1、 项目名称：年产5000吨番茄酱技术改造项目 建设性质：技术改造 建设地点：大庆市肇源县肇源镇（天源食品有限公司厂区内）1.2.2 建设规模及产品方案 在原有厂房和部分设备、设施基础上，改造番茄酱生产线2条，新增生产能力5,000吨。1.2.3 技术、设备、建筑物1.2.3.1 技术及来源的可靠性、可得性番茄及其制品生产采用先进的种植、加工技术。番茄原料生产由东北农业大学负责种植技术及良种培育和推广；番茄酱生产技术由天源食品公司技术研发部门负责。项目单位建有完善的原料基地，生产番茄酱产品有三十多年历史，专业人才队伍素质高、能力强，生产技术成熟可靠。1.2.3.2 设备名称、数量主要加工设备：番
2、茄酱生产线2条，配套设备有浮洗机、刮板提升机、三道打浆机、自动真空封罐机、真空浓缩罐、原料输送槽、储浆罐、流程管道和制罐、供汽设备等28台套。环保设备：500吨/日污水处理设施1座，配套设备有潜水泵、自吸泵、潜水搅拌机、罗茨风机、曝气器、计量泵、污泥储罐、流程管道等16台套。1.2.3.3 建筑物类型、面积主要生产工程改造：本项目利用原有番茄酱加工车间、综合加工车间及配套制罐车间、冷库进行改造。主要改造内容：番茄酱和综合加工车间室内天棚钢骨架塑板面层、水磨石地面、墙面瓷砖到顶，冷库室内原保温层拆除，喷涂聚氨酯保温；循环池新建为钢筋混凝土结构。环保工程建设：建500吨/日污水处理设施1座，建调节
3、池、初沉池、水解酸化池、曝气池、二沉池共1,145立方米，钢筋混凝土结构；敷设排水管线120延长米。1.2.3.4建设期限项目建设期6个月，即2009年3月21日-2010年3月20日。1.3项目建设投资构成及资金来源1.3.1投资构成 项目建设总投资1,300万元，其中：固定资产投资1,000万元，流动资产300万元。土建工程投资268万元（加工车间改造240万元，环保工程28万元），设备投资652万元（加工设备628万元，环保设备24万元），设备安装费65万元，前期费用等15万元。1.3.2资金来源 企业自筹480万元，申请银行贷款820万元，其中：固定资产贷款520万元，流动资金300万
4、元。1.4项目效益1.4.1经济效益 项目达产后，企业年新增番茄酱产量5,000吨，新增销售收入3,500万元，利润320万元，税金260万元，出口创汇300万美元。1.4.2生态效益 本项目属绿色加工，从原料生产到产成品加工全部采用连续法、无害化生产技术，产品科技含量高，附加值高，市场前景好，基地拉动能力强。项目实施将进一步保护和改善当地生态环境，加快科技效益型生态农业建设步伐，促进农业的可持续性发展，实现经济效益、社会效益和生态效益同步发展。1.4.3社会效益项目投产后该公司拉动基地能力将涉及肇源县内6个乡镇10个行政村，拉动番茄种植面积将达到1.5万亩。直接带动种植户980户，直接安排劳
5、动力2,600人。种植户交售原料可直接实现收入万1,500万元。1.5可行性研究报告编制依据关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知。2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲肇源县2001-2010年农业特色经济发展规划。黑龙江省天源食品有限公司提供的有关资料。1.6综合评价项目实施符合国家和省、市、县方针政策，对充分发挥当地资源优势，优化产业结构，促进农副产品深加工业发展，不断扩大当地特色、绿色产品生产规模，推进产业化进程，以及繁荣当地经济都具有重要意义。项目方案设计合理。方案充分考虑了当地自然资源条件、社会条件、企业基础条件、技术条件和市场预测，注重
6、投资和经济评价。整个方案设计符合当地和企业实际，经济合理，技术先进。项目实施将进一步促进当地农产品生产向优质绿色食品方向发展，逐步改善和保护生态环境，走农业可持续发展之路。项目实施，将进一步增强企业对基地的牵动力，加快基地规模化、标准化发展进程，不断增加种植户收入。综上所述，项目符合国家、省、市、县产业政策，方案技术先进，产品市场前景好，投资风险小，社会效益、经济效益和生产效益显著。项目可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景根据省、市推进农业产业化的总体部署，围绕坚持走农业产业化之路，在龙头企业建设上实现新突破；提高农产品竞争力，在特色、绿色、无公害产品开发上实现新突破；大力发展“两高一
7、优”种植业，在结构调整上实现新突破；强化功能性项目建设，在发展农业科技服务体系上实现新突破；改善农业生产条件，在基础设施和生态环境建设上实现新突破的具体要求，结合肇源县丰富的资源条件和黑龙江省天源食品有限公司良好的基础优势、出口自营权优势，以发展无公害、绿色食品为突破口，做大做强具有当优势产品生产规模，不断开拓国内外市场，加快外向型经济发展步伐，提高企业效益，增加农民收入，繁荣城乡经济。从本地实际出发和企业长远发展需要，2009年县政府把番茄酱加工改扩建作为重点列为“农业综合开发多种经营项目”，拟由企业实施。2.2项目建设的必要性2.2.1满足市场需要随着全球经济发展，人民生活水平的不断提高，
8、饮食结构发生了根本变化，对优质无公害、绿色食品的需求呈明显增长的趋势，已成为人们调整膳食结构的发展方向，具有较强的市场竞争力和吸引力。项目产品番茄酱作为绿色食品，富含多种维生素和矿物质，特别是番茄红素含量最高，具有较高的营养价值，是当今和未来食品市场最具竞争力的营养健康食品，因此，市场需求逐年递增，在中东、西亚、欧美、独联体等国家的消费市场存在较大的发展空间。2.2.2企业发展需要项目实施对进一步提高企业技术装备水平，不断扩大生产规模，增强企业出口创汇能力，提高经济效益都非常必要。2.2.3产业发展需要肇源县依托资源优势在番茄产业发展上，已初步形成了公司+农户（基地）+标准化，产加销、贸工农一
9、体化的经营格局，生产初具规模。项目实施将进一步完善产业链条，加快产业规模化、标准化发展步伐，不断壮大优势产业，促进当地城乡经济发展。2.2.4农业增效、农民增收的需要目前，我国农业实现了主要农产品供给长期短缺到总量大体平衡，丰年有余的历史性转变。部分产品甚至出现了阶段性、结构性的供大于求。致使农业比较效益下降，农业增收缓慢。因此，以市场经济为导向，大力发展具有地方优势、生命周期长、附加值大、经济增长点高的优质、无公害、绿色食品是促进农业增效、农民增收的最有效途径。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择本项目建设地点在肇源县肇源镇天源食品有限公司厂区内。天源食品有限公司厂区周围
10、环境好，经工程技术人员和专家进行现场考察论证，确定本厂址符合项目建设要求。3.1.2 自然条件3.1.2.1 地理位置项目区位于肇源县肇源镇松花江大街7号。肇源县位于东经12357-12545，北纬4523-4559，北临石油产区，东接半农半牧区。地势略呈西北部高、东南部低，海拔高度122-175m。3.1.2.2 地质条件地址类型：冲击、洪积平原。地质结构：由素填土、粉质粘土、粉砂构成。地基土承载力150kpa.3.1.2.3 气候条件主导风向：西北、西南年平均风速：4.9m/s年最大风速：15-18m/s年平均绝对湿度：12%年平均相对湿度：65%年平均降水量：400mm年平均日照：1,2
11、95.6h年有效积温：2,941年最高气温：37.2年最低气温：-36.2年无霜期：150d冻土深度：2.25m3.1.3 社会经济状况 项目区肇源县幅员4,072.8平方公里，45万人口，21个民族，辖16个乡镇，6个农林牧渔场，135个行政村。境内有水面180万亩、草原176万亩，耕地180万亩。 2008年地区生产总产值实现42.6亿元，同比增长19.8%。其中：第一、二、三产业增长值分别实现18亿元、13.5亿元、11.1亿元，同比增长12.5%、30%、16.5%。三次产业结构比达到42.3：31.6：26.1。全口径财政收入实现10.73亿元，年均增长16.2%。农村居民人均收入和
12、城镇人均可支配收入分别实现5,960元和6,477元，同比增长46.3%和10.5%。肇源县围绕绿色食品、畜禽加工、石油化工、服装加工四大主导产业，加强财源建设。以特色绿色产业经济作为农业发展的方向，开发建设国家级50万亩绿色食品水稻原料基地和230万亩无公害、绿色食品生产基地，目前，全县有绿色食品和无公害食品标识307个。同时狠抓企业出口产品基地建设，已初步形成羊肉、罐头食品、服装、蔬菜四大出口基地，2008年，全县出口创汇1.36亿美元。3.1.4 本行业发展现状番茄是世界主要蔬菜之一，其制品也是世界食品市场的主要消费食品。我国是番茄及其制品生产出口大国，依托资源优势，生产厂家主要分布在新
13、疆、内蒙古、黑龙江等同纬度地区。目前，我国番茄加工行业共有66家企业，并形成了一批颇具规模和影响力的企业，如中粮新疆屯河有限公司、新疆天业股份有限公司、泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司及中化河北进出口公司等。其中新疆屯河股份有限公司番茄酱产量名列全国第一，世界第二。1999-2005年全球番茄酱出口量增加63万吨，年均增长率6.2%。仅我国新增加了49万吨，增幅达到33.4%。预计到2011年，中国番茄酱的出口量将达到110万吨，占世界贸易比重达到40%。由此可见，随着市场消费的不断增长，将极大促进行业快速发展。3.2 项目建设条件分析3.2.1 产业区域政策2004年2月，国家农业部在指定农产
14、品加工推进行动方案（农企发【2004】4号）中指出，要优先发展对农业生产影响大、农民增收关联度高、外贸出口拉动能力强的优势农产品加工业，引导各方面对其进行重点扶持，提高质量和附加值。农业部印发的关于实施“九大行动”的意见（农发【2006】2号）中的六大行动是“实施农业产业化和农产品加工推动行动”，表明了国家对农产品加工企业一贯支持的态度。2007年4月黑龙江省商务厅在印发的关于贯彻落实商务部积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的意见中，明确提出：加强对农产品出口企业服务，完善扶持政策。进一步鼓励和支持农产品加工企业做大做强，对重点农产品出口企业在贷款担保、贴息、出口食品研发费上给予资金
15、支持。加强与海关出入境检验检疫、外汇等相关部门配合，在出入境检验检疫、海关通关、融资和保险、许可证办理及办理退（负）税审核审批手续等方面给企业提供优质服务。2008年10月，财政部、国家税务总局五部门联合下发了关于调整出口货物退税率的通知中，第一条第三款以农产品为原料的加工品的退税率维持现行出口退税率13%不变，截止目前国家相关部门没有调整该类产品的出口退税率。这就为企业进一步开拓发展空间提供了强有利的政策保障。3.2.2 资源条件3.2.2.1 原料资源我国番茄酱及其制品生产基地主要分布在新疆、内蒙古、黑龙江等地区。肇源县与新疆处同纬度，日照时间长，昼夜温差大，有效积温高，是番茄生产的最佳区
16、域。当地生产番茄历史悠久，产品质量好，红素含量高，效益好，农民种植积极性高。为了加快规模化、标准化基地建设步伐，2008年当地政府组织成立了“肇源县番茄种植专业合作社”，现有社员980户，基地面积1万亩，年产番茄3.5万多吨。在经营管理上采取“公司+农户（基地）+标准化”的经营模式，同时积极推进标准化进程，实行“四统一”管理模式统一，统一标准，统一种植，统一操作规程，统一订单生产。从选种、田间管理、病虫害防治到采收一体化管理，初步形成了产加销、贸工农一体化的经营格局，为项目的实施奠定了坚实的基础。3.2.2.2 能源供给供电：项目区由大庆电网供电，高压11万伏，电力充足，可满足使用要求。燃料供
17、应：肇源县交通方便，能源贮备丰富，项目所需燃煤由当地燃料公司满足供应。供水：项目区地下水资源丰富，水质符合饮用水标准，可满足项目建设需要。3.2.2.3 交通通讯条件肇源县交通四通八达，有公路、铁路、江运三条运输线。通让铁路横穿境内，工厂距离火车站70公里；城乡公路成网，一年四季风雨无阻；松花江夏季通航上至大安，下达哈尔滨、佳木斯等地。另外，新建的松花江肇源段公路大桥的使用，实现了与吉林贯通。优越的交通区位优势对原材料采购及产成品的集中销售都十分有利。通讯条件优越，肇源移动、联通、网通、电讯网络覆盖项目区。3.2.3 市场前景从全球果蔬产品市场需求看，近几年来，全球对优质、安全多营养健康型食品
18、的消费需求增长最快，已成为人民调整膳食结构的发展方向，具有较强的市场竞争力和吸引力。番茄酱产品采用连续法无害化工艺技术加工而成，产品富含多种维生素和矿物质，具有较高的营养价值，其中含量较多的番茄红素，最易人体吸收利用，具有较强的抗氧化作用，是胡萝卜素的3倍，维生素E的100多倍，它可有效预防和辅助治疗前列腺癌、胃癌、乳腺癌、以及心脑血管等退行性疾病。另外番茄红素强大的抗氧化作用，可以有效地降低生物体内自由基的损害，保护容颜、延缓衰老。因此，番茄及其制品已成为当今和未来食品市场最具竞争力的营养健康食品。目前，国内外市场对番茄制品的需求量逐年递增，但受资源制约，番茄酱产量将远远满足不了不断增长的消
19、费市场需求。3.2.4 科学技术条件项目区基地科技服务体系健全，县内建有农业技术推广中心，企业设有基地技术服务部，而且配有专职技术人员，另外企业还与东北农业大学建立了良好的合作关系，不断繁育推广新品、种新技术。项目区初步形成了以技术推广中心和东北农业大学为依托，农户为基点的完善技术服务体系，对种植户实施全方位技术指导与服务。在番茄酱加工上，企业建有新产品研发中心，并与国内科研机构合作，初步形成了新产品、新技术持续开发的格局。企业加工番茄酱产品历史悠久，生产技术成熟可靠，专业技术人才队伍素质高，经验丰富，技术娴熟，可满足项目建设需要。3.2.5企业基础条件3.2.5.1 厂区概况厂区位于肇源县松
20、花江大街，占地面积48,600万平方米，建筑面积16,000平方米,场地硬化面积24,900平方米，厂区绿化面积5,000平方米，厂区道路2,700平方米，其它设施4,000平方米。3.2.5.2 主要生产工程1）番茄酱加工车间：建筑面积3,316平方米，现有配套生产线1条。设计生产能力3,000吨，现生产能力2,000吨。 2）小食品加工车间：建筑面积680平方米，现有加工生产线1条，年生产能力2,000吨。 3）番茄酱配套综合加工车间：建筑面积1,926平方米，配套设备10台套。 4）制罐车间：建筑面积1,523平方米,配套高频电阻焊制罐生产线2条，年可加工0.5万吨罐头食品生产用盒。3.
21、2.5.2辅助生产工程 1）化验室，建筑面积200平方米，配套设备26台套，可满足1万吨罐头生产检验要求。 2）机修车间：建筑面积260平方米，配套专业设备15台套，可满足1万吨罐头食品生产需要。 3）原料、成品、机物料仓库：建筑面积6,063平方米,仓储设施齐全。3.2.5.3 公用工程 1）锅炉车间：建筑面积600平方米，现有4吨蒸汽锅炉3台、2吨蒸汽锅炉1台。项目需新增6吨蒸汽锅炉1台，即可满足项目改造需要。2）变电所：建筑面积150平方米，现有1950KVA变配电设施，可满足1万吨罐头生产用电要求。3）冷库：建筑面积1,008平方米,冷藏能力500吨。需对库内保温进行改造方可满足项目使
22、用要求。4）给排水：厂区给排水设备、设施配套区全。3.2.5.4 其它工程厂区配套生活福利性工程,建筑面积2,350平方米，配套齐全 。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1产品国内外市场需求番茄酱是世界各国主要食品工业原料，因其红素含量高营养丰富，在世界食品市场占有较大份额，全世界每年番茄酱消耗量以3%的速度递增，年食品加工消费量在10万吨以上。据粮农组织统计，目前世界番茄酱进出口量约为270万吨，中国约占6-8%，以出口为主，出口量在20-30万吨左右。从国际市场看，我国出口低浓度番茄酱主要分布在日本、南韩、东南亚等国；高浓度番茄酱
23、出口主要分布在欧洲、北美洲、中东和非洲。亚洲是我国出口番茄酱量最大的市场，其年需求在15万吨以上。另外，番茄制品在中东、西亚、东欧和独联体国家的市场需求容量也在不断扩大。在国内随着经济发展和人民生活水平的提高，人们对饮食营养日趋重视，番茄酱作为一种绿色食品，正日渐深入百姓日常生活。据不完全统计，目前，国内番茄制品年消费量为10万吨，增速超过15%，国内消费量在未来5年内将达到20万吨。巨大和有潜力的国内市场为番茄加工企业提供了发展机会。国内消费形式正在向多样化发展-番茄酱、番茄沙司、番茄丁果、番茄饮品、番茄食品等产品将促进消费增长。据有关部门统计，随着番茄酱需求量的不断增长，市场价格也在同步增
24、长，2008年我国番茄酱出口量近30万吨，出口额达2.98亿美元，同比增长30%，出口均价985美元/吨，同步增长31%。国内市场2008年消费番茄酱4,100吨，较上年同期增长10%，销售价6,500-7,000元/吨，较上年同期增长15%。目前，全国共有番茄及其制品生产厂家66个，主要分布在番茄产区新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江等地。2007年我国加工新鲜番茄量450万吨，生产番茄制品近70万吨，主要产品有番茄沙司、番茄粉和番茄红素等。虽然我国番茄种植、加工和出口处持续增长的态势，但受资源所限，番茄及其制品产量增长很难满足消费市场的快速增长。因此，番茄及其制品市场将长期处于供小于求的局面。4.
25、1.1.2 项目产品目标市场、市场需求及市场份额本项目的目标市场是：国外中东、东南亚、俄罗斯及远东地区；国内东三省哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、白城、牡丹江、大连等，以及北京、上海、天津等大中城市。主要目标市场产品需求量在3.2万吨，企业所占市场份额20%。4.1.2项目产品市场竞争优势分析4.1.2.1技术先进本项目设备全部采用国内先进的成套加工设备，自动化程度高，卫生条件好，能耗低，产品质量可达到商检出口标准和欧盟市场准入标准要求。4.1.2.2品牌优势本项目产品是经中国绿色食品发展中心认证的A级绿色食品，也是黑龙江省名牌产品。目前产品畅销国内市场，远销科威特、伊拉克、埃及、阿富汗、
26、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、俄罗斯及远东地区。4.1.2.3 质量性能价格比优势项目单位加工番茄酱的原料价格取最高为300元/吨，低于欧美国家近1倍左右，再加上当地劳动力资源丰富，工厂管理及人员费用等实际成本低于欧美和世界平均水平。同时产品质量高、番茄红素含量高、感官质量好、粘稠度和霉菌、重金属含量等指标均达到了世界先进水平，质优价宜是任何国家和国内厂家无法相比的。综上分析，项目产品工艺技术先进，品牌知名度高，质量性能价格比优势明显，具有较强的市场竞争力。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销方案及策略4.2.1.1 营销方案以市场为导向，以网络建设为基础，强化营销队伍建设，确定主要目标市场
27、，制定营销策略，对国内外市场实施同步开发。要以最短的时间、最快的速度，最有效的营销策略，将产品打入国内外市场，并不断巩固，开发开拓市场满足项目持续发展的需要。1）完善企业营销机构在企业内部建立市场研发部，负责分析、了解市场，掌握市场动向，组织产品促销；为企业决策提供市场信息。2）配备营销人员在企业内部和社会聘用具有一定专业才能的营销人员，并进行职业培训。3）确定目标市场在充分了解国内外市场需求的基础上，为企业产品确定目标市场，在各主要目标市场建立营销机构，确定营销策略。4.2.1.2营销策略根据企业产品所处市场情况，主要采取以下营销策略：1）商品策略在商品组合幅度一定的情况下合理组合商品的长度
28、和密度。及时制定产品商标，向买方提供必要质量、性能知识，提高购物效率，获得消费者的心里满足，同时取得法律保证。2）价格策略充分考虑到市场变化幅度，努力制定一套随机应变，切实可行的价格策略。利用价格手段参与市场竞争，运用价格技巧赢得市场。3）渠道策略选择确定营销渠道，产品直接与用户见面，减少中间环节，实现资金的最佳循环和资本增值，同时加强营销渠道的管理。4）促销策略重视运用宣传手段，提高企业知名度，采取灵活，行实有效的宣传手段，以及各种传播媒体，充分介绍产品质量、特点，使产品达到家喻户晓。同时不定期召开新闻发布会，看样订货会，提高企业市场影响力。加强销售队伍建设，经常进行营销技能培训，不断提高人员素质，及时把握市场变化，运用现代促销手段，不失时机地推销产品。同时建立激励制，对销售人员实行目标管理，定期考核按目标完成情况进行奖惩，以其达到鼓励先进，激励后进，促进销售工作的开展。抓好售后服务质量跟踪调查工作。售后质量跟踪调查是企业管理的组成部分，对出厂产品的食用情况进行跟踪调查，了解消费都对产品质量意见和要求是十分重要的，我们要坚持走出去，请进来，聘请业务质量调查员广泛
