1、法人代表：XXX项目建设地点：山东省淄博市周村区王村镇后坡村项目总投资：125万元一、企业概况淄博康恒食用菌专业合作社位于淄博市周村区，公司占地面积5万平方米，资产总额200万元，职工73人，2010年生产、加工、销售食用菌菌袋300万袋，干、鲜食用菌50万公斤，实现销售收入2000万元，出口创汇50万美元。我社是一家以科研、开发、生产、加工、销售食用菌产品及产品的后处理为主，并在国内同行业中率先研制并使用液体连续发酵方式生产食用菌菌种，为食用菌生产在规模化、产业化的提高劳动率方面做了成功的尝试。是目前种植规模较大、开发门类齐全、机械化、自动化程度较高的食用菌及相关产品的生产、加工企业。目前我
2、社拥有最先进的食用菌菌种生产线，实现了自动搅拌、自动装袋、连续灭菌、全自动接种等生产工序的流水做业，同时建有规模较大占地80余亩的生产示范严基地，并利用自身雄厚的技术实力与科研院校合作建起了北方最大、品种最齐全的食用菌菌种中心和食用菌产品清洗、剪根、烘干全自动生产线。二、项目背景淄博康恒食用菌专业合作社“300万公斤姬菇生产基地新建项目”的指导思想是：“以繁育优质食用菌菌种为手段，以生产无公害食用菌菌产品为目的；带动广大种植户走良性的、可持续发展的道路”。为全区食用菌品种改良工作的开展提供有力保证，以此带动农村产业结构的战略性调整，创立我区食用菌产业的品牌地位。合作社所属绿色食品基地占地80余
3、亩，水源、土壤、空气均未受“三废”污染，具有良好的生态环境，土壤肥沃、水质优良、交通便利。气候属暖温带半湿润大陆性气候，四季分明，日照时数达到1600小时，非常适宜姬菇等食用菌的培育生产。它的原材料是用稻草、麦草、玉米芯、玉米杆、棉籽壳、棉杆、废棉、花生壳、莲籽壳、酒糟、甘蔗渣、木薯渣、野草等各种农作物的下脚料和锯木屑、树枝、树皮等林木业的下脚料作培养基，来加工培。综合各种因素分析，我合作社地理、气候条件和技术条件、销售能力非常适宜大力发展姬菇等食用菌的生产。自2009年开始食用菌生产以来，对食用菌产品进行保护价收购，积极引导鼓励农民参与开发，现已发展食用菌棚40余个，年产各类食用菌100万公
4、斤，每棚收入6000元以上，是种植一般农作物的8-10倍。可以预见，在食用菌规模化生产上有很大潜力，而且必然带动农村经济发展，发展食用菌生产必将极大的增加农民收入，进一步优化农业产业结构。为了加速实施食用菌产业化工程，提高经济效益，加速本地农业发展，合作社提出建设300万公斤姬菇生产项目。三、项目的建设内容和实施安排 （一）项目的建设内容合作社致力于现代化食用菌基地建设与开发，目前已在淄博市周村区王村镇后坡村征用土地80亩，按照合理化布局，专业化生产的要求，拟建设一处年产300万公斤姬菇的现代化食用菌基地，整个项目投资125万元。其中合作社自筹资金50万元，争取财政扶持资金45万元，申请银行贷
5、款25万元。整个项目1年内完成。新建项目位于现有食用菌菌棒生产场地的南面，生产管理充分利用现有设施，占用土地12余亩，水源、土壤、空气均未受“三废”污染，具有良好的生态环境，土壤肥沃、水质优良、交通便利。建设内容：工厂化生产车间1000平方，接种车间500平方、装袋车间480平方、拌料车间100平方、锅炉灭菌车间400平方、冷却车间500平方、办公室500平方、辅助机械用房300平方，引进先进的温控加湿装置、自动洒水、监控设备、运输车辆6辆。建设总投资：总投资额125万元，其中建设工厂化生产车间1000平方米计52万元，全自动温控加湿、洒水、监控等设备计40余万元，流动资金24万元，。（二）项
6、目实施进度安排根据项目的工程进展情况群定项目建设期为一年2012年12月：市场考察论证2013年4月：土建工程2013年6月：设备订购2013年8月：设备安装调试2013年11月：试产2013年12月：项目竣工，全面达产达效。四、市场预测我国人均年食用菌占有量只有30公斤，与日本、韩国人均占有量80公斤的水平相差太大。随着城乡居民生活水平的不断提高，人们对食用菌的消费需求越来越大，食用菌行业发展势头很快，市场前景广阔，有巨大的开发潜力。国际市场方面，食用菌业是中国在全球农产品贸易中少数占有市场优势的产业，是一项朝阳产业。表现以下三方面：一是产品优势和市场优势。2006年全球干食用菌需求量在20
7、万吨左右，全球总产量只有15万吨，尚缺口5万吨，近年来，全球需求迅猛增长，预计2013年需求量增加到30万吨，我国总产量只能达到12万吨，有很大的市场潜力。其次是食用菌价位低的优势是其他国家和地区无法竞争的。再次是科技优势。我国独特的食用菌挑蕾选优势，木屑包大田层架栽培、半地下式栽培等，已经处于世界领先水平，因此在食用菌出口贸易上，中国可以从容应对，游刃有余。五、项目效益分析（一）经济效益分析1、项目建成后，弥补了淄博市菌类的空白，可达到年生产食用菌姬菇300万公斤鲜菇，按市场价格5元斤计算年产值3000万元，按每市斤2元利润计算，每年可获利1200万元，不仅能增加人民收入，可改善农民生产生活
8、条件，对于产业结构调整、农村经济的发展，有着巨大的经济、社会效益。（二）社会效益分析1、壮大主导产业，促进结构调整分析项目的实施可使淄博市周村区新增食用菌新品种设施基地面积1000平方米，发展订单食用菌原料基地800亩。由此将直接带动食用菌产业的发展，壮大食用菌产业规模；同时，食用菌产业发展将对当地农业产业结构调整起到促进作用。2、与农户利益联结机制在合作社与基地农户建立以订单合同利益连接机制的基础上，本项目将按照“合作社+基地农户”的利益联结机制，以订单签约为纽带，与订单食用菌原料种植农户建立紧密的利益联结机制。合作社按照高于市场价10%的订单购销合同，从订单户收购。这样既可保障企业生产食用
9、菌原料供应的稳定，同时也保护种植农户的积极性。3、带动基地分析本项目实施后，公司将通过合作社+订单种植农户的模式，建立食用菌生产果木、秸杆等原料订单基地8000亩，提供原料17500吨，并辐射带动周边地区发展。4、带动农户及农民增收、农业增效评价（1）带动农户本项目实施后，公司将新增食用菌栽培原料订单种植户600户，户均订单种植食用菌生产麦秸、玉米秸秆等原料基地面积1300亩，户均提供麦秸、玉米秸杆等原料3吨。在直接带动订单种植户的同时，还对其他种植农户提供指导和服务，辐射带动周边地区食用菌产业发展。（2）农民增收按生产300万公斤姬菇计算，项目实施可使订单种植农户年实现收入541.33万元，
10、按300户订单户计算，每户实现收入1.80万元。按高于市场价10%计，每户可增加收入1740元，订单每户农民人均可增加收入497元（每户按3.5人计）。（3）农业增效本项目的实施，将使农业秸秆、果木等废弃物资源变废为宝，从而提高农业的种植收入，按高于市场价的10%的订单计算，每年每亩土地比非订单种植可增加农业种植收入130元（按订单基地8000亩计算）。5、带动就业分析项目实施可新增就业岗位110人。6、对比分析与非项目订单户比较，食用菌原料订单种植农户通过与企业签订订单种植收购合同，按高于市场价10%计，300户订单种植户每户每年平均可增加收入1740元，订单种植户人均增收497元，订单原料
11、种值基地每亩可增加收入130元。（三）生态效益分析食用菌生产可以发问生态环境：一是将农副产品的下脚料变废为宝。二是提高资源利用率，立体栽培、套种提高土地利用率。二是菌袋可以作为饲料、肥料和燃料，达到改善土壤、促进转化和解决能源和多重作用。1公斤秸杆可转化0.5公斤姬菇，产值2元以上，成为真正的“化害为利、变废为宝”的环保农业，加之我们北方具有得独厚的气候资源，适合菌丝生长，出菇质量好于南方，给我们实施该项目提供良好的基地环境。六、项目管理一、项目建设期管理管理措施1、淄博康恒食用菌专业合作社为建设单位，负责项目设计与施工的组织管理以及建成后的运行管理，并接受周村区农业综合开发办公室的指导与协调
12、管理。2、在项目施工方面，严格执行相关行业标准，项目施工采用招投标制，聘请具有丰富的施工经验的人员对工程质量全程把关。3、为管好用好建设资金，设立专人建立专门账户核算项目资金收付，资金拨付严格按规定执行，让资金落到实处，发挥最大效益。4、把各项工程列入实施方案，明确技术要求和工作配档表，建立工程质量专人负责制。做到明确责任，各司其职，各负其责，确保各项工作环环相扣，高标准、高质量的按期完成项目建设。为保证项目建设的顺利实施，制定严格的检查、考核、验收制度，对不能按期完成的建设单位和项目负责人进行处罚，对违反质量要求的施工单位要求返工并进行严肃处理。（1）档案管理项目管理严格执行农业综合开发项目
13、档案管理制度的有关规定，有专人做好项目建设全过程的档案管理工作，各环节的资料分类进行编号，为有关部门及人员检索、检查、验收提供完整、详实、准确的书面资料。（2）检查验收 项目建成后，镇农发办、财政部门对项目及时进行总结和初步验收，初步验收全部合格后，区农发办、财政部门按有关要求对项目进行全面验收。2、项目建设后的管理 （一）管理形式与措施 项目完成后，为保障项目能正常投入运转，提高经济效益，本着机构精简、办事效率高的原则，按现代企业管理及生产的要求，有利生产和促进销售而设置职能部门，实行经理负责制，独立核算、自主经营、自负盈亏的组织形式。在生产经营管理方面，要强化各车间的消毒管理，设备的维护管
14、理等措施的落实。务实地解决好人才、财务、物料、机器、市场、信息、管理、技术八大要素。营造一个良好的和谐的氛围，充分发挥各种优势，实现生产经营管理规范化、制度化。在财务管理方面，建立健全固定资金、流动资金、专用资金、成本和利润管理方面的财务管理制度，以及财务计划、预决算、原始记录，物质出入库手续、计量与验收、财务收支标准与审批、财务检查与分析等各项财务管理制度并严格实施。在营销管理方面，强化食用菌市场调查，选择目标市场，制订企业服务理念，并将理念贯输到全体员工的思想和行动中去，强化产品的质量策略、服务策略、品牌策略。加强推销队伍的建设。无公害食用菌前期计划采用直销与合同销售相结合的办法，与国内外
15、知名企业签订收购合同；后期自己加工销售食用菌。 （二）劳动定员项目建成后，根据管理、技术、生产、销售和后勤保障等工作的需要，按工作岗位性质确定劳动定员。项目劳动定员由拌料、装袋、灭菌、技术、管理、采摘、财务等组成，新增110人。其中管理18人、技术8人、拌料，装袋，灭菌59人，采摘25人。 （三）人员培训1、新到位的技术人员及生产一线员工，要严格接受技术培训，经考试合格后方可上岗，严格执行考核制度。2、人员培训应与本项目工程建设同步进行，要在生产实践中保持长期和稳定性，通过培训可提高人员的科学文化水平、科学创新水平、技术技能水平和人才素质，以确保各项经济指标的完成与实现。3、本项目拟采用定期轮
16、流派出本合作社的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、职工等分批到高等院校及科研单位以及同行业中科技管理水平较高、规模较大的企业进行系统培训，把提高本合作社全员素质与提高合作社产品质量结合起来，把提高技术、科技创新与各项经济指标结合起来，提高企业竞争力。 （四）安全与消防贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设计必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产。合作社建立相应的劳动纪律和安全制度，职工上岗前要进行安全、操作规程、应急处理措施等方面的教育培训，按工艺要求配置相应的劳动保护用品。总图布置中，考虑了风向因素、
17、安全防护距离及消防通道等问题，界区内外的道路形成环状，以利消防和安全疏散。以防范火灾、爆炸。为确保生产安全，按照生产区域的防火、防爆等级采用相应的防爆电气设备。在安全通道、事故出入口等地方设事故照明。各车间根据工作环境特点配备各种必须的防护用品和用具。七、区农发办管护措施本项目按照“政府引导、市场运作、龙头带动、农民参与”的原则，采用“合作社+基地+农户”的产业化模式进行实施和运作，使企业与农户结成利益共同体。区农发办有关领导在行业政策及信息方面给予企业大力支持，在财政资金的使用上进行监督、管理，在原材料基地建设及市场开放方面给予必要的协调，促进项目增产增效，促进项目资金运作达到良好的预期成效。企业每季度向区农发办上报企业运行情况报告及财务状况报表，接受区农发办的监督指导
