1、5.2建设规模 105.3主要生产技术方案的选择 105.3.1技术方案 105.3.2生产工艺流程 115.4建设任务和建设内容 115.5项目实施进度 126 劳动组织、管理与运行管护 126.1劳动定员、人员素质、人员培训 126.2组织管理机构 126.3经营管理模式 126.4管护制度和措施 136.5管护人员和经费 137 环境保护 137.1生态环境影响评价，主要污染源与污染物 137.2对策和措施 137.3环保部门意见 148 措资估算及资金筹措 148.1投资估算 148.1.1依据 148.1.2估算 148.2资金来源及筹措 158.3资金使用明细见附件项目总投资估算表
2、 159 效益分析 159.1经济效益分析 159.1.1财务分析 159.1.2敏感性分析 169.2社会效益分析 169.3生态效益分析 1710 结论与建议 1710.1结论 1710.2建议 1711 附件 18附件1：项目总投资估算表 18附件2：200亩繁养池工程预算表 19附件3：项目区水质分析报告 20附件4：XXX市YY水产养殖专业合作社营业执照 24附件5：YY水产养殖专业合作社机构代码证 25附件6：YY水产养殖专业合作社税务登记证 26YY水产养殖专业合作社农业部健康养殖示范场 271 项目概况1、项目名称：XXX市小龙虾良种繁育场建设2、申报单位：3、建设单位：4、项
3、目负责人： 5、技术依托单位：XXX市水产技术推广站、XX省水产科学研究所6、项目地点：XXX市XXX镇XXX村二组2 项目背景2.1 国家产业政策和行业发展规划小龙虾，是XX省水产局确定为近年XX省科技入户工程的主导品种之一，“小龙虾良种繁育场建设”已列入XX省水产原良种体系建设“十二五”规划。2.2 项目由来和简述淡水小龙虾学名克氏原螯虾，隶属于节肢动物门、甲壳纲、河虾科、原螯虾属，是螯虾属最具渔业经济价值的一种。该虾适应性强，可广泛生活于淡水湖泊、河流、池塘、水沟和稻田等水体中，主要分布于江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、上海、山东等10多个省（市）和地区。小龙虾以其肉嫩味美驰名中外，是久负
4、盛誉的淡水鱼珍品，故有“席上有龙虾，熊掌也可舍”之说，可见小龙虾的营养价值极高。小龙虾，在国内外市场走俏，据初步统计，截止2008年，全国累计出口淡水龙虾产品约62.5万吨，创汇约51亿美元，利用淡水龙虾原料约518万吨，因捕捉淡水龙虾而受惠的农户累计收益约116亿元。因出口加工行业兴起带出一批提炼甲壳素产品的生物化工企业，由此生产4万余吨甲壳素的终端产品，经济价值约140亿元。2.3 项目提出的必要性和依据近几年来，在出口市场的带动下，淡水小龙虾在国内已演变为餐桌上的美味佳肴，现在南京、北京、上海、武汉、广州、重庆、襄阳等大中城市的食虾风气日盛，许多餐馆已到了无虾不成席的地步。据了解，201
5、0年夏天，仅南京市淡水小龙虾的日消费量就达80吨100吨，仅XX市区一年就要吃掉大虾5000吨以上。鲜活小龙虾收购价居高不下，如目前上海、南京等城市就连6钱左右的小虾收购价也高达13元kg15元kg。小龙虾的火爆致使国内生产总量远远满足不了市场需求，供求矛盾突出。究其原因，主要是良种小龙虾苗种供应不足，严重制抑着该养殖品种生产规模和产业化的发展。XXX市小龙虾良种繁育场建设将按照良种化、市场化要求，建设良种繁育基地，搞好规划和布局，解决小龙虾苗种供应“瓶颈”，提升小龙虾良种繁养殖水平，对推进XXX市小龙虾产业化经营，提高整体经济效益。具有十分重要意义。调整水产品结构，优化养殖品种，提高水产品质
6、量，形成优质小龙虾生产供应基地，也是XXX市水产发展目标。拟在XXX市XX镇张岗村二组XXX市YY水产养殖专业合作社小龙虾养殖基地，组建XXX市小龙虾良种繁育场。通过充分利用YY水产养殖专业合作社现有技术资源、网络资源及市场主体较为完备的优势，建设改造配套提高设施标准，批量生产小龙虾良种，面向全市乃至周边县市养殖户提供足够的小龙虾良种，带动和引导全市乃至周边地区小龙虾养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向发展，提高小龙虾养殖产量和质量，增强市场竞争力，从而促进小龙虾产业化形成，达到实现农（渔）民增收致富的目标。XXX市委、市政府非常重视小龙虾产业化的发展，把该场建设列入XXX市政府农业重点工
7、程，并列项支持小龙虾人工繁殖及规模养殖技术课题，把发展小龙虾养殖当作帮助农民脱贫致富的一项致富工程来抓，因此，建设小龙虾良种繁育场不仅必要，而且意义十分重大。3 项目建设的有利条件和阻碍因素3.1.1项目区概况3.1.1.1地理位置XXX市位于XX省西北部边缘，地理坐标东经11030至12000，北纬3210至3238，东北部与河南省邓州市接壤；北部与河南省淅川县相邻；东部、南部毗邻XX县；西北部连接XX市；西部和西南部以汉水为界与XX县相望。XXX因地处汉江故道口而得名，扼鄂、豫、川、陕四省要冲，素有“襄陨要道、秦楚通衢”之称。东南至省会XX市418公里，距XX市71公里，西至XX市133公
8、里。版图面积市境东西最宽47公里，南北最长51公里。总面积1032平方公里。3.1.1.2气候资源繁育场所在地气候属于北亚热带季风气候类型，具有南北过渡型的气候特征，又是东部平川与西部山地交汇地带。年平均气温15.5，年降雨量835毫米，年日照时数1762小时，年蒸发量1158毫米。其主要气候特征是：气候温和，降水适中，光照充足，四季分明，无霜期长270天，严冬酷暑期短。春季气温回升快，雨量明显增多，但春季冷暖天气变化剧烈，局部有冰雹袭击，主要灾害是大风和低温阴雨；夏季虽长，但酷暑期短，降水集中，变率较大，干旱频繁，部分年份旱涝交替发生；秋季降温迅速，秋寒较早，阴雨较多；冬季少雨雪，多干冷，极
9、端最低气温一般在零下68，但严寒期不长。随着全球气候的变暖，近十多年来，我市暖冬现象尤为突出。3.1.1.3水资源繁育场水源直接来自汉水“南水北调”中线源头XX水库，水质清新、无3.1.1.4土质资源场区地形平坦，土壤肥沃，属偏酸性粘质土壤。3.1.1.5项目区现状繁育场已建设虾池500亩和年繁虾苗500万尾的孵化设施，仅需扩建完善基础设施，就可为项目实施提供良好的基础条件。3.2有利条件3.2.1自然资源丰富项目选址地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水平均气温15.5，年降雨量835毫米，年日照时数1762小时，全年无霜期270天，地势平坦，土质良好，大多为偏酸性土，土
10、质粘性，保水性强，适合繁育场建设要求。3.2.2区位优势繁育场位于XXX市XX镇张岗村二组，距XXX市主城区仅5公里，距汉十高速公路XX入口仅3公里，便利的交通便于虾苗、虾种和鲜活成虾的运输。合作社的小龙虾只需1小时就能上XX、XX市场，3小时就能上西安、郑州、武汉市场，区位优势十分明显。3.2.3技术保障试养小龙虾成功2007年12月XXX市YY水产养殖专业合作社在XXX市XX镇张岗村二组租地600亩，已养殖小龙虾近三年，通过近三年的试验和探索，小龙虾养殖成功，积累了丰富的养虾经验。由于所养小龙虾品种好，质量高，产品远销武汉、上海、广州等地。目前该合作社小龙虾的产量远远不能满足十堰、武汉、上
11、海、广州等地的订单，急需扩大苗种繁育规模，推广成虾养殖。养殖技术成熟近年来，XXX市YY水产养殖专业合作社以XXX市水产技术推广站和XX省水产科学研究所为技术依托单位，有成熟的技术保障，加之该合作社在XXX市通过近三年的淡水小龙虾试养，获得试养成功，并摸索出了一套符合XXX市气候的养殖技术。建设单位概况XXX市YY水产养殖专业合作社成立于2007年12月，注册资金260万元。现已发展农民216户（人），合作社小龙虾养殖面积（含套养）1500余亩,小龙虾养殖基地500亩。2010年合作社生产销售鲜活小龙虾220吨，产品远销武汉、上海、广州等地，产值660万元，纯收入230多万元。XXX市YY水产
12、养殖专业合作社于2009年4月被XX省水产局、XX省农村专业合作经济组织指导办公室授予“优秀渔民专业合作社”，同年被定为全国淡池塘养殖渔情信息采集点。2010年被评为农业部健康养殖示范场。合作社现有技术人员6名，其中工程师1名，技术员5名，均多年从事鱼虾繁养工作，经验丰富，完全有能力承担项目实施工作。3.3主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素是资金缺少，难以形成大规模苗种生产，产业化发展进程缓慢。解决方案是增加资金投入。4 产品市场需求预测与销售4.1市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析2009年68月，合作社先后对有小龙虾繁殖、养殖并取得成果的XX省水产科学研究所等地的小龙虾繁殖养殖情况以
13、及上海、广州、北京、武汉、襄樊等水产品批发市场小龙虾的销售进行了实地考察。从了解的信息分析，XX省水产科学研究所正在进行小龙虾提纯复壮工作。小龙虾市场以北京市场价格好，日销售量大，其次是广州、上海、武汉市场价格较好，有较大发展空间。从各拨批发户中了解到，现小龙虾批发市场上的小龙虾数量及规格越来越少和越来越小，究其原因，是近亲繁殖之故。本项目建成后，选购2000公斤野生小龙虾做亲本，年繁育良种小龙虾苗2.3亿尾，培育虾种2000万尾。4.2产品竞争能力和进入国内外市场的前景小龙虾是一种名贵的经济虾类，其肉质鲜嫩，味道鲜美，营养丰富，是低脂肪低胆固醇高蛋白的营养滋补食品，它日益受到广大消费者青睐，
14、目前市场上价高俏销，市场上的小龙虾苗（200尾公斤）为20元公斤，虾种（100尾公斤）30元公斤，商品虾16元公斤，而出口9美元9.2美元公斤。因此，发展小龙虾产业的前景和增值潜力十分看好，市场前景广阔。4.3产品销售方案、营销策略 生产小龙虾各类产品首先满足本市及XXX市的生产需要，巩固市区及周边市场，努力拓展省外市场，开辟国际市场，鼓励能力推销，培养专业营销户，跑市场，找订单扩大销售空间。4.4销售队伍、网络组织一批有能力组成的专业销售人员队伍，通过市场销售和网上销售，不断增加市场份额。5 项目建设规模、建设内容及实施进度5.1建设标准以现代生物技术为依托，通过改造和扩建XXX市小龙虾良种
15、繁育场配套设施，将基地建成小龙虾原良种场，达到集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代省级小龙虾良种场标准。5.2建设规模本项目选择在XXX市YY水产养殖专业合作社小龙虾养殖基地XXX市XX镇张岗村二组，在基地原有基础上，对现有500亩基地进行扩建改造（其中改建繁养池200亩）,新建生产管理用房500平方米，产卵孵化池120平方米，隔离检疫池120平方米，储备小龙虾野生亲本2000公斤，使之达到年繁育良种小龙虾苗种2.3亿尾，种虾12000万尾的生产能力。5.3主要生产技术方案的选择5.3.1技术方案根据省级水产原良种场建设规模要求，通过引进亲虾到繁殖场进行培育、选
16、育、繁育优良的苗种和培育亲本，向全市推广养殖，其生产工艺按照农业部颁发的主要鱼类原、良种生产技术操作规程（试行）、淡水养殖鱼类原良种场建设要点以及XX省水产种苗管理细则等技术资料进行规划设计。技术路线以国家水产种质标准和中华人民共和国水产行业标准及农业部水产种苗管理办法、淡水养殖鱼类原良种生产操作规程为依据，对引进的虾种，通过繁殖场精心培育、选育、驯化，使其适合养殖生态环境，对达到性成熟的亲虾进行人工催产，利用本场的孵化设备孵化，将孵化的虾苗进行苗种和亲虾的多级培育选择，为社会提供大量的小龙虾良种。5.3.2生产工艺流程5.4建设任务和建设内容1、完善500亩虾池进排水渠道；2、改建繁养池20
17、0亩；3、新建生产管理用房500平方米；4、新建繁育设施面积120平方米；5、新建隔离检疫池120平方米；6、储备野生小龙虾亲本2000公斤；7、道路硬化1500平方米；8、绿化1500平方米；9、运输车1辆；10、通电；5.5项目实施进度本项目拟定建设期为一年，即2011年12月至2012年11月止，建设期1年。2011年主要成本项目前期工作，同时按照繁殖场的要求进行规划整理和布局。2012年通过对路、池塘的建造基础设施配套，完成工程建设进入正常运行。6 劳动组织、管理与运行管护6.1劳动定员、人员素质、人员培训需管理人员2人，技术人员6人，操作工人18人。主要来源于YY水产养殖专业合作社龙
18、虾良种繁育基地人员，另外聘请省水产技术推广中心、XXX市水产技术推广站技术人员10人，拥有一支技术力量较雄厚的科技队伍，且XXX市水产技术推广站有6名技术人员，能长期为广大农民提供良好的技术、咨询、培训服务。6.2组织管理机构项目建成后良种场的组织管理机构为二科二室，即办公室、实验室、生产技术科、财务科。6.3经营管理模式在生产过程中，应严格按照淡水小龙虾（克氏螯虾）养殖技术规范（DB41T指定专人管理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、专池孵化、专池培育；四选择：虾苗、虾种、后备亲本、亲本的遴选；五统一：统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。6.4管护制度和
19、措施实行统一财务管理、财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。6.5管护人员和经费项目建成后先对管理人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平。在主任总负责的前提下，明确管理人员、生产技术人员和后勤人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。7 环境保护7.1生态环境影响评价，主要污染源与污染物场地周围多为稻田，无工矿企业和其它公共设施涉足污染，虾池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。7.2对策和措施项目扩建完成后的5
20、00亩虾种培育池，占全场总面积70%，全场地势平坦，虾池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固，无虑水土流失。设计利用池埂，场部周围，场区道路两旁进行绿化。对良种场气候调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。7.3环保部门意见依据国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文。建设项目环境保护护设计。8 措资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1依据本项目投资估算依据项目方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。作为项目投资估算的基本依据。本项目依据XXX市2009年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期为1年。8.1.2估算本项投资估算200万元。其中：固定
21、资产投资本项目固定资产投资估算为152.14万元。流动资金流动资金为33.26万元（含亲本引进8万元）。其他其他资金为基本预备费（5%）10万元。8.2资金来源及筹措申请国家资金100万元，地方投资40万元，自有资金60万元。8.3资金使用明细见附件项目总投资估算表9 效益分析9.1经济效益分析9.1.1财务分析（1）财务估算依据本项目按国家计委、建设部2003年颁发的建设项目经济评价方法与参考数对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据2008年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。（2）产品销售收入与工程费估算按达产期产量，本项目达产年主要产品产量和销售收入。如下表
22、：产品名称产品规格销售量单价（元公斤）销售收入（万元）虾苗200尾公斤0.5亿尾20500虾种100尾公斤1500万尾30450合计950项目产品各种税（费）按国家有关政策全部免税。本项目在建设期第1年生产负荷为0，第二年生产负荷达到100%。（3）人工工资及福利费估算本项目建成并正常运行需要劳动定足30人，人均工资及福利费按1000元月计算，达产年支出工资及福利费为36万元。（4）折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为152.14万元，计算时先扣除残值7.6万元（取原值的5%），各种建筑物折旧年限为15年，年折旧费为8.6万元。（5）维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修
23、理费，按年折旧额40%计取，正常年份3.44万元。（6）人工工资及福利费估算（7）投入产出比项目投入产出比为总投入200万元总产出950万元1：5（8）投资回收期当年即可收回全部投资。9.1.2敏感性分析9.2社会效益分析本项目建成后，具有明显的社会效益。一是填补了XX省XX地区小龙虾鱼人工繁殖及规模化养殖的空白，年可为农户提供优质虾种；二是带动XXX市及周边市区发展小龙虾养殖，为小龙虾的产业化发展，奠定基础，同时增加农村劳动力就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收找到新的增长点；三是丰富城乡“菜篮子”，满足人们对小龙虾消费需求。9.3生态效益分析本项目采用生态养殖方法，使其养殖
24、过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广人工繁育虾鱼苗种进行商品虾的养殖，从而大大降低对XXX市天然虾种的捕捞强度，对保护小龙虾野生资源有着重要意义。10 结论与建议10.1结论本项目建成后，将突出“三高”，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施，有利小龙虾产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此，本项目技术上具有先进性。本项目总投资200万元，项目建成后，年销售收入950万元，年销售利税0万元，投资回收期1年，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。综上所述，本项目具有显著的社会、经济、
25、生态效益。因而是可行的。10.2建议1、本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证小龙虾繁育场顺利建成。2、本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加农民收入，促进域区经济的发展。11 附件项目总投资估算表序号工程和费用名称工程量单位单价（元）费用（万元）第一部分费用1改造虾池200亩90.942生产管理用房平方米4003繁育设施面积1201001.24隔离检疫池1501.8亲本引进2000公斤4086500亩虾池进排水渠道4000米25107通电道路硬化1500487.29绿化购运输车辆100000第一部分费用小计160.14第二部分费用建设单位管理费（1%）1.4前期工作费第二部分费用小计4.4第一、二部分费用小计164.54第三部分费用基本预备费（5%）流动资金25.46总投资
