1、20000二、企业概况剑阁县白龙镇赵家湾机砖厂建于2000年，企业占地20亩，现有资产总额700万元，其中固定资产400万元，员工人数60人，主要从事页岩砖生产，年产页岩砖达到1000万块的生产能力。2006年，实现销售收入450万元，利润120万元，税金40万元。企业必须做强做大，才能在激烈的市场竞争中处于不败之地。剑阁县白龙镇赵家湾机砖厂为不断壮大自身实力，提高管理水平，实现企业上档升级，必须扩大规模，拓宽发展空间，实现多种经营。企业结合剑阁县情，根据国家产业政策，决定利用剑阁辣椒优势资源，投资辣椒深加工项目建设。三、项目背景（一）产业背景辣椒是我国的传统产业，改革开放以来，随着市场经济的
2、推进，我国辣椒产业每年以7%的速度迅速发展。近二十年来，辣椒产业从我国的西南、中南地区崛起，扩大到华北、东北、西北地区新兴产地。种植面积分布在全国28个省份，形成了以贵州、湖南、江西、云南、四川、陕西、河北、河南、吉林等16个省区的重点辣椒产区和以贵州虾子镇、云南稼依镇、河北鸡泽、山东武城、吉林洮南等为代表的区域性辣椒集散地。全国产生了一批有影响力的区域品牌产品，一些大的龙头企业相继诞生，提高了辣椒粗加工、深加工产品比重，并得到了科研单位、大专院校的科技支持，增加了产品科技含量。如：贵阳南明的“老干妈”、“王守义十三香”、湖南的“辣之源”、“辣妹子”、山东的“沂蒙小炒”等产品；河北晨光公司、湖
3、南隆平红安种业、吉林洮南金塔集团和爱迪尔公司。这些品牌产品和龙头企业的成长，冲击了辣椒传统生产与分散经营方式，正在改变着我国辣椒产业的产品结构和产业格局，促进了辣椒产业化生产的发展。据不完全统计，目前全国辣椒播种面积130万公顷，产量2700万t，实现产值270亿元。我国不仅是辣椒种植大国，也是辣椒消费、出口大国。目前我国有5亿人口消费辣椒，占全国人口的40%，已成为居全球之首的辣椒生产和消费大国。同时，辣椒产品的出口也在不断增长，韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、美国、东南亚等已经成为我国辣椒的常年进口国，仅墨西哥进口辣椒就有三分之一来自中国，日本进口辣椒90%来自中国。近年来，国际市场对我国辣
4、椒需求增加，国家实施了农业产业化、免除农业税、建设新农村等一系列降低农民生产成本、加大国家农业投入的产业方针与政策，全国辣椒总体产量有所增加，市场价格持续上扬。良好的市场态势为辣椒产业提供了更大的市场空间，国内安定的政治环境为辣椒产业提供了新的发展机遇。但是，我国农产品加工程度与发达国家相比，差距很大，发达国家农产品加工率达到90%，我国只有45%；发达国深加工率占80%，我国只有30%。发达国家农产品加工产值与农业产值之比为24：1，而我国农产品加工产值与农业产值之比为1.1：1。为此，国家鼓励大力发展优势农业产品，重点发展深精加工，增加农民收入，提高农产品附加值，逐步实现由初级加工向精加工
5、转变、由数量增长向质量、效益增长。我国辣椒总体加工率不高，低于农产品加工率水平，存在着重种植，轻加工。大力发展辣椒精深加工，延伸产业链，才能缩小与发达国家之间的差距。（二）项目建设的必要性剑阁耕地面积大，土地肥沃，生态与环境条件得天独厚，气候、土壤条件，适宜种植辣椒。农民种植辣椒历史悠久，种植技术娴熟、经验丰富。全县常年种植面积2万亩，年产鲜辣椒4万t。 2007年，全县种植辣椒面积达到3万亩，鲜产量达到6万t。全县规模种植辣椒，推广到31个乡镇。全县建立了500亩以上的专业村5个，300亩的专业村40个，种植1亩以上的农户有5115户。主要品种是二荆条、剑辣一号、鑫茂1号等。全县从事辣椒粗加
6、工的企业不到5户。而加工的产品仅仅是辣酱、泡辣椒，产品品种单一，产量小，加工程度低，产品附加值小。除部分辣椒农民自家消费外，其余大部分辣椒由个体或企业收购后，卖给成都一带的企业加工。实际上剑阁辣椒是以原料的形式向外地供给，成了其它市、县的原料生产基地。剑阁本县辣椒加工率不到3%，精加工率为0，远远落后国家农产品加工率水平。大力发展辣椒加工，提高辣椒深精加工水平，势在必行。剑阁的小小辣椒，完全可以做出大文章。通过政府引导，企业主导，农民专业经济合作组织协调，农民自愿参与的形式，调整农业结构，改造传统农业，建立生产辣椒基地，充分利用优势资源，大力发展辣椒加工，延伸辣椒加工产业链条，提高辣椒工加深、
7、精度，提高产品附加值，才能促进农民增收致富，带动农村剩余劳动力的转移，做大做强剑阁辣椒产业，从而实现“二产超一产”，“工业超农业”，加快工业强县、农业工业化进程。四、可行性研究的依据1、农业综合开发项目可行性研究报告编制大纲2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、产品结构调整指导目录（2005年本及2007年征求意见本）4、农产品加工“十一五”发展规划5、食品工业“十一五”发展规划6、2006年全国辣椒产业大会会议通报7、四川省工业领导小组关于农产品加工业整合与发展实8、四川省食品工业“十一五”发展规划9、四川省工业“十一五”发展规划10、四川省人民政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实
8、施意见11、剑阁县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要12、广元市农业局广元市优势农产品区域布局规划13、剑阁县农业“十一五”发展规划14、剑阁县农业区域与产业化规划15、剑阁县海椒产业“十一五”发展规划五、主要建设条件（一）原村料1、辣椒本项目主要选择优质加工型辣椒鑫茂1-3号，以白龙镇为中心的18个乡镇发展辣椒种植，建成80000亩种植基地。2008年植面积达到20514亩，辣椒鲜产量为41029t，2009年植面积达到46223亩，辣椒鲜产量为70954t，2010年植面积达到81456亩，辣椒鲜产量为128711t。2、原煤我县下寺镇煤炭资源丰富，已探明煤炭储存量在1000万t以上，现
9、有青林沟等三个矿井，年产煤炭达到30万t以上。原煤灰份在20%-28%内，硫份1%，固定碳为51%-56%，挥发发热量好，化学成分稳定。煤矿距项目建设地94公里，可用汽车直接运到厂内。煤炭储量、质量完全能够满足项目生产需要。3、化工产品项目所用食用用乙醇、氢氧化钠、乙酸乙酯、流体CO2等化工产品在全国各大化工企业或化工产品市场均能购进。（二）交通运输项目建设地点紧靠省道剑（阁）南（充）路,距剑（阁）苍（溪）路30km，国道302线24km,国道108线43km,省道213线30公里，绵广高速公路金子山入口66km、剑门关入口88km，距宝成铁路复线剑门关火车站90km。沿绵（阳）广（元）高速公
10、路西去到绵阳170公里，到成都270公里。区位优势明显，交通便利。（三）供电剑阁县剑州电力公司在白龙设有变电站，本项目供电距离在5km以内，由白龙供电所架设专用高压电线，安装了一台400千伏安变压器，供电有保障。（四）供水白龙镇建有供水站，日供水能力在2000m3以上，目前有日供水1000m3的余量，完全能够满足项目建设用水。（五）建设厂址项目拟选建在剑阁县白龙镇春风坝。该地地势平坦开阔，无不良地质结构。能够完全满足项目建设用地面积50亩，建成一条年产300t辣椒红色素生产线项目的要求。（六）气象条件及地震列度1、气象条件（1）气温多年最高气温：40.9多年最底气温：-7.2年平均气温： 16
11、.2（2）湿度年平均相对湿度：74%（3）降雨量 年平均降雨量：1226.2mm（4）风向、风速常年主导风向：WSW、ENE平均风速：0.9ms最大风速：10 ms（5）雾年平均下雾天数：22天年最大下雾天数：39天（6）雷电年最大雷电天数：42天2、地震烈度地震烈度：VI 度六、主要经济技术指标 主要技术经济指标项 目指标备 注工厂建设规模 1.1达到设计生产能力后1.215001.31.4主要原、燃料消耗量2.1鲜辣椒80000生产方法 CO2萃取主要生产设备 4.1浸提设备套4.2CO2萃取设备5总平面指标5.1占地面积亩 505.2建筑面积M2123505.3投资强度6项目总投资 万元
12、4047.666.1建设投资1753.706.1.1土建设工程 865.806.1.2设备购置安装 432.006.1.3其它费用万元 996.166.2建设期利息93.966.3流动资金2200.006.3.1铺底流动资金 300.007职工人数及劳动生产率 2508企业效益指标8.1年均营业额（不含税）39650.008.2年均销售税金2593.118.3年均利润总额2415.508.4建设投资回收期年含建设期1年9农业效益指标9.1农户年均纯收入元3700.009.2年均农业产值34400.00七、主要结论和意见（一）主要结论1、本项目年产300t辣红素生产线项目，项目的实施，提高了农产
13、品的附加值，优化了农业产业结构，有利于剑阁三农问题的解决，加快推进剑阁新农村建设，确保农民增产增收，农业产业结构的调整，农村经济的持续稳定地增长。2、本项目有良好的市场前景，交通便利，建设条件好。项目采用CO2萃取法提取辣椒红色素，为当今国内外先进的生产工艺技术。项目环境治理合理，污染物的排放能够达到国家标准要求，劳动安全卫生措施得当，能满足国家标准要求。3、本项目在以剑阁县白龙镇为中心的18个乡镇，采用“企业+农民专业合作组织+农户”的组织形式，三年内建成8万亩优质辣椒种植基地，项目建设有充足的原料资源保证。4、实施本项目，可增加当地就业机会，带动关联产业的发展，延伸辣椒产业链，增加地方财政
14、收入。从而有利于实施维护社会给定，构建和谐社会。5、本项目投资4047.66万元，其中：建设投资1753.70万元，建设期利息93.96万元，流动资金投入2200.00万元。其资金来源于项目资本金947.66万元，长期贷款1200.00万元，短期贷款1900.00万元。项目资本金全部由企业自筹。6、本项目达到设计生产能力后，企业可实现年均营业收入39650.00万元，利润2415.50万元，税金2593.11万元，项目建设投资回收期为4年。同时，农户可实现年均纯收入3700.00元，农业年均产值34400.00万元。项目企业效益好，农业效益明显。综上所述，项目的实施，符合国家产业政策，有利于推
15、进剑阁农业产业化，农业工业化进程，从而推进剑阁工业强县。项目本身可以稳步增加农民收益，企业效益好，增加地方财政收入。建议地方政府高度重视，大力支持，争取项目早日开工建设。（二）建议1、辣椒基地建设需要政府引导，相关部门配合，充分发挥农民专业合作经济组织，带动农民推广辣椒种植面积，力争在三年内，在以白龙镇为中心的18个乡镇，推广种植辣椒种植面积运到8亩。2、在辣椒种植基地建设中，一方面县级相关部门大力向上积极争取扶持农业产业化的各种财政扶持资金，并足额用到辣椒基地建设上。另一方面，当地政府在基地建设三年内，每年要投入一定的财政扶持资金。3、项目企业属于农产品加工企业，在项目建设中，各级政府在财政
16、上要给予大力扶持。第二章 市场分析一、产品的性质和用途（一）产品的性质辣椒红色素，别名辣椒色素，分子式C40H56O3，相对分子量为584.85，其结构式如下：辣椒红色素是目前使用最为广泛的天然食品着色剂之一，具有橙红、橙黄色调，属类胡萝卜素类色素，主要成分为辣椒红素、辣椒玉红素、玉米黄质、胡萝卜素、隐辣椒质等，是具有特殊气味的深红色粘性油状液体，无辣味，有辣椒的香味，溶于大多数非挥发性油，不溶于水和甘油，部分溶于乙醇，耐热和耐酸碱性较好，对可见光稳定，但在紫外线下易褪色。纯的辣椒红色素为深胭脂红色针状晶体，易溶于极性大的有机溶剂，与浓无机酸作用显蓝色。用在食品添加剂等方面的辣椒红素为暗红色油
17、膏状，有辣味，无不良气味。辣椒红色素具有不溶于植物油和乙醇，在碱性溶液中溶解性大，耐酸碱，耐氧化等性质，在分离提取时可利用这些性质使辣椒红色素与其它成分分离，而得到纯度较高的提取物。美国FDA对辣椒红的定义为辣椒红色素是采用丙酮、酒精、二氯乙烯、异丙醇、甲醇、二氯甲烷或三氯乙烯等溶剂从甜红椒中萃取而得到的油树脂，可用作食品着色剂，但其溶剂残留量必须符合食品添加剂规定的标准。归类为天然色素。（二）产品用途辣椒红色素被广泛的用于食品工业、化妆品工业、医药工业和饲料工业。主要应用在：1、果汁、汽水、酒、糕点、口香糖等食品加工业中。2、日用化工产品行业。3、医药工业，用于药片外衣和保健品类。4、用于化
18、妆品着色。二、市场需求（一）国际市场近年来，随着人工色素在许多领域被限制使用，各国法定使用的人工合色素数量不断减少，加之人工合成色素的研发成本高，生产限制大，使得天然色素需求量大增，每年以15%增长。2002年全球天然色素需求量为8500t，2004年需求量1000万t。“苏丹红事件”以后，在着色剂的使用上逐渐由合成色素转变成天然色素，直至现在，天然色素已占主导地位，充分反映了消费者“重归大自然”的消费意识，人们越来越希望从林林总总的食品中选出更健康的产品。2005年天然色素的需求量达到20000t。2006年需求量超过30000t。预计到2010年达到80000t。根据有关统计资料统计，全球
19、天然色素需求量主要是美国3、日本、加拿大、澳大利亚、菲律宾等国家。随着天然色素的需求不断增加，占天然色素需求30%的辣椒红色素的运用不断扩大，需求量逐年上升，2003年为2000t，2005年需求量为6000t，2006年达到15000t，预计2010年将达到35000t。目前欧洲、北美、东亚及东南亚都是辣椒红色素的主要消费市场。美国、英国、德国、法国、日本、西班牙等发达国家占辣椒红色素消费量的78%，发展中国家印度、中国、摩洛哥则是辣椒红色素的生产国和供应商。（二）国内市场根据食品工业“十一五”发展纲要，2010年，食品工业总产值从2005年的20345亿元增加到40900亿元，年均增长15
20、%；利税总额从2005年的3365亿元增加到6768亿元以上，年均增长15%；食品工业产值与农业产值之比从2005年的0.5：1提高到0.8：其中：饮料、制粮糖、果汁等产业大量的需要天然色素。近年来，医药化工迅猛发展，到时2010年，根据医药行业“十一五”发展指导意见，要培育5个销售额在50亿元以上的大型医药集团，10个销售额在30亿元以上的医药商业企业，并争取有5户左右的本土企业初步发展成为国际化医药企业。药片外衣及各种保健品需要大量的天然色素。在我国化妆品市场中消费群体的日益壮大，各类化妆品品牌的宣传日益增强，品牌代言人、时尚类杂志、书刊广告以及促销赠品竞争吸引着永远追求时尚的女人。200
21、7年，国内化妆品企业3200多户，其中：中外合资企业达到450户。如今，这些代表美和健康的化妆品对步入小康生活的我国消费者来说，已经不再是身份和奢侈的象征。随着中国经济的发展和消费心理的变化，我国化妆品市场的发展空间非常广阔，化妆品行业的快速发展，刺激着对天然色素的需求。根据有关资料统计，2003年，我国对辣椒红色素需求量为500t，2005年达到1000t，2006年为3000t，预计到2010年将达到6000t。三、市场供给辣椒红色素的生产与辣椒的种植分布具有密切相关性，许多辣椒集中种植区都建有辣椒红色素的提取厂，其目的在于进一步提高辣椒的原料附加值，增加经济收入，创造更多的就业机会。在亚
22、洲主要以中国、印度、斯里兰卡等为中心；欧洲西部主要有以西班牙为中心，包括葡萄牙及北非墨洛哥为集中分布地，东欧以匈牙利为中心，斯洛伐克、保加利亚、南斯拉夫、罗马尼亚为集中分布地；非洲集中分布于南部非洲国家津巴布韦、南非、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、马拉维等国；北美主要以美国和墨西哥为主，南美以秘鲁、巴西、智利为主；澳洲主要以澳大利亚为主。亚洲已经成为世界辣椒红色素的最大生产基地，尤其以印度的生产量最大。2003年印度共出口各种色价的辣椒红色素约科钦、马杜奈、班加诺尔、海德拉巴等地。全印度辣椒红色素的年生产能力约有2000多t,主要生产企业是Synthite Industrial Chemica
23、ls Ltd。公司建立于1972年，设备能力达到1400t年。根据有关资料统计，2003年，全球辣椒绝色素产量为1500t，2005年产量达到4000t，2006年产量为10000 t，预计2010年产量达到20000t。我国是亚洲仅次于印度的辣椒红色素生产大国，到2006年，国内生产辣椒红色素的企业达到21户，集中分布于原料产地的周边地区，其中河北9户，山东10户，东北、四川各1户。年设备生产能力约1000t。代表性生产厂家为：青岛红星色素厂、河北中进色素厂等。根据有关资料统计，2003年辣椒红色素产量为350t，2005年达到500t，2006年达到1500t，预计2010年达到3000t
24、。四、供需分析总的来说，全球辣椒绝色素的供需矛盾突出，生产远远不能满足市场需求。2003年需求量差口为200t，2005年受“苏丹红”的影响，需求量差口突增到2000t，2006年需求量差口为5000t，预计到2010年，需求量差口将达到15000t。2003年，我国辣椒红色素需求量差口为150t，2005年需求量差口猛增到500t，2006年达到1500t，预计2010年需求量差口将达到3000t。不仅如此，我国每年有10%-30%的辣椒红色出口到世界各国，加上出口量，我国每年辣椒绝色素的需求量差口将会愈来愈大。综上所述，不论是国际市场，还是国内市场，辣椒绝色素的生产量远远不能满足市场需求，
25、一部分靠番茄、苹果等原料加工提取，弥补市场需求，另一方面主要靠化学合成来满足市场需求。本项目产品市场需求空间大，前景好。五、价格分析辣椒红色素以色价定价。辣椒红色素颜色的深浅主要依据色价（Color Value Units），即460 nm，色价指准确称取0.1g试样，精确至0.0002 g，用丙酮稀释于100 mL容量瓶中，再精确吸取稀溶液10mL，稀释至100mL，用分光光度计在460nm波长处，用丙酮作参比液，于1 cm比色皿中测定其吸光度。1nm色价460nm。460 nm=140时，目前的市场价格为160万元t。本项目生产的辣椒红色素460nm140。考虑到市场变化的因素，按120万
26、元t定价。六、副产品的市场分析本项目的副产品为辣椒粉粕、辣椒籽、辣椒酱。（一）辣椒粉粕辣椒粉粕，是特级辣椒粉提取色素及辣素后的剩余物，除含有少量的红色素及辣素外，其蛋白质含量较高，可用作家禽、牲畜、水产等动物的优质饲料添加物。我国是畜禽养殖大国，蛋白饲料需求量大，仅我县就年存栏生猪160万头，肉牛4万头，肉羊70万头，年需求饲料在500万t以上。产品市场空间大。（二）辣椒籽辣椒籽，除可用作种子外，还可用作榨油的原料用于生产辣椒籽油等，也可直接用于烹饪各式大菜佳肴。市场前景好。（三）辣椒酱利用原料准备车间经挑选后不是特级的辣椒加工辣椒酱。辣椒也是我国人民喜爱的常用蔬菜，又是优良的着色剂和调味品，
27、具有较高的营养价值和药用价值。四川、重庆、云南、广西、湖南、湖北、陕西、贵州等省市居民都嗜好辣椒，烹调时习惯用辣椒酱。产品市场具有开发潜力。七、副产品价格分析目前市场价格在180元t至300元t之间，本项目价格拟定为200元t。目前市场价格在2500元t至3500元t之间，本项目价格拟定为3000元t。目前市场价格在1500元t至2000元t之间，本项目价格拟定为1600元t。第三章 辣椒基地建设和农业产业化经营一、辣椒基地建设本项目以白龙镇为中心，包括原白龙片区、公兴片区、鹤龄片区所辖乡镇。建设辣椒原料基地。白龙镇地处三个片区的中心，距最远的乡是长岭乡40公里。整个辣椒基地半径为40公里以内
28、。同时白龙镇地势相对平坦开阔，是三个片区的中心，交通处于枢纽地位，易于原料集结。（一）基地概况辣椒基地共计18个乡镇，135个村，52005户农户。总人口287585人，其中：农户277333人，占96%，非农户10252为204907亩。人口占全县67万人的43%，幅员占全县3200平方公里的26%。基地所辖18个乡镇内，无化工厂及中型工业企业。空气环无公害蔬菜产地环境条件。（二）种植面积规划种植面积规划为80000亩，辣椒鲜产量达到120000t。计划从2008年起，2010年达到目标。1、2008年种植面积计划计划计划推广农户为65%，户均种植面积为0.61亩，种植面积达到20514亩，占大春种植面积204907亩的10%。鲜辣椒产量达到41028t。户均种植面积最大达到0
