1、3.5、投资估算总表3.6、效益分析 16第4章辐射带动农民增收的机制制度 184.1、技术方案4.2、设备方案 224.3、工程方案第5章支持政策 37第6章运行管理机制 386.1、组织管理6.2、运行机制 39第7章保障措施 417.1、政策保障7.2、技术保障7.3、资金保障 437.4、市场保障第8章结论 45第1章产业发展状况1.1、所在地经济社会发展情况*现代农业观光产业园坐落于*永裕村和裕民村。隶属*管辖，位于市境南部，东与市区毗连。乡政府驻地距市区1公里。蔬园乡，因其所属村屯主要种植蔬菜，俗称菜园子，故于1956年建乡时命名为蔬园乡。全乡总面积142平方公里，有耕地2.6万亩
2、，是全市蔬菜主要产区。1.1.1、地形、地貌、土壤条件*位于黑龙江省东北部，北临黑龙江，坐落在小兴安岭与三江平原的缓冲地带，地处东经12940 13231，北纬4740489之间，*东部、南部隔松花江与富锦市、佳木斯市相望，西部缘小兴安岭与伊春市接壤，北部界黑龙江与俄罗斯的犹太自治州毗邻。版图面积14.648m2。其中市区4550m2，有235m的中俄边境线。蔬园乡地势相对平缓，坡度在25以内。土壤多为暗棕壤、黑土、草甸土、白浆土及少量水稻土，土壤肥力为400-500，土壤水分蒸发强烈，土壤、灌溉水、大气等符合国家无公害农产品产地环境标准。1.1.2、气候条件鹤岗南邻佳木斯，西接伊春，与俄罗斯
3、隔江相望，地势由西北至东南逐渐平缓，属于小兴安岭到三江平原的过渡地带。鹤岗气候受温带大陆性季风影响，冬季干燥寒冷、夏季温暖多雨，年平均气温2.8，平均降水量约为640mm.年平均温差4.5，南北温差23。无霜期152天，全年日照时间2518.7小时。年平均风速25m/s.1.1.3、交通条件公路：鹤岗交通比较便捷。鹤伊、鹤佳、鹤萝三条出口公路全部是高等级路面，到哈尔滨只需4个小时，到萝北口岸只需1个小时，到佳木斯机场不足1个小时。铁路：从铁路进入鹤岗需途经佳木斯或哈尔滨，开通了鹤岗至北京、天津的直达列车，鹤岗铁路运输体系将进一步完善。航空：国内外游客可以选择乘飞机抵达哈尔滨或佳木斯机场，其中哈
4、尔滨太平国际机场是全国八大民航机场之一，已成为我国东北第二大国际航空港。哈尔滨国际机场有定期航班飞往北京、天津、上海、青岛、温州、厦门、广州、深圳、沈阳、大连、西安等三十多个大、中城市。佳木斯-上海-广州等航线保持常年运营，鹤岗距佳木斯机场仅60多公里。1.1.4、软硬件配套设施位于本村的万隆供热有限公司可以为蔬菜冬季生产提供热源：配套基地生产用电，将10千伏高压电引到蔬菜生产基地，基地生产用电、冷链设施和冷冻设备用电执行农村用电电价：产业园水源有保证，伏旱季节40天无雨能保证灌溉，其它季节70天无雨能保证灌溉：雨季能排渍，防洪有保障，排水有出路，日降雨量150毫米不受淹，特大洪水有对策：*冰
5、雪果蔬种植农民专业合作社与*南翔流物流有限公司、黑龙江六公里电子商务有限公司达成战略合作协议，共同成立黑龙江省最大的以蔬菜生产、仓储、加工、销售、电子商务、物流、线上、线下为一体的大型企业集团。1.1.5、劳动力保证在项目建设区蔬园乡永裕村有农户900余户3370人，劳动力充足，项目建设既能解决部分剩余劳动力的就业问题，又保证了蔬菜产业园的顺利建设。1.1.、种植管理经验和积极性蔬园乡种植历史悠久，产品颇受市场欢迎。近几年来，随着农业科普知识的传播及农民亲眼看到大棚蔬菜的高产，因此，当地农民对发展温室大棚蔬菜的愿望和要求十分迫切，积极性高，易调动其开发投资的主体作用。村里具备一定的技术力量和管
6、理队伍。有着健全的农业科技服务体系和一批具有多年基层工作经验的农业科技人员，并积累了农田的项目实施、项目管理等方面的经验，为完成本项目的各项建设任务，提高投资效益创造了必要条件。1.2、园区辐射规模辐射带动农户建设500栋大棚，主要生产果蔬等产品。形成周边万亩菜田基地，主要生产白菜、萝卜、土豆、大葱等产品。园区内龙头企业*晟泽蔬菜种植农民专业合作社以“科技农业、品牌农业、生态农业”为发展理念，利用自身技术和管理、品牌、市场优势及其生产基地的土地、自然、环境等优势发展绿色有机蔬菜生产、加工、包装、仓储、配送及生态旅游业。蔬园乡的蔬菜产业已成为推进全市农业供给侧结构性改革，深化农业结构调整，促进农
7、民持续增长的重要手段。同时，带动全市精品农业、品牌农业做大做强，延伸产业链条，增加种植效益，构建与现代化大农业融合发展的蔬菜产业体系。1.3、产业发展现状及三产融合情况本园区以种植业为主导产业，产值占园区总产值50%以上，带动园区范围农民总量达60%以上。园区产业链条完整，结构合理，二三产业产值分别占园区总产值65%以上。1.4、农民分享产业增值的机制制度及收入情况带动农民增收优势明显，园区内农民收入高于园区外农民收入的20%以上。 1.5、组织管理及政策支持措施1、园区的良性发展很大程度上依赖于园区的经营与管理，因此，必须高度重视现代企业制定的建立，走市场化、集约化、效益化的道路。（1）、集
8、团化发展战略园区作为一个整体，区内各个企业应积极克服单一、条块、自我的发展模式，在园区管理委员会的统一协调下，以更高的层次和起点，参与到整个园区的开发建设与经营管理中，建成一个农业各产业之间有机结合的集团化发展战略。（2）、名牌化发展战略坚持以企业为主体，以市场为主导的原则，通过组织、引导社会有效资源流向支柱产业、龙头企业，实现社会资源的优化配置，形成以名牌产业为中心辐射带动相关产业进一步发展的名牌效应。（3）、产业化发展战略积极探索适应市场化要求的管理体制和经营机制，推广“公司+合作组织+农户”等产业化经营模式；大力发展农业产业化龙头企业，积极发展和健全专业合作经济组织和行业协会，鼓励发展农
9、业经纪人等新经济组织，提高农业组织化程度，促进农业经营形式的升级。2、政策支持措施项目建设符合黑龙江省农业发展规划。黑龙江省“十三五”农业科技发展规划提出“发挥区域比较优势，大力发展特色农业”。黑龙江省人民政府办公厅关于扶持标准化绿色蔬菜生产基地建设的意见（黑政办发20177号）充分发挥我省农业资源富集、生态环境良好的优势，加快打造一批标准化“北菜南销”蔬菜生产基地，做大做强蔬菜产业，促进农业提质增效、农民就业增收。1.6、建设年限 2017年至2020年1.7、概算投资及资金来源项目总投资1.455821亿元，其中*晟泽蔬菜种植农民专业合作社投资3058.21万元，申请国家扶持资金8000万
10、元，银行贷款3500万元。1.8、效益分析 、*蔬菜种植产业园建设项目是一项“民心工程”，通过项目的实施，可改善农业生产条件，提高农业科技含量，增加农业发展后劲，推动我市农业产业结构调整，促进项目区农业增效，农民增收。、项目的实施有利于推动*蔬菜产业化进程，加快农业和农村经济基础战略性结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为经济优势，对农民增收、农村富裕和农业稳定具有重要现实意义。 3、本项目的实施有利于就地转移农村剩余劳力，为*广大农民和下岗职工提供了广泛的就业机会，可新增就业人数约600人，间接带动就业60人。 4、“北菜南运”打造龙江优质蔬菜品牌。今年省委、省政府立足生态优良、产业优势明
11、显的实际，大力发展蔬菜产业，全省蔬菜种植面积由去年的达到362万亩力争达到1500万亩。加快制定和实施全省蔬菜产业发展规划，加强蔬菜种植技术培训，提高蔬菜标准化种植水平，落实好以合作社为主体的蔬菜生产经营模式。打造一批标准化蔬菜生产基地县，每个基地县蔬菜面积达到50万亩，其中设施蔬菜面积发展到10万亩。5、本项目的实施，可以带动采收、运输、包装、贮藏、旅游观光等相关行业的发展，为财政增加收入。 6、项目年产蔬菜6500万斤，预计年销售收益2.0亿元，利润3500万元，税金700万元。1.9、承办单位概况*晟泽蔬菜种植农民专业合作社第2章产业园功能定位和思路目标2.1、功能定位根据园区的总体规划
12、思路和发展定位，确定园区建设在功能上分标准化生产加工功能、科技推广示范功能、高新技术展示功能、科普教育功能、观光体验功能和休闲度假功能等。2.2、思路目标建设现代农业产业园区为总体目标，利用物联网信息化手段进行农业经济运行监测，建立合理、高效、稳定的农业生态环境管理，改善农业生产过程管理，提升生产系统工作效率和农业生产竞争力，实行农产品安全全程监控管理，从而向消费者提供安全、可靠、高质量的农产品；选择高效益产业，创新发展模式，拓展农业功能，高标准建设基础，高层次配套设施，促进南沙农业由传统城郊型农业向都市型现代农业转变，实现园区产业结构优化、空间布局合理、生产技术先进、生态环境优美、休闲生活时
13、尚，将农业建设成为高智慧的现代产业，将休闲打造成为新兴的时尚旅游商品，将农民打造成为幸福的新型农民。 阶段目标近期目标：规划立项，完善基础设施和配套设施建设，初步形成产业规模化生产，启动农业休闲旅游项目建设；引入农业物联网技术，改变粗放的农业经营管理方式，提高农作物疫情疫病防控能力，确保农产品质量安全，引领现代农业发展；初步完成产业规模化生产（包括花卉、蔬菜、水果等高效益产业）的建设，并具有初步的规模带动效益，努力提高产业集中度和产业化经营水平，加快农产品加工园区建设；做大做强龙头企业，延伸产业链，逐步开发农业休闲旅游项目；到2020年，打造形成特色鲜明、优势显著、省内乃至国内具有一定知名度的
14、现代农业产业园区。远期目标：加强市场宣传、注重品牌打造。继续完善基础设施和生态环境建设，促进产业集聚，提升园区科技含量和辐射带动能力，重点开发园区休闲旅游项目，完善园区管理、游客服务、产品加工、市场销售等配套服务体系，建立形成运转顺畅、功能配套的服务体系。第3章产业园创建内容3.1、建设规模50000平方米日光温室和观光温室、1500平方米温室棚看护房，辐射带动农户建设500栋大棚，形成周边万亩蔬菜种植基地：4045平方米恒温库、6389平方米气调库和冷库；2000平方米蔬菜生产加工车间；20000平方米配送物流园、1150平方米展厅；500平方米办公室；集蔬菜生产、加工、仓储、配送、观光为一
15、体的新型蔬菜产业园。、新建50栋大棚现代农业蔬菜种植园。、新建恒温库、冷库。、新建蔬菜加工车间。、新建展厅。、新建农产品配送物流园。6、新建农业观光园。7、办公楼、交易大厅、污水处理站等。8、建成与基地相配套的沟、池、路、灯等基础设施。9、蔬菜生产技术培训，电子商务，印发技术资料。10、带动周边村子共建蔬菜基地产业园。图；蔬菜种植产业园产业链条图3.2、产品方案、日光温室大棚50栋，产出各类有机蔬菜600万斤/年。、形成周边蔬菜种植面积10000亩种植基地，产出各类有机蔬菜5600万斤/年。3、加工冷冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜1000万斤/年。4、物流园配送能力5万吨/年。5、观光农业园接待游
16、客8万人/年。3.3、投资估算3.3.1、投资价格的主要依据投资价格的主要依据；建材部分以2017年市场价为依据进行项目投资测算。建筑工程费用计算以市建委颁发的建筑工程预算定额为参考依据，结合当地施工标准进行。育苗费应考虑一年建设期内的平均价格变动因素，以设备安装及工器具购置费的5%比例准备。项目开办费：按照项目总投资的1%计算。其它费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。3.3.2、投资构成与额度建设投资：14558.21万元建设期利息：350万元流动资金；1000万元150万元其他费用：100万元3.3.3、流动资产投资本项目中指的流动资金只有是指大棚种植基地
17、秤环节费用所有流动资金占用额。它是项目投资后为维系正常所需的必要投资，主要用于购进蔬菜籽种、肥料、蔬菜大棚维修，低值易耗品等。资金方向按流动资金在生产过程中的形态和作用划分为：储备资金生产资金结算与货币资金3.3.4、已开工建设的项目有：）恒温库；4045 m2*400元/ m2=1618万元）冷库：6389 m2*400元/ m22555.5万元）办公室：448 m2*3200元/ m2156.16万元4）展厅：1150.6 m2*4000元/ m2460.24万元）地面硬化工程：5650 m2*175元/ m298.875万元）围墙：368 m*1200元/ m244.16万元）上下水工程
18、：66.8万元）装饰工程：52万元）动力电：16.8万元10）新农产品配送物流园：a.场地面积：20000 m*175元/ m2350万元b.库房：1800 m*420元/ m2756万元c.办公室：1000 m*400元/ m2400万元合计：6574.635万元3.3.5、拟建工程项目）制冷设备：6389 m2*1500元/ m2958.35万元）货架子：a.冷库：6389 m2*500元/ m2319.45万元b.恒温库：4045 m2*350元/ m2141. 575万元）叉车：2台*100000元/ m220万元厢式货车：12台*100000元/ m2120万元）温室大棚：50栋*1
19、000 m250000 m2*460元/ m22300万元）温室棚看护房：50栋*30 m2/栋1500 m2*1200元/ m2180万元）水井及配套设施：5眼*120000元/眼60万元）道路边沟：2000 m*2*500元/ m200万元8）棚区路面：4000 m* 6m24000 m2*175元/ m2420万元）棚区路灯：200个*1960元/个39.2万元10）棚区配电：15万元拟开工建设工程项目合计：4773.575万元3.4、资金筹措1、自筹资金*晟泽蔬菜种植农民专业合作社投资3058.21万元，银行贷款3500万元。2、申请国家扶持资金8000万元。3.5、投资估算总表序号费
20、用名称投资额占总资金的比例1建筑工程费11208.2176.99%2设备安装及工器具购置费8505.84%3工程建设其它费用5003.43%4基本预备费2501.72%5涨价预备费1500.86%6建设期利息3502.42%7流动资金10006.87%8项目开办费9其它费用1000.69%项目投入总资金14558.21100%3.6效益分析3.6.1、经济效益分析1、销售收入估算（编制销售收入付息表）以市场调查的市场价格为基础确定；经计算本项目正常年营业收入为2.0亿元。按照现行国家税收政策，本项目在销售环节应缴纳营业税，营业税税率按%计算，本项目利润总额的25%缴纳企业所得税。成本费用估算（
21、编制总成本费用表和分项成本估算表）工资及福利；工资每人每年按5万元计算。）修理费按设备费的4%计算。3）折旧费按照国家现行财务规定采用直线折旧法，其中建筑工程折旧年限为30年，殘值率为5%；设备折旧年限为10年，殘值率为5%。）应计摊销的费用；递延资产分5年推销。）其他费用：本项目其他费用为100万元。2、利润与税收分析营业收入扣除总成本、营业税金及附加即为利润总额。本项目年利润总额为3500万元；税金700万元。3、财务分析）投资收益率本项目总投资14558.21万元，年度收入总额3500万元，投资收益率年度总收入/总投资3500/14558.2124.04%，资本金净利润率为20.16%，
22、项目在财务上可行。）、静态投资回收期静态投资回收期总投资/年度总收入14558.21/35004.16年。经计算，本项目投资回收期（t）为7.16年（含建设期3年）。项目的财务分析表明，本项目投资收益高，回收期短，经济效益显著，符合农业项目的标准，本项目在财务上可行。4、不确定性分析以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡点：盈亏平衡点年固定成本年销售-年销售税金-年可变成本，经计算分析，本项目盈亏平衡点（）表明本项目抗风险能力较强。项目建成后实行正规划管理，会给人民生活带来很大方便。该项目的社会效益和经济效益显著，项目建设是可行的。3.6.2、社会效益项目实施建设完毕后，农产品批发交易中心原则上
23、采取“合作社+基地+农户（会员）”方式组织经营。通过合同与农户（会员）建立权利与义务关系。一方面促进了农业内部的分工，另一方面又可以使农产品的种植户不受收购、储存条件的影响。下一步，依托气调库的作用，将进一步带动农村劳动力的分工和促进农村商品经济的发展。项目建成后可直接吸收劳动力600人，同时，将推动观光、餐饮、娱乐、运输、信息服务、电子商务等二、三产业的发展。第4章辐射带动农民增收的机制制度4.1、技术方案4.1.1、生产流程（1）考察市场种植之前要考虑好销售，要不会给以后的销售带来困难；土地要培肥，做好旱能浇水涝能排水。（2）土壤改良增施有机肥。有机肥料中，含有大量有机质，有机质的粘结力和粘着力都比砂粒强，而比粘粒弱。施用有机肥可以克服砂土过砂，粘土过粘的缺点；有机质还可改善土壤结构状况，使土壤松紧程度、孔隙状况、吸收性能都得到改善，从而提高土壤的肥力。（3）品种选择要选择好品种，好的品种更适合本地种植，对病虫害的抵抗能力强、产量高、货架期长、品质好、营养高等方面大大优于普通品种。（4）种植技术好种植技术在蔬菜生产中起着决定性作用，好的技术好的模式对蔬菜的产量、质量和品种有着很大的影响。在蔬菜种植中，要勤观察多分析，发现问题尽快解
