中药分剂量是否按称量减重法，差异为5%。4、是否注明患者姓名、药名，用法用量、有效期、注意事项等5、合理用药咨询服务情况拆零药品管理1、拆零药品区域是否整洁，无杂物2、拆零用具（药匙、药袋等）是否洁净。3、拆零药品是否标明药名、规格、效期等内容。4、拆零记录是否完整。检查人年月 日
