1、在社会公益事业方面，2008年5月，第一时间为四川地震灾区捐送救灾清真牛肉食品和爱心款120万元，多年来，皓月在赈灾、扶贫、助学、慈善捐赠、公益活动上，向社会累计捐款捐物超过3000万元，受到社会各界的广泛赞誉。近一、二年，受国内外严峻经济形势的影响，全国企业面临能源、原材料上升，人才成本上升和资金紧张的压力。对该公司的影响主要表现在牛源、销售和质量三方面。第一，牛源价格上涨，成本增加；第二，市场价格下降，利润减少；第三，食品安全法颁布实施，促使企业增强食品安全责任心。面对如此严峻的形势，公司主要采取以下四项举措：一是全面开展“效益大会战”活动。一方面为增加生产，提高效益，将加强肉牛养殖基地建
2、设作为一个工作重点；另一方面，重点抓了节能降耗，向成本要效益，向流程要效益，提高了成本控制能力，提高了管理水平。二是调整了产品结构和营销战略。突出了出口产品、肥牛产品、雪花肉产品等高附加值产品；制定了以终端客户为基础，以国际市场为重点，以战略客户为补充，以品牌建设为支撑，以经销商为纽带，以职业化的营销团队为保障的营销战略。三是坚持“质量是生命”的理念。对食品安全高度重视，严格实行“从农场到餐桌”全过程质量控制，对饲料、原材料中“瘦肉精”等违规添加剂严防死守，产品质量要求高于国家标准。四是完善牛源供应体系。逐步形成以养殖基地为基础，公司专业签约队伍和农村经纪人为支撑的牛源供应体系。公司不断提高签
3、约队伍的人才和硬件水平，为公司和养户双方提供优良的服务；同时制定了完善的经纪人优惠政策，最大限度地调动经纪人的积极性，充分发挥农村经纪人在牛源采购中的巨大作用。皓月公司深刻地认识到，实现企业的科学发展，就必须进一步打开解放思想的总闸门，把解放思想贯穿于企业发展的全过程，以新的思想推动企业新一轮发展。特别是2007年元月28日，胡锦涛总书记视察皓月公司时提出了“把皓月办成中国在世界上牛羊产业的龙头”的殷切期望，极大地鼓舞了皓月人前行的脚步。到2015年皓月集团将实现全口径总产值331.6亿元、利税37.1亿元、出口创汇5亿美元的宏伟奋斗目标。实现年屠宰肉牛100万头、肉羊200万只、熟食制品30
4、万吨、出栏优良品质肉牛20万头、胚胎移植30万枚、饲料生产100万吨、牛皮革加工100万标张、羊皮革加工200万张、生物制品75种（产量5000吨）、生物有机肥30万吨、活畜交易200万头。届时一头肉牛经过产业链的精深加工，牛身上从肉到皮，从骨到血，从骨髓到腹内溶物都可以得到充分利用，其增值比例可达原值的1520倍，相当于一辆中档经济型轿车的产值，两辆车的利润，实现“四条腿学赶四个轮子”的目标。并将达到有20多万农户、100多万农民从事养牛业和养羊业，农民年可增收20亿元，年转化粮食和秸秆可达750多万吨，企业可直接安置就业人员1万多人。皓月集团将进入世界农牧加工企业前十强、肉牛产业前三强，大
5、大提升我国肉牛产业在国际市场中的竞争力。蛟河拉法皓月育肥牛场位于蛟河市拉法镇十八垧地村，始建于2005年，建设牛舍14栋，建筑面积9000平方米；2009年又建牛舍27栋，建筑面积16200平方米。年出栏肉牛上万头。3、可行性研究报告编制依据编制依据1）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南；2）国家的有关政策、法规、标准及规范；3）国家及吉林省国民经济和社会发展规划；4）中华人民共和国可再生能源法；5）中华人民共和国节约能源法6）中华人民共和国农业技术推广法7）国家鼓励的资源综合利用认定管理办法8）全国生态环境保护纲要9）国务院节能减排综合性工作方案；10）关于发展生物能源和生物化工财税扶持
6、政策的实施意见；11）农业部关于加强农业和农村节能减排工作的意见；12）建设单位提供的基础资料；13）咨询设计单位收集的相关资料。可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程设计证书：甲级A122000967号工程咨询证书：甲级10820070042号发证机关：中华人民共和国建设部、国家发展和改革委员会。可行性研究报告编制原则1）在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益、环境效益等多项赢利为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品在国内市场的可行性、前瞻性及先进性。2）充分利用企业及当地资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。3）在设计研究过程中，认真贯彻执行国家
7、有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4、项目提出的理由与过程项目提出的理由近年来，我国畜禽养殖业发展迅速，达到了丰富市场和满足人们生活需求的目的，过去由于只重视养殖生产，忽视畜禽粪便的综合处理，畜禽粪便乱堆乱排的现象越来越普遍，对环境的污染逐年加重，致使许多养殖场成为污染源。有关研究表明，畜禽粪便进入水体的流失率可达2530。我国农业氮肥的流失率一般在820，磷肥流失率约为5，而畜禽粪便中氮、磷的流失量分别为化肥流失量122和132。畜禽养殖污染正日益成为我国水源的主要污染威胁。国家环保总局在全国23个省市调查，有90的规模化畜禽养殖场未经过环境影响评价，60的养殖场缺乏必要
8、的污染防治措施。全国畜禽粪便产生量约为19亿吨，是工业固体废弃物的2.4倍。由于大部分养殖场未能对畜禽粪便进行有效的处理和利用，迅速发展的畜禽养殖业正成为中国新的污染大户。我国养殖业污染问题已引起了各级政府部门的高度重视，先后出台多个相关政策、标准、方案，将养殖业污染控制纳入法制轨道，明确了各类养殖业污染治理的目标。皓月公司位于吉林省蛟河育肥牛养殖基地年可出栏万头肉牛，日产粪便量60余吨，养殖场现有化粪池一座，日产牛粪进行简单处理，春季集中还田，企业二期又新建牛舍27栋，现有化粪池日处理粪便50余吨，满足不了养殖基地的发展要求，堆积存放，造成环境污染，非常急需对这部分牛粪便进行综合治理。根据皓
9、月集团“十二五”规划发展战略确定的目标，从2011年起要加大各项措施力度，完善现已建成的养殖基地各项设施，充分发挥直属养殖基地的功效，尽快发挥直属养殖基地调控优质牛源需求“蓄水池”的作用。特别是从2011年元月开始，皓月集团鲜牛肉顺利通过各项严格检验，实现了国内首家牛肉供应香港市场后，这项工作的战略意义就更为突显十分重要了。蛟河拉法皓月育肥牛场位于蛟河市拉法镇十八垧地村，共建成牛舍41栋，总建筑面积为25200，其中有2005年一期建成的牛舍14栋，建筑面积9000，在2009年二期又新建牛舍27栋，建筑面积16200。牛场附属建筑有牛场办公室、消毒室、饲草存储间、沼气池、化粪池。进出牛场门口
10、设有消毒池。企业计划分期分批建设牛粪便处理工程。本项目作为示范工程，建设规模确定为年处理牛粪便3000吨（相当于450头肉牛的粪便量），年产沼气10万立方米、有机肥1500吨，采用获得国家知识产权局颁发的实用新型专利技术沼气干法厌氧发酵技术生产可再生清洁能源沼气及高效环保的有机肥，实现养殖场粪污的高效处置和综合利用，使企业生产经营与自然生态系统的物质循环过程相互和谐，企业与资源、环境健康和谐发展。沼气、有机肥的功用1）沼气沼气是有机物在厌氧条件下经微生物的发酵作用而生成的一种具有较高热值的可燃性气体。沼气的热值：55006000 千卡/立方米。主要成分是甲烷和二氧化碳。与其它燃气相比，其抗爆性
11、能较好，是一种很好的可再生清洁燃料。传统上大多利用沼气为农户提供炊事、照明，还可以与沼气炉配套使用来取暖，与沼气热水器配套使用来洗浴；农业生产上还能用于塑料大棚内增温和施放二氧化碳、幼禽、孵禽、点灯诱蛾、贮粮、发电等。在工业方面也用途广泛，在国外，德国、丹麦、瑞典等国家，把发展大中型沼气工程作为能源与环保的重要战略措施，制定了一系列相关政策，促进沼气高效、高值利用，提升了沼气经济价值。德国目前的大型沼气工程已经达到3000多座，几乎全部发电上网。本项目沼气全部企业自用，用于育肥牛养殖中热水的加热，节省部分燃料煤的消耗。2）有机肥产品在农业生产中的作用显著本项目有机肥是应用沼气发酵后剩余的沼渣再
12、经过有氧发酵制成，营养丰富，功能多样。供给作物养分和活性物质，提高光合作用强度； 提高土壤肥力，可减轻盐碱对作物的危害；改善土壤理化性质，提高抗旱耐涝能力；提高产品品质；减轻环境污染。项目建设的必要性符合我国可持续发展、节能减排和发展循环经济的战略部署发展是当代中国的主题，要树立和落实科学发展观，就应坚持以经济建设为中心，按照“五个统筹” 即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求，促进经济社会发展和人的全面发展相统一，实现经济发展与人口、资源、环境相协调。为实现全面协调可持续发展，推进循环经济发展是现阶段我国推行的一项基本国策。也就是说
13、要在发展经济的同时, 充分考虑环境、资源和生态的承受力, 保持人和自然的和谐关系, 实现自然资源的持久利用, 实现社会的持久发展。目前我国资源利用效率与国际先进水平相比仍然较低，突出表现在：资源产出率低、资源利用效率低、资源综合利用水平低、再生资源回收和循环利用率低，传统增长模式是一种“资源产品废弃物”的单向直线过程，这意味着创造的财富越多，消耗的资源就越多，产生的废弃物也就越多，对环境资源的负面影响就越大。而循环经济模式，即“产品资源废弃物再生资源”的循环过程，是以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济和社会效益，从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐，促进资源永续利用
14、。实践证明，大力发展循环经济，提高资源的利用效率，是企业降低生产成本、提高经济效益和竞争力的有效途径。本项目是以畜禽的排泄物为主要原料生产沼气和有机肥，成功地实现了“禽畜的饲养沼气生产有机肥料制造”一条龙的循环经济链条，实现了场区生态化，既减少了禽畜排泄物对环境的危害，基本做到零污物排放；粪便经沼气发酵后能有效提高肥效1020，还田后能有效增加土壤有机质，减少化肥施用；同时由于粪便沼气发酵杀灭了绝大部分的病原体和寄生虫，又可以减少农药的施用，有效保护了生态环境，提高了农作物的安全，使农业生产走上了绿色有机化的可持续发展之路。而且更重要的是，通过处理发酵产生的沼气、沼液和沼渣都是可以回收利用的“
15、宝物”。沼气可作为可再生清洁燃料替代一次能源煤炭应用于企业的生产和人们生活中，有机肥可改良土壤，增产增效，使企业生产经营与自然生态系统的物质循环过程相互和谐，完全符合我国节能减排、可持续发展战略和发展循环经济的战略方针。本项目采用是获得国家专利的沼气生产技术，具有技术上可行性、可得性与先进性，是北方寒冷地区无害化处理畜禽排泄物的最有效的途径之一。本项目将牛排泄物进行综合处理，改善了当地生态环境，有效地抑制恶臭，基本做到污染物零排放。根据相关检验，由于粪便沼气发酵杀灭了绝大部分的病原体和寄生虫，粪便经密闭沼气池发酵可以有效减少周围环境中苍蝇密度63.5；氨氮浓度减轻58左右，终端产品中蛔虫卵死亡
16、率95，粪大肠菌群数105个/kg，将大大改变周边环境状况。本项目采用长春市佳辰环保设备有限公司先进成熟的实用新型专利技术沼气干法厌氧发酵技术，该系统的重点在于所设计采用的沼气发酵槽的外部设置有双层膜日光温室，沼气发酵槽自身设置有加热设施，沼气发酵槽的外表面设计有保温层，沼气发酵槽通过双层膜日光温室、槽体保温层、生物反应堆进行保温，通过双层膜日光温室、加热管、生物反应堆进行增温，解决了冬季北方温度低而无法制取沼气的难题，实现一年四季都可以有效生产沼气，实现无害化处理畜禽养殖场及屠宰场污水，并获得成功经验。该公司“寒冷地区规模化畜禽养殖场粪尿处理的沼气制取系统”获得中华人民共和国国家知识产权局颁
17、发的“实用新型专利证书”，专利号ZL 2007 2 0091420.8。本项目具有明显的地域优势，原料资源丰富。本项目生产沼气及有机肥，主要原料是牛粪便和农作物秸秆。众所周知，吉林省是我国农业、林业和畜牧业大省，生物质资源十分丰富，每年农作物秸秆总量2000多万吨，各类畜禽排泄物总量1亿多吨。农作物秸秆等生物质资源50以上被农民直接烧掉；畜禽粪便未经无害处理就施于农田，既降低了能源利用率，又造成了污染。但这些废弃物都是制造沼气的主要原材料，倘若将它们制成沼气，既能增加一种实用的可再生清洁能源，又可保护环境。本项目所在地企业年出栏育肥牛达到万头，牛粪便来源十分充足。周边地区都是粮食作物产地，农作
18、物秸秆资源丰富，且价格低廉，十分有利于企业降低生产成本，提高效益。本项目的实施符合企业自身发展和本地区经济发展的需要，促进并带动了相关行业和地方经济的发展。本项目年产沼气10万立方米，其热值可达55006000千卡/立方米，属可再生清洁能源，将全部用于企业自身生产及生活使用。本项目建设所在地养殖基地年出栏万头肉牛，仅育肥牛养殖年需消耗燃料煤420吨（相当于标煤300吨），本项目10万立方米沼气相当于标煤80吨，占企业年消耗燃煤量的27，效果显著。本项目年产1500吨有机肥，可改良土壤，改善作物品质，提高作物产量，降低成本，促进作物高产稳产，使周边1500亩农田约200农户受益，完全符合我国“加
19、快建设资源节约型、环境友好型社会”的要求，对促进农业与资源、农业与环境以及人与自然和谐友好发展，从源头上促进农产品安全、清洁生产，保护生态环境都有重要意义。本项目上联养殖业，下承种植业，促进了农业种养一体化，降低了农业生产成本，促进并带动了相关行业和地方经济的发展，可谓一举多得。政策优势本项目符合我国目前正积极推行的节能减排及发展循环经济的方针政策，近两年中央和地方不断加大对农村沼气的投入力度，当地政府为促进经济发展也出台了一系列的优惠政策和措施，为本项目的实施营造出良好的投资环境。综上所述，本项目既符合企业自身发展的需要，实现了清洁生产，保护了环境，还生产出可再生的清洁能源，节约了一次能源，
20、符合我国节能减排和发展循环经济的方针政策，符合国家产业政策和行业发展规划，符合吉林省生态省建设及经济发展的重点，利国利民，意义重大。（二）项目概况1、拟建地点本项目建设地点位于蛟河市拉法镇十八晌地村，场区总占地15万平方米。本项目拟建于场区中部地区，占地3576平方米。2、建设规模与目标本项目建设规模为年加工处理牛粪便3000吨，年产沼气10万立方米，有机肥1500吨。其中沼气全部用于企业蛟河育肥牛养殖所需。3、主要建设内容本项目主要建设内容包括：沼气发酵车间（双膜日光温室，1000.5平方米），秸秆粉碎间、沼气净化室、压缩间、库房等，总建筑面积1181.8方米。还包括秸秆揉切机、厌氧发酵槽、
21、沼气储气罐等生产设备及相应的配套设施。4、主要建设条件本项目建设地点位于企业总场区内，不需新增土地，厂区内供水、供电、供热等公用设施可利用企业原有设施，有利于降低生产成本、缩短工期，提高效益。本项目主要原材料为牛粪便，由企业自己的肉牛养殖场直接就近供给；辅料主要为农作物秸秆，其周边地区都是粮食作物主产地，秸秆资源丰富，原料供应有可靠保障。本项目采用长春市佳辰环保设备有限公司成熟的实用新型专利技术沼气干法厌氧发酵技术，解决了冬季北方温度低而无法制取沼气的难题，实现一年四季都可以有效生产沼气，实现无害化处理畜禽养殖场及屠宰场污水，并获得成功经验。为本项目的实施奠定坚实的技术支持。4、项目投入资金及
22、效益情况本项目总投资499.8万元。由以下二部分组成。建设投资491.3万元流动资金8.5万元项目建成投产后，正常年收入115.0万元。投资利润率为10.3；税前财务内部收益率为13.8，盈亏平衡点为56.4；投资回收期（税前）7.3年（包括建设期一年）。经济效益较好，有一定的抗风险能力。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备注1生产规模年加工处理牛粪便吨/年30002产品方案2.1沼 气立方米/年1000002.2有机肥15003总投资万元499.83.1建设投资491.33.2流动资金8.54投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/立方米48.44.2百元销售收入
23、占用流动资金元/百元7.45全厂新增人员总计人8其中:工 人6管理人员技术人员全年生产天数日3007主要原材料、燃料及动力需用量7.1牛粪便7.2农作物秸秆367.3水200电 千瓦时/年297007.5供热（换算成煤）22全厂运输量45468.1运入量30418.2运出量15059企业全场总占地面积平方米150000本项目占地面积3576新增建（构）筑物占地面积1181.810销售收入115.0正常年11总成本费用62.0平均12利润总额51.514所得税12.915投资回收期（包括建设期一年）年税前16投资利润率10.317全部投资内部收益率13.818盈亏平衡点56.4 （三）问题与建议
24、1、本项目存在问题与风险重大自然灾害造成损失的风险。融资方面的影响项目建设进度的问题。产品销售问题。2、建议该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。 对于资金方面可能发生的问题，应加大协调力度，尽力争取资金及时足额到位。同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。 为了应对市场销售及其他企业产品对市场的冲击，使本项目产品更具市场竞争力，拟从以下几个方面采取措施：强技术监督和质量控制，充分发挥技术和
25、设备的优势，采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本，增强产品的市场竞争力；标准化生产，进一步提高产品质量标准，以质量求生存、求发展，在广大消费者中建立良好信誉；科技促发展，与时俱进，不断开拓。成企业自己的专卖体系，建立代理销售体系，形成以专卖销售为主、以代理销售为辅的销售战略。加强宣传力度，通过媒体采用多种方式多方面进行产品宣传，扩大产品认知程度，稳定并不断扩大产品市场占有份额。二、市 场 预 测（一） 产品市场供应预测1、沼气市场供应中国的沼气建设起步于20世纪五、六十年代，经过几十年的曲折发展，终于迎来了快速发展的良好态势，并具备了加快发展的基础。近来，农业部认真贯彻国务院节能减排综合性工作方案，制定并下发了农业部关于加强农业和农村节能减排工作的意见、农业农村节能减排十大技术和农业部关于落实国务院2008年节能减排工作方案的意见，提出了农业和农村节能减排的工作思路、目标、重点领域和重点技术模式。作为当前进一步扩大内需促进经济增长和转变经济发展方式的重要内容，各级农业部门把农业和农村节能减排工作摆在更加重要和突出的位置，目前的重点工作包括加大农村沼气工程实施力度，加快推进生物质能源开发，大力推进农村生产生活节能减排技术，挖掘一切节能潜力。2010年我国继续以沼气建设为重点，引导农民改圈、改厕、改厨，改善农民生活生产条件。积极发
