1、1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.2.1 可行性研究报先编制的依据国家林业局 国家林业局关于发展油茶产业意见（2006274号）；国家林业局全国油茶产业发展规划（2009-2020）；省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展的意见（皖政办2009125）省林业厅省油茶种苗质量和使用管理办法（试行）（林种200983号）省林业厅省油茶良种繁育技术要领（试行）（林种200961号）省林业厅省油茶良种繁育推广实施方案（2009.5）省油茶造林技术标准（征求意见稿）2009.6绩溪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要与2020年远景展望;绩溪县政府提出关于加快油茶产业发展的意见（2010.8）1
2、.2.2可行性研究报告编制的原则（1）加强资源的生态保护，扩大开发利用的原则；（2）尊重科学规律，坚持适地适树的原则；（3）用地制宜，统筹规划，突出重点的原则；（4）增加资源总量与提高森林质量并举的原则；（5）适地适树、多种经营的原则。1.3 建设单位基本情况 1.3.1 建设单位概况 项目承建单位省绩溪方远农业发展，主要从事农业机械化服务；肥料、农具批发、零售；林木的抚育和管理等，是一家农业服务型股份制民营企业，采取形成公司基地农户的经营模式。公司现有员工110余人，占地面积200万，建筑面积3万，配备小松PC60-7小型挖掘机。近年来，公司先后投资1000余万元，承包经营3000余亩山场，
3、苗木基地1100余亩，经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育，现已初具规模。2010年公司注册600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。公司现有专业技术人员15人，技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示建设，做强做大油茶产业奠定坚实的基础。1.3.2 建设单位财务状况 2010年资产总额1514万元，总收入3671万元，利润总额209万元，净利润157万元，资产负债率43.84%；2011年资产总额1623万元，总收入4404万元，利润总额398万元，净利润338万元，资产负债率26.
4、74%。1.3.3 主要依托单位研发能力公司多年来加强与科研院校院所的联系与合作，主要以农业大学等院所为技术依托，聘请教授、专家为公司技术顾问，形成了良好的产学研合作关系。农业大学现有17个学院，全日制普通在校生24670人，其中硕士、博士、研究生1691人；教职工1645人，其中教授146人，副教授370人，博士生、硕士生导师390余人，设有“皖江学者奖励计划”4个和特聘教授岗位及3个讲席教授岗位，现有1个国家重点（培育）高科和16个省部重点高科，2个博士后科研流动站，1个一级高科博士高科制授权点，14个学科博士学位授权点， 61个硕士学位授权点，67个本科专业，现有1个国家重点实验室培育基
5、地，13个省部级创新团队，5位国家现代农业产业创新体系岗位科学家，2位国家产业创新体系综合试验站站长，近五年来，学校主持国家重大科技专项及“973”“863”“948”项目和国家科技支撑计划，国家软件科学计划，国家自然科学基金等国家级项目近百项，科技经费持续快速增长，获国家科技进步二等奖4项（1项主持，3项参与），获省部级奖励600多项，其中省科技进步（自然）一等奖4项。1.4 主要技术经济指标1.4.1.1营造林技术经济指标（1）劳动力价格：80元/工日（2）种苗价格：3.0元/株（3）栽植密度：110株/亩1.4.1.2 基础设施及附属工程技术经济指标（1）管护用房，仓库单位面积造价：80
6、0元/（2）晒场单位面积造价：200元/（3）机耕路建设：60000元/km（4）抽水喷灌系统：30000元/套1.4.1.3经济分析评价指标（1）建设期：1年（2）产品生产与销售产品销售价格：干油茶籽8600元/吨，达产后年销售收入709.5万元。生产成本：油茶手摘240元/吨（按折干籽计），果处理150元/吨，运输费30元/吨，抚育管理费100元/亩/年，肥料50元/亩/年（经营期），生产管理费按销售收入的1%计；销售税费：产品免征增值税，企业所得税按25%计算。达成后年销售收入709.5万元。1.4.1.4 生态效益和社会效益分析评价指标（1）生态效益评价指标 本项目通过改造荒山、疏林地
7、和低产地，适地种植适用品种经济林木，使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。在造林过程中严格按照标准化生产技术要求，采取带状或块状整地造林的方式，保留山顶、山脊的植被带，营造块状混交林，在幼林抚育管理过程中，在林中设立保水带，人工增加水保措施，不对生态环境造成影响。在病虫害防治、施肥等环节，按照绿色食品、有机食品生产技术标准，严格生产规程，确保产品品质，不对环境造成负面影响。（2）社会效益评价指标 项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业，增加项目区和项目区周围农民收入。同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用技术。 项目建设有利于促进地方经济
8、和农村繁荣发展。项目建设期总投资1347.32万元，将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用，基础设施建设等方面。 项目建设有利于促进进当地经济林产业发展，项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训及新技术、新品种的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。1.5 可行性研究结论项目建设符合我国当前林业产业政策，项目区土地资源、劳动力资源丰富，绩溪县是茶叶产业大县之一，发展油茶资源条件优越；项目申请单位
9、具备栽植、销售、管理等实际生产经验，项目建设能带动大批林农发展油茶种植业，有效提高林农发展油茶经济效益，可以提高项目区森林覆盖率，减少水土流失，增加土壤涵养水源，丰富森林景观多样性。此外油茶市场需求旺盛，前景广阔。 综上所述，项目建设条件优越，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是切实可行的、必要的，建议有关部门给予大力支持。 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景 油茶是我国特有的木本食用油料林树种，具有较高的食用、药用、材用和生态价值，被誉为“东方橄榄油”，在我国已有2000多年的栽培历史，主要分布在、广西、，、等省（区）。充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点，加快
10、油茶产业的发展，对促进我国南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义，因此，国家对油茶产业的发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了国家林业局关于发展油茶产业意见，2008年9月国家林业局组织专家编制全国油茶产业发展规划（2009-2020），2008年9月国家林业局在召开了全国油茶产业发展现场会，在会上贾治邦局长做了“解决突出问题，把住关健环节，积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话，他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题，涉及油茶产业布局，种苗生
11、产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等，可见，党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。 省油茶适宜分布区，属于国家油茶产业重点发展省份之一，省委省政府对油茶产业发展也非常重视。2009年11月省人民政府办公厅即印发了关于加快油茶产业发展的意见，要求各地采取措施，加快发展油茶资源，推广良种良法，扶持培育油茶龙头企业。创新油茶产业发展措施，加大扶持力度，同年12月23日至24日，全省油茶产业发展现场会在太湖召开，省长王三运出席会议并讲话，要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义，充分认识我省油茶产业发展现状，进一步增强发展意识，进一步增强机遇意识，进一步增强责任感，
12、确定更高的目标，采取更有力的举措，推进我省油茶产业更好更快地发展。 绩溪县地处皖南山区，自然条件优越，是油茶传统产区，也是省油茶产业发展重点县，2010后8月绩溪县政府出台了关于加快油茶产业发展的意见，力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩；2020年达到10万亩，年产茶油5000吨，培植1家油茶深加工企业，油茶产业年产值达到2.2亿元，进入全省先进行列。 省绩溪方远农业发展成立于2010年，注册资本600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是解决食用油料紧缺和
13、耕地不足的重要途径 确保国家粮食安全，是党的“十七大”明确提出的要求。在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中，粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。但是，随着人口的增长，国际粮油价格的上涨压力不断加大，实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。目前，进口植物油已占国市场的大部分，我国已成为世界上最大的食用植物油进口国，也是世界上油料进口大国。绩溪县地处皖南山区，耕地面积少，食用植物油种植面积有限，难以满足市民生活的实际需要；而另一方面，绩溪县地处皖南低山丘陵区，丘陵山地
14、面积约占总面积的70%以上，随着城市建设用地和工业用地增多，人均耕地越来越少，但是大多数丘陵山地却多为杂灌林，或生产着小老树，经济效益十分低下，主要原因是山地红壤贫瘠，一般高效农作物不宜种植，相反适宜种植油茶。因此，发展油茶不但可以缓解绩溪县食用油料紧缺的矛盾，而且可以解决山区耕地不足，油料生产与粮食生产争地的矛盾。2.2.2 是贯彻中央重大决策的重要举措 国家对油茶产业发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了关于发展油茶产业意见，2008年国家林业局组织专家编制全国油茶产业发展规划（2009-2020；2008年9月国务院在召开了全国油茶产业发展现场会。锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副
15、总理多次对油茶产业发展做出重要批示，要求编制发展规划，研究制定相关政策，尽快把油茶产业发展壮大，充分说明中央对发展油茶产业高度重视。本项目建设是贯彻国家油茶产业发展政策的重要体现。2.2.3 是促进经济增长，农民增收、推进林权改革的需要绩溪县山区面积、林农人口比重大，山区经济、林农收入还比较差。发展油茶可以充分利用现有林地，挖掘山区潜力，为油茶龙头企业提供足够的加工原料，使之成为农民增收创收的经济增长点，加速奔小康步伐，进而有效地促进地方经济的发展，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。对于农民来讲，获得林木所有权和林地使用权只是第一步，更重要的是能从中获得实实在在的利益。只有把包括
16、木本粮油在的林业产业发展起来，农民才有经营山林的积极性，集体林权制度改革的成果才能长久巩固。2.2.4 是改善生态环境的需要由于耕地面积紧缺，低山丘陵地常被开发耕种农作物，结果导致植被破坏、水地流失、化肥农药污染等加剧，山区自然环境遭受破坏。油茶属深根系树种，根系发达，生命力强，耐干旱瘠薄，适应性强，颁布广，叶角质，常绿，在保持水土、涵养水源、改善生态环境方面起着不可低估的作用，是山区实现造林绿化的重要树种之一。因此，发展油茶既可以获得经济效益，又可以改善生态环境，一举两得。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1地理位置 绩溪县位于省东南部，东依天目山，西靠山脉，为新安江上游，界于北纬2
17、957-30 20，东经118 20-11855。绩溪县西北距市300公里，西南距市50公里，东距市160公里，东及东南与宁国市、临安为界，北及东北与旌德相连，西及西北与歙县毗邻，西南与歙县和临安市接壤。3.1.2 自然资源状况（1）气候 绩溪县属北亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛、日照充足、四季分明，年平均气候15.9，年平均降水1600-1800毫米，全年无霜期240天以上，山区气候明显。（2）水文 绩溪县主河道登源河、扬之河、大源河各长40余公里。（3）土壤 绩溪县土壤共分7个土类、10个亚类、38个土属、73个土种。红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市面积最大的土类，面积占全市
18、面积的72.5%，广泛分布于海拔650米以下的低山、丘陵、岗台地带；石灰（岩）土为发育在石灰岩石上的岩成土壤，占县总面积的13.6%；水稻土主要集中在海拔200米以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积的3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的2.9%，就土壤肥力而言，土壤有机质含量多属于中等水平。全磷和速效磷含量较低，全钾含量属于中等偏高水平，速效钾含量属于中等偏低水平。（4）大气环境 根据绩溪县环境保护局 2009年全市环境空气质量例行监测结果均值表明：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日平均值均符合环境空气质量标准（GB3095-1996）级标准，空气质量优良率达到100%。区域
19、降水PH值变化围在5.34至6.65之间，降水PH平均值为5.9，酸雨频率为14%，酸雨量占总降雨量的8%。满足项目区功能要求。（5）地形地貌 绩溪县属皖南山地丘陵区，地层构造上属江南古陆与凹陷过渡带，天目山屹立东南连绵不断，余脉从西延伸入境，北部与宣郞广丘陵区连接，形成南高北低，东部向腹地倾斜，丘峦起伏，复杂多样的地形地貌。境以山地丘陵为主（占总面积84.9%），夹有岗峦，河谷平原和小盆地（占总面积15.1%）。绩溪县山脉以天目山脉为主，西部属于余脉，千米以上山峰有20座，800-1000米山峰有60座，最高海拔1587米，一般海拔300-500米。天目山脉位于绩溪县南部的皖浙交界线上，其间
20、分布有崇山峻岭，并向腹地延伸，山脉从歙县、旌德方向入镜，经市境西南部向东南部、东北部延伸至宁国市交界地带。3.1.3 社会经济状况（1）行政区划与人口 绩溪县现有总人口17.69万，其中农业人口14.17万，2011年行政区划调整后，全市辖11镇、乡、81个村（居）民委员会，2011年实现国生产总值42亿元，实现财政收入5.41亿元，全县农民人均纯收入7069元。（2）交通运输 绩溪县基础设施完善，215、217省道纵横交错、黄杭高速公路、皖赣铁路横贯东西，合福高铁正在建设中，距飞机场50公里，离萧山国际机场150公里，道路网络基本形成；程控、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，商贸流通繁荣活跃，
21、城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。3.1.4 林业生产经营基本情况绩溪县土地总面积1126平方公里，其中：农耕地10.3万亩，占总面积的6.55%；森林面积112.4万亩，森林覆盖率71.5%；水产养殖面积8550亩。绩溪出产优质水稻、油菜、茶叶、蚕茧、山野菜、瓜果、蜂蜜及香菇、木耳、山核桃、笋干、籽用瓜蒌、菊花等土特产品。是联合国绿色产业示区、国家生态示区、生态省建设示县。3.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况绩溪县现有小型油脂加工企业12家（不含小作坊），其中茶油专业生产企业1家，兼营茶油加工企业1家。绩溪县全年食用油脂加工量为11000吨，其中茶籽油产量3000吨。全县油茶籽油
22、设计加工能力为5000吨/年，年需求油茶籽原材料为20000吨，实际可供应能力（含向周边地区采购）为12000吨（其中本县供应量为1120吨），原材料紧缺情况较严重，原材料的供应限制直接影响了本县的油茶经济的产业化、规模化发展。3.2 项目建设地点选择 根据“适地适树、适宜品种、集中连片”等原则，合理确定油茶示基地为绩溪县临溪镇上游村、孔灵村。 上游村靠近歙县，属临溪镇，境多为丘陵地貌，平均海拔300米左右，既有利于油茶树的生长，又有利于项目的基础建设。 3.3 项目建设条件优劣分析3.3.1 有利条件（1）政策优势 油茶是为数不多的生态、经济、社会效益俱佳的树种之一，我国林业正经历着由以木材
23、生产的主向以生态建设为主的历史性转变，在这个转变过程中油茶的优势就愈发显现出来。当前我国从中央到地方都十分重视油茶生产，油茶已被作为我国主要的木本油料树种进行开发建设，国家林业局为此专门制定了油茶产业发展规划。油茶被列为省目前重点建设的三个树种，皖南山区和大别山区的油茶，江淮平原地区的树和皖东丘陵的黄连木之一。2009年绩溪县人民政府出台关于加快油茶产业发展的意见，加大对油茶产业政策扶持力度，县财政每年安排100万元资金作用为油茶产业基金，重点用于油茶新造林改造的奖补贴息，对“企业+基地+农户”的油茶龙头企业造林贷款给予贴息补助。建设油茶有机栽培示基地，符合当前绩溪县油茶产业发展政策。 党中央
24、国务院十分重视农业产业化发展，重视农业产业化龙头企业的带动作用，中央和地方各级政府出占了一系列方针政策，扶持农业产业化龙头企业的发展。绩溪县把油茶产业列为林业产业化支柱产业。（2）资源优势 绩溪县地处亚热带与暖温带的过渡地带，气候温和，雨量适中，光、热、水资源亮足，属于天目山和两大山脉，海拔平均在100-700M，油茶生长环境十分优越，全县发展油茶的土地资源丰富。全县山林面积占总面积的70%以上。（3）市场优势 我国年食用植物油目前约为10公斤，低于世界平均水平的15公斤，更远低于发达国家的25公斤。全国食用植物油60%靠进口，而国油料播种面积增长变缓甚至萎缩的趋势，国食用油缺口将逐渐加大，随
25、着人民生活水平的提高，对绿色、健康植物油需求量将大量增加，价格也将不断攀升，茶油因其所具备的特殊保健功能而愈受到人们的青睐，市场价格逐年上涨，精深加工的优质油市场售价达80-100元/公斤，产品供不应求。（4）科技与基础条件优势 省绩溪方远农业发展于2010年成立，注册资本600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司拥有1100亩绿化苗木基地，山场3000余亩。公司现有员工110余人，其中高级技术专家8人，大专以上学历技术工人和20人。公司以农业大学为技术依托，建立产、学、所合作关系，为公司提供技术支持和员工培训。3.3.2 不利因素及解决方案（1）种苗质量：种苗质量不佳有可能影响项目实施效果
26、，为避免种苗质量不佳对项目实施效果的影响，油茶苗由县林业局技术人员负责引进适合绩溪县生长的良种油茶种苗。（2）恶劣气象因素：恶劣气象因素如久旱或久雨也会导致造林成活率、保存率降低，影响项目成败，为此将采取冬季造林与春季造林相结合，分别在初春时增加栽植工人的办法，缩短栽植时间，错开尾春的多雨、大雨及初夏的干旱时期，使种苗早入地、早扎根、早萌芽，提高种苗栽植成活率。（3）资金因素：省绩溪方远农业发展有机油茶示基地建设，各种条件已基本成熟，目前最主要的制约因素在于资金的欠缺，除项目承担单位自筹资金外，急需银行信贷及项目资金的支持。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析（1）现有生产能力估计:省栽
27、培面积85.5万亩，年产油茶籽14万吨左右，折合3.8万多吨油茶，居全国第四，近年来由于生产管理措施的推广，单产有了一定的提高，产量总体在逐步上升。按现有面积测算，未来五年全国油茶籽最高年产量达100万吨，折合茶油25万吨，省未来五年油茶最多年产量可达 20万吨，折合茶油5万吨。 （2）供求关系分析：现阶段全国油茶籽年产量在65万吨左右，折合茶油15万吨，还不够人一年的消费（20吨）。随着国外消费群体不断扩大，市场对茶油的需求在迅速扩大，目前全国茶油年需求量已超过60万吨，外贸年出口量10万吨以上，每年缺口在55万吨以上。国外市场的多方位拓展，市场需求量还将不断大幅上升，供给的不足导致产品价格
28、近年呈加速攀升的趋势。近五年来，油茶籽价格每年每公斤正以10元价格在上涨，优质茶油是我国特有的木本油料作物，产量在短期难以大幅度提高，而随着人们生活水平的提高，对绿色、健康植物油需求大幅度增加，使市场在相当长的时间将会继续呈现供不应求的局面。 （3）产品竞争能力和国外市场前景：不论是国市场还是国外市场，油茶产品已深入到人们生活的各个领域，在国际贸易中的地位也越来越重要，为许多新开发的产品创造了很好的经济效益，已引起了各界人士的广泛关注。从发展现状来看，油茶产品的生产具有许多积极因素。首先，世界人口的膨胀势必增加的需求；其次，近年来西方国家更热衷于对天然、无污染产品的开发，这为有机油茶产品创造了
29、新的市场契机；另外，医疗保健业对油茶产品的需要越来越多，使油茶产品的市场领域日趋广阔。 随着人们消费观念的改变和现代科技知识的迅速发展，人们越来越注重饮食健康，健康食用油必将成为市场的主导产品，有机茶油具有人体必需的脂肪酸及多种维生素，以其高品质、高营养、高价值、无污染的特性，深受广大消费者的喜欢和青睐，是人们健康营养消费的首选“健康油”。有机食品已成为一项大宗贸易，其增速非其他食品可比，许多国家的增长率将达20%-50%。随着人们对健康意识、环保意识的增强及有机食品贸易的迅速发展，有机食品将成为21世纪最有发展潜力和前景的产品之一。因此有机茶油从国际和国的市场来看，其市场潜力巨大，发展前景广
30、阔。 4.2市场营销 省绩溪方远农业发展有一批营销人才，经过几年的发展，公司成为多行业发展经济实体，有工程机械、苗木基地、油茶基地等。是绩溪县农业产业化龙头企业。茶油市场是供不应求，但是我们还是要认真做好品牌和有机质量，为市场提供优等产品。（1） 不断增设销售窗口，拓展销售渠道，建立健全产品销售网络。（2） 在强化自身管理，确保产品优良品质的同时，加大品牌建设，树立产品良好形象，进一步增强消费者信心。（3） 茶油目前作为高档保健食品植物油和食品，极适于作为单位福利及馈赠礼品。（4） 对中小城市寻求加盟店的合作方式，补充网络空白区，加大产品市场覆盖率，提高产品的销售量。4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 （1）市场茶油产量加大，导致茶油整体价格下滑或产品滞销；竞争对手加大科技投入，不断开发提升产品附加值，使项目产品失去
