1、到2020年，全县畜牧业现代产业体系日趋完善，区域布局和生产结构优化提质，综合生产能力明显增强，产业化程度明显提高，努力实现牲畜养殖规模百万头（只）以上畜牧业大县的目标。项目依托当地畜牧业养殖基础加大投入发展肉羊养殖，以提高肉羊品质和数量，满足市场需求，提高肉羊养殖经济效益，增加农牧民收入，充分利用农村产业结构调整的政策机遇，围绕当地资源优势和产业优势，大力发展周期短、见效快的肉羊养殖项目，从过去单纯追求数量增长转向数量、质量、效益的全面提高，引进湖羊等优良肉羊品种，实现肉羊生产区域化、规模化、产业化，实现农民增收、农业增收，较好的促进畜牧业生产，特别是当地肉羊产业的发展。1.2 编制依据（1
2、）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）（2）新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”计划纲要（3）新疆维吾尔自治区关于加快现代畜牧业发展的意见（新党发20089号）（4）新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（2012-2015（5）XXXXXXX县畜牧业发展十二五规划（6）湖羊品种标准（7）中华人民共和国畜牧法（8）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（9）投资项目可行性研究指南1.3.1 建设规模 新建肉羊良种育肥场一座；新建饲草饲料加工厂一间；新建人工饲草饲料地4000亩；扶持肉羊养殖100户以上；新建万只肉羊养殖基地。配套建设辅助设施，购置育养殖、农
3、机具等专用设备。1.3.2 产品方案及规模项目全部达产后，年出栏商品肉羊10000只。1.3.3 品种、技术、规模1、肉羊养殖品种：项目以湖羊为主；也可以根据需求和当地养殖环境特点，考虑增加萨福克羊、巴什拜羊等其他优良品种肉羊。技术：采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良种羊作为父本、母本，按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育，所采用的工艺技术先进、成熟、可靠，主要依托XXXXXXX县种畜场合作实施。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以XXXXXXX县萨尔瓦墩开发区草场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。（
4、2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种。3、饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社100户成员承担架子羊饲养任务。4、育肥规模年出栏育肥羊10000只。育肥工作分两个批次，每批次从合作社农户购进5000只架子羊进行育肥并出栏。1.4 项目实施进度2014年4月至5月，项目前期工作，包括：项目可研、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入、项目施工设计等；2014年5月至7月，项目一期工程建设；2014年8月，肉羊育肥、养殖示范基地一期试运行；2014年8月至9月，项目一期验收及总结评价；20
5、15年4月至2015年7月，项目二期工程建设；2015年8月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%，2015年达到设计能力的80%，2016年起100%达产。1.5 投资估算与资金筹措1.5.1 项目总投资项目总投资1904万元，其中建设投资1204万元，育肥架子羊购置费500万元，铺底流动资金200万元。1.5.2 资金来源及筹措项目总投资1904万元，其中企业自筹1504万元，申请财政扶持资金400万元。1.6 主要技术经济指标项目全部达产后：年销售收入1300万元，年总成本1050万元，年利润260万元，项目盈亏平衡点为29.2%。按享受税收等优惠政策，财务内部收益率（税前）17.
6、64%，全部投资财务净现值（税前）为325万元，项目全部投资回收期（税前）5.7年。 1.7 综合评价 1.7.1建设的必要性我区近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升我区畜牧业发展水平，促进当地农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。 1.7.2建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实
7、施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。 1.7.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.7
8、.4带动作用本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接、间接提供几十个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。 1.7.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金不能较好开展项目建设。需要取得政府和相关部门的指导和政策资金扶持。 1.7.6结论与建议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。 3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟
9、可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、建议核准实施。第二章 项目背景、必要性2.1 项目背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，
10、面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升新疆畜牧业发展水平，尽快做大做强新疆畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。新疆作为我国土地面积最大的农牧业省区和重要的畜产品生产基地，畜牧业已成为新疆农业生产中最具特色和发展潜力的基础产业和主导产业之一。截止2013年，全区牲畜年末存栏5300
11、万头（只），同比增长3.2%；牲畜出栏5550万头（只），同比增长4.5%；出栏家禽2.72亿羽，同比增长0.7%。全区肉类、奶类、禽蛋总产分别达到258万吨、332万吨和44万吨，同比增长8.8%、3.4%和2.3%，全区畜牧业总产值达到508亿元，同比增长4.67%，首次突破500亿元大关。新疆作为我国五大牧区之一，具有丰富的天然草地资源，且广大农区又具有发展现代畜牧业得天独厚的条件和优势，尤其是随着农业生产结构调整，发展肉羊产业，拥有丰富的饲草料资源。因此，以市场为导向，充分发挥区域畜产品优势和特色，依靠龙头企业带动和科技进步，提高畜产品市场竞争力和综合效益，进一步壮大畜牧产业实力就成为
12、新疆应对农产品市场激烈竞争形势的重大举措。中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。标准化是组织现代化生产的手段，是衡量一个国家生产技术和科学管理的重要尺度，是表明国家现代化程度的重要标志。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把畜牧业标准化养殖生产做为今年重点工作之一。本项目的建设对健全自治区标准化养殖体系、对促进当地养殖产业健康发展都具有重要作用，是符合国家政策与鼓励发展的产业项目。随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，羊肉的市场需求空间较大，从国际市场看，国际肉类贸易中
13、羊肉是最活跃的肉种，其市场的份额不断增长，近年来，我国羊肉价格一直不断冲高，丝毫没有回落的迹象。商务部发布的“全国鲜羊肉批发价格走势图” 显示，自2004年以来，各地鲜羊肉市场价格始终处于直线攀升状态之中。国务院32号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见忠提出，要把新疆建设成畜产品、粮食等生产基地。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。
14、新疆畜牧业发展思路提出，“畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举，重点是发展农区畜牧业的方针在农区形成一大批养殖大户，培育和发展一批现代化畜牧业龙头企业和养殖大户。通过基地建设，推广优良畜种、草种，建设现代化畜牧业生产体系，加快我区肉羊基地向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。”自治区专门制定的新疆肉羊发展规划（20092015年）明确提出，到2015年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的20%提高到50%以上，肉胴体重达到22公斤。全区羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。XXXXXXX畜牧业发展有限公司为了更好发挥合作经济优势，实施肉羊养殖的产业化
15、、优质化、规模化，改变传统牧羊方式，特提出本项目。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目的建设是满足新疆各族人民食品消费市场的需要2010以来新疆牛羊肉消费量激增，预计全疆羊肉消费缺口达15-20万吨，价格大幅上涨，影响到各族群众特别是穆斯林群众的正常生活，影响新疆的安定团结，已引起中央和各方高度关注。为此自治区提出，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格。去年年底，自治区畜牧厅编制了这项规划-新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年），计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊
16、、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，全区年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上，达到年产羊肉60万斤。2.2.2 本项目的建设是提高养羊生产效率，降低养羊生产成本的需要动物源性食品消费市场巨大。在肉类食品家族中，羊肉具有一些无可比拟的优势，如：鲜嫩、多汁、美味， 口感好，易消化，老少皆宜，尤其适合病人补养身体；羊肉蛋白质含量高，脂肪、胆固醇含量低，不会让人产生高血压、高血脂的担忧；羊肉中氨基酸含量高于牛肉和猪肉，还含有丰富的维生素和钙、铁、磷等矿物质，铜、锌含量显著超过其他肉类，在“吃健康” 的时代， 成为刺激消费的重要
17、肉制品有其必然性和合理性。尽管新疆养殖业发展较快，但相对畜牧业发达省份仍有不少的差距，距世界畜牧业发达国家差距更大，具体表现在以下方面：1、品种改良普及率高，但优势率差，几乎70%以上养殖户仍在本场或本地内进行杂交繁殖，造成品种优势退化，生产性能下降。2、饲养环境差，圈舍条件差，在新疆特殊的气候地理条件下，严重制约了生产性能的提高。3、观念落后和先进技术缺乏及其他综合因素造成疾病威胁较大。4、产业化程度不高，需要产生一体化经营的龙头企业带动养殖业的快速提升。标准化养羊是选用优良的湖羊品种，标准化养殖圈舍，标准化的生产管理技术和卫生防疫体系，进行标准化的养羊生产，从而实现养羊生产的现代化、机械化
18、、科学化、节约化，提高羊群保健水平和最大限度地发挥湖羊的生长潜能，从而提高生产效率、降低生产成本。2.2.3 本项目的建设是提高农民素质、增加当地农民收入、加快XXXXXXX县新农村建设的需要通过本项目建设，可将示范区内成熟的技术成果和先进的种、养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、种养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进饲草料规范化种植和优良畜种的示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。由于本项目属于畜牧产业化经营项目，它直接涉及到种植业、养殖业等行
19、业，同时，通过本项目的实施，可直接有效增加项目区农牧民收入水平。据测算，项目实施后可以使项目所在乡镇的农户人均收入提高360元。同时，通过收购周边山区架子羊进行育肥，可明显减少山区冬春季羊的死亡率，提高山区牧民的收入水平。可见，该项目作为上接种植业，下连畜牧业的特色农产品产业化经营项目，其实施对有效促进当地农业产业结构调整，增加农牧民收入水平具有积极的带动作用。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场的局部生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利
20、用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时肉羊养殖产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。项目的实施，有利于合作社农户和养殖基地牧民经济收益有效增长、地区社会效益明细提高、当地生态环境良好改善。2.3 项目建设的可行性本项目符合国家产业政策，顺应西部大开发形势，顺应国家解决“三农”问题和和社会主义新农村建设的大好形势1、本项目建设紧密结合新疆大力发展特色农业发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合新疆现代农业的发展方向和XXXXXXX县百万只肉羊发展规划，有利于促进新疆现代畜牧业发
21、展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设充分发挥XXXXXXX县及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质肉羊品种改良、养殖和饲草料生产，有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展。同时，对新疆畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。3、本项目建设按照现代农业产业化经营模式，通过建立合理的产业利益分配机制，实施以“公司+基地+养殖户”的订单农业发展形式，有利于创造出良好的经济效益和社会生态效益。4、本项目建设积极采用现代化的生产技术和手段，通过优良畜种引进和先进的科技、装备和管理模式，增强了现代肉羊育肥养殖示范项目建设的科技支持和示范带动作用。5、本项
22、目建设是在已有设施的基础上，对原有设施进行配套完善，可节约投资，提高基地原有设施的利用率，有利于迅速形成生产能力，为龙头企业提供充足的优质原料。6、对于本项目， XXXXXXX县各部门均高度重视，能够积极配合，通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备了可靠的组织和技术保障。7、本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。8、本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面评价，均符合特色农产品产业化基地建设项目管理与申报的要求和目的，符合新疆农业大开发、大调整和大发展的趋势，对促进新疆农业产业结构调
23、整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。第三章 项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.1.1选址原则、依据1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。 3.1.2 项目区社会经济情况XXXXXXX县位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州南部，位于地处塔里木盆地东南缘 ，昆仑山、阿尔金山北麓，东与若羌县交界，西与
24、和田地区的民丰县毗邻，南屏阿尔金山与西藏接壤，北部伸入塔克拉玛干沙漠与尉犁县和阿克苏地区的沙雅县相望，总面积为14025平方公里，面积仅次于若羌县，为中国面积第二大县。总面积中，山地面积6.23万平方公里，占44.42%；沙漠面积5.38万平方公里，占38.37%；山前倾斜平原面积2.41万平方公里，占17.21%。国道315线和塔中沙漠公路横贯县境。县城距自治州XXXXXXX县库尔勒市经塔且沙漠公路667公里。 县人民政府住所地：XXXXXXX镇，全县辖1个镇、11个乡（3个牧业乡）、1个良种场、2个国营牧场、2个农业综合开发区，县境内驻有新疆生产建设兵团农二师XXXXXXX工程支队。200
25、9年末，总人口63175人，由维、汉、回、蒙、满、哈萨克等十三个民族组成，其中维吾尔族占76.95%，汉族占22.77%，其他民族占0.28%。其中城镇人口22925人，乡村人口44865人。人口自然增长率12.57。 XXXXXXX县现有耕地面积12.6万亩，人均耕地2.1亩。 3.1.3 项目区气候条件和水土资源XXXXXXX县地处欧亚大陆腹地，南有青藏高原及昆仑山横卧，暖湿空气不易流入，北有天山阻断，水汽来源很少，受浩瀚沙漠影响，从而形成暖温带大陆性干旱荒漠气候。这里光照充足，热量丰富，全年太阳总辐射量为119.2千卡每立方厘米；气温昼夜差别比较大，日较差最大可达24摄氏度；年平均气温1
26、0.5，冬冷夏热，1月份的极端最低温度为-24.8，8月份的极端最高气温高达41.5，无霜期较短，平均无霜期为165天；降水极少，年均降水总量不到25毫米，蒸发量大，空气干燥，春夏季多大风、风沙天气，7级以上的大风日有10天左右。县境内有7条较大河流，年径总流量为18亿立方米，目前除车尔臣河已部分开发利用外，其余的六条流域均为待开发的处女河，地下水储量相当丰富。有198 万亩优质荒 地和3400多万亩的天然草场以及众多的天然湖泊。有森林面积140.52万亩，其中胡杨林35.2万亩。3.1.4建设地点项目建设地点：饲草料基地位于萨尔瓦墩开发区的约4000亩草原，该草原东起退牧换草项目用地，西至现
27、天然草场，南起萨尔瓦墩干渠，北至防灾减灾及高标准饲草料实验推广基地；肉羊育肥养殖基地位于萨尔瓦墩畜牧产业园。3.1.5土地类型、来源方式及土地流转方式项目所用土地类型为农业用牧草地，项目用地归国家所有，XXXXXXX畜牧业发展有限公司以草原承包方式取得土地使用权。3.2 建设条件3.2.1项目建设有政策扶持近年来XXXXXXX县为认真贯彻全面落实自治区肉羊肉牛产业发展的意见、XXXXXXX县跨越式推进畜牧业发展实施意见、XXXXXXX县百万只肉羊发展规划，为了激励和支持农牧户发展畜牧、养殖，大幅增加农牧民收入，为实现“五个XXXXXXX”贡献力量。经我县县委、县政府研究决定出台XXXXXXX县
28、2014年支持“千家万户”发展牛羊养殖业的实施意见、XXXXXXX县2014年农区畜牧业发展奖惩办法、XXXXXXX县2014年饲草料生产加工优惠办法、XXXXXXX县2014年畜牧专业合作社奖励办法、XXXXXXX县2014年牲畜引进出栏管理办法等意见和办法，县财政每年拿出2000万元资金，发放2000万元以上贴息贷款，利用草原生态奖补资金等畜牧业项目，推动畜牧业发展，为农牧民增收创造致富新途径。3.2.2项目实施基础条件好从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农林水牧等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件：一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是
29、该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是 “农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程在我区实施以来，项目地基础建设发展更快，取得了较好的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。三是XXXXXXX县认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农林水牧电机全面发展，交通
30、、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第四章 市场分析和预测4.1 国际市场情况就国际范围来看，当前世界穆斯林人口有13亿之多,全世界食用清真食品的人口覆盖面大概在20亿左右，约占世界人口之五分之一，且呈快速增长之势。庞大的穆斯林人口，给包括中国在内的发展中国家提供了前所未有的市场机遇。目前，中东地区每年仅食品贸易约380亿美元，东南亚100亿美元，美国120亿美元。全球仅羊肉的年贸易量就达170多万吨，年贸易额达2000亿美元。从全球市场看，今后羊肉价格将继续保持高价位运行态势。在我国参与国际市场农产品竞争中，最有竞争力的不是粮油，而是牛羊肉，尤其是发展羊产业可谓前景诱人，市场需求空间很大。随着生活水平的提高，各国民众对健康肉制品需求量不断加大，羊肉以其具有高蛋白、高纤维、高营养、低脂肪、低胆固醇等优点，营养价值逐渐获得认可，因此，对羊肉的需求量也不断增加。从国际市场看，国际肉类贸易中羊肉是最活跃的肉种，其市场的份额不断增长，但羊肉出口国不多，主要是新西兰和澳大利亚，且其产量呈下降趋势。西亚，中东是穆
