1、1.2法律、法规和标准符合性评价 法律法规符合性评价制度；法律法规符合性评价小组及评价计划； 法律法规符合性评价报告； 不符合项整改记录。二、机构和职责2.1方针目标2.1.1关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；2016年度安全生产工作方针和目标目标分解2.1.2公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；各级组织的安全生产目标责任书；2.2负责人2.2.1企业主要负责人任命文件及职责； 企业主要负责人定期履职报告。2.2.2安全生产责任制汇编通知 企业安全生产标准化实施方案； 企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；发布企业开展安全
2、文化建设计划；2.2.3主要负责人安全承诺书； 资源配备表。2.2.4安委会/安全生产领导小组会议记录；2.2.5领导干部带班制度； 领导干部带班考核记录。2.3职责2.3.1发布安全生产责任制的通知；2.3.2主要负责人安全生产责任制；2.3.3安全生产责任制考核制度；考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；2.4组织机构2.4.1安全组织调整文件；2.4.2管理部门设置文件； 分管负责人和安全管理人员任命配置文件。2.4.3职能机构设置文件 安全组织和安全管理机构登记表 说明 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。2.5安全生产投入2.5.1安全生产费用管理制度。
3、2.5.2安全生产费用登记表及提取表2.5.3企业为从业人员缴纳工伤保险凭证； 企业缴纳工伤保险台帐。2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。三、风险管理3.1范围与评价方法 风险评价风险控制管理制度；公司主要产品化学品储存及危险因素分布评价人员组成及报告记录情况评价结果3.2风险评价 作业活动；设备、设施清单评价报告各级机构组织开展风险评价的有关文件风险评价有关会议记录3.3风险控制 重大危险清单风险控制措施种类针对风险具体技术控制措施风险管理培训教育计划风险评价培训记录危险源（点）监控管理登记2017年度风险管理培训教材3.4隐患排查与治理 隐患排查与治理制度；治理台账治理记录重大隐患说明3.5重大危险源 重大危险源管理制度；说明3.6变更 变更管理制度；安全生产变更申请表变更验收表3.7风险信息更新说明38供应商 供应商管理制度供应商档案管理十一、检查与自评11.1安全检查 安全检查计划安全检查计划制度安全检查表11.2安全检查形式与内容 安全检查表安全检查考核表聘请专家安全检查协议专家检查记录台帐11.3整改 安全检查台账隐患治理验证效果评估记录整改11.4自评安全标准化自评制度安全标准化自评计划安全生产标准化自评小组及自评情况自评报告 安全标准化自评后再完善计划和措施
