1、二、关于部门收入总体情况表的说明 三、关于部门支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类） 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 十三、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况、认真贯彻实施城市环境卫生工作的法
2、律、法规、规章、标准和政策；、负责组织全站职工及保洁区域环卫工人政治理论学习和业务培训；、负责铁东、铁西地区条街路清扫保洁和垃圾清运工作；、负责保洁区域座公共卫生间和座旱厕日常管理、维护和保洁工作；、负责保洁区域生活垃圾及废弃物日产日清工作；、负责全站机动车辆、环卫设备的日常运行、维修和养护；、负责组织、协调重大节日、重大活动期间的环境卫生保障工作；、承办区政府交办的其他事项。二、机构设置及人员构成情况 （一）机构设置我单位内设个科室。分别是综合办，党办、财务、保险、人事、车队后勤、质检、安全等科室。（二）人员构成我单位在编人，在岗人。其中事业编 人，工人人，外聘人。三、预算编报范围我单位为区
3、本级二级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。年纳入我单位部门预算管理的单位共个，与上年持平。4、预算收支增减变化情况年我单位预算数为万元。年预算数为万元。年预算比年预算增加万元。原因是增加环卫项目预算。第二部分 年部门预算表详见附表： 表一：部门收支总体情况表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）表十一：政府性基金预算经济分类
4、支出表（部门经济分类）表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）一、关于部门收支总体情况表的说明我单位年总收入预算元；其中财政拨款收入元，占；总支出预算元，其中基本支出元，项目支出元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位年收入预算元，其中：财政拨款收入元，占。3、关于部门支出总体情况表的说明我单位年支出预算元，其中基本支出元，项目支出元。4、关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位年财政拨款收支总预算元。收入包括：一般公共预算经费拨款元。支出包括：社会保障和就业支出元；医疗卫生与计划生育支出元；城乡社区支出元；住房保障支出元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位
5、年公共预算财政拨款支出元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出元，同比增加元，原因是人员工资调整。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）元，同比增加元，原因是人员工资调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）元，同比减少元，原因是在职人员减少。4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）元，同比增加元，原因增加环卫项目预算。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）元，同比减少元，原因是在职人员减少。6、住房保障支出
6、（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）元，同比减少元，原因是在职人员减少。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门年一般公共预算基本支出元，其中：（1）工资福利支出元，主要包括：基本工资元、津贴补贴元、年终一次性奖金元、机关事业单位基本养老保险元、基本医疗保险元、公务员医疗补助元、其他社会保障元、住房公积金元、伙食补助元。（2）按定额管理的商品服务支出元，主要包括：办公费元、手续费元、办公水费元、办公电费元、电话通讯费元、办公用房取暖费元、物业管理费元、国内差旅费元、一般维修费元、培训费元、工会经费元、福利费元、公务用车运行维护费元、其他商品和服务支出元等。（3）对个人和家庭的补助支出元
7、，主要包括：离退休费支出元、生活补助元、奖励金元。（4）项目支出元。七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明我单位年一般公共预算支出预算元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）年预算元，其中： 、基本工资（款）年预算元。、津贴补贴（款）年预算元。、奖金（款）年预算元。、机关事业单位基本养老保险缴费（款）年预算元。 、城镇职工基本医疗保险缴费（款）年预算元。、公务员医疗补助缴费（款）年预算元。、其他社会保障缴费（款）元。 、住房公积金（款）年预算元。、伙食补助费（款）年预算元。 （二）商品服务支出（类）年预算元，其中： 、办公费（款）年预算元。 、差旅费（款）年预算元。
8、、手续费（款）年预算元。、工会经费（款）年预算元。、水费（款）年预算元。、电费（款）年预算元。、邮电费（款）年预算元。、取暖费（款）年预算元。、物业管理费 （款）年预算元。、租赁费（款）年预算元。、福利费（款）年预算元。、其他交通费（款）年预算元。、培训费（款）年预算元。、专用材料费（款）年预算元。、被装购置费（款）年预算元。、劳务费（款）年预算元。、委托业务费（款）年预算元。、公车运行维护费（款）年预算元。、维修费（款）年预算元。、其他商品和服务支出（款）年预算元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）年预算元，其中 ：、奖励金（廉政保证金）（款）年预算元。、退休费（款）年预算 元。、生活补助（
9、款）年预算元。（四）资本性支出（基本建设）（类）年预算元，其中 ：、办公设备购置（款）年预算 元。、专用设备购置（款）年预算元。、信息网络及软件购置更新（款）年预算元。、其他交通工具购置（款）年预算元。（一）对事业单位经常性补助（类）年预算元，其中 ：、工资福利支出（款）年预算元。、商品和服务支出（款）年预算元。（二）对事业单位资本性补助（类）年预算元，其中 ：、资本性支出（二）（款）年预算元。、社会福利和救助（款）年预算元。、离退休费（款）年预算元。 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。年“三公”经费财政预算拨款元，同比减少元，
10、减少。其中：（1）因公出国出境费元、与去年持平。（2）公务接待费元。（3）公务用车维护运行费元；同比减少元，减少。原因是减少特种车辆运行维护费。十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明我单位年无政府性基金预算。十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明（一）机关运行经费机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。年机关运行经费预算安排元，其中：办公费元、手续费元、邮电费元、差旅费元、公务用车运行费元
11、，水电费元，物业费元，办公用房取暖费元，培训费元、工会经费元、福利费元、一般维修费元，及其他商品和服务支出元。比年预算安排增加元，增加；主要原因是工会经费增加。 （二）政府采购情况我单位年安排政府采购预算元。与年相比增加元。采购预算项目个，主要用于环境监管维护项目使用。政府采购一般设备预算元，政府采购专用设备预算元，政府采购工程采购预算元，政府采购服务类预算元。 （三）国有资产占有情况截止年月日，固定资产账面价值为元。土地、房屋及构筑物价值元；通用设备价值元；专用设备价值元；家具类价值元。 （四）预算绩效情况年我单位纳入绩效目标申报项目个，涉及预算资金元。具体包括：（）卫生管理站道路保洁项目元
12、；（）卫生管理站公厕保洁项目元；（）卫生管理站休息室保洁项目元；（）卫生管理站护栏保洁项目元；（）卫生管理站绿化带保洁项目元；（）环境监管保洁费用项目元；（）环境监管维护费项目元； 根据年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫
13、生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合
14、固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工
15、及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的提取的工会经费。二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
