1、产品召回演练整套模板可直接使用产品召回演练记录产品召回演练计划一、目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或降低。二、依据：标识、可追溯性和召回控制程序及国家或出口国的相关法律、法规；三、职责：召回小组全面负责、各部门协助。四、演练内容：假设2018年9月5日上午业务接到上海联合纺织进出口有限公司客户对订单PO#:VPO40002597抽样检测中，显示为含铅超标的通知。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动产品召回控制程序，将本批产品回收。五、演练流程：1、业务部向客户发布产品召回演练通知函后，业务部接待人员按演练内容
2、情况登记产品投诉资料收集及评价表（演练）并注明投诉的产品危害等级（A、B、C级，本次为A级），立即送抵总经理签字后下发给召回小组组长；附表2：产品投诉资料收集及评价表（演练）。2、组织召开产品召回会议（演练）：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、产品召回小组成员参加）：召回小组姓名部门/职务电话/手机组长管理者代表组员业务部长组员生产部长组员质检部长组员采购部长组员打样部长组员成品仓库主任（1）产品召回小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限。附表4产品回收计划执行指令（演练）附表5召回步骤和期限一览表（2）生产部：负责收集该批产品所有生产记录。（3）质检部：负责客户投诉信
3、息的分析、改进等的处理，并组织召回产品的处理。（4）业务部：负责同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。（5）成品仓库：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。（6）采购部：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由产品召回小组进行隔离、评估。附表2：产品投诉资料收集及评价表（演练）。附表5：召回步骤和期限一览表（演练）附表3：产品召回评审评估会议签到表（演练）3、后续处理：对于分析结果（产品存在或潜在危害）处理：（1）业务部、仓库联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写产
4、品召回记录表。（2）质检部对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。（3）产品召回小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用）；不合格产品处理记录。（4）业务部和顾客沟通进行索赔、更换、补偿事宜。（5）反馈信息收集。附表7 产品召回记录表附表8 召回产品处理记录表。编制： 审批： 日期：附表1产品召回演练通知函 尊敬的上海联合纺织进出口有限公司： 为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在2018年9月5日9月15日为止实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故）。敬请予以谅解并配合。 浙江东佳针织有限公司 2018年
5、9月3日附表2 产品投诉资料收集及评价表（演练）填表日期: 填表人姓名:部门/职务问题产品名称规格问题产品的订单号批号问题发生的日期地点*发 现问题方 式（ ）公司内部人员发现姓名性别部门职位（ ）客户投诉顾客姓名性别联系电话投诉方式住址：产品存在的问题及造成的危害产品问题的严重性A （ ） B（ ） C（ ）问题产品发放国家/地区 生产总数量/库存数量是否启动回收计划指令是（ ） 否（ ）启动产品回收方案（ ）绝对不可使用（A类问题）（ ）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）（ ）不可出货（C类问题）客户/经销商负责人姓名：补充产品的生产日期其他情况/资料参照产品回收计划执行指令表备注
6、 产品召回小组组长： 批准人： 附表3产品召回评审评估会议签到表日期： 召回小组姓名部门/职务电话/手机组长管理者代表/工厂长组员总经理组员业务部长组员车间主任组员品质部长组员成品仓库主任本次召回产品评审结果 其他参照：产品回收计划执行指令（演练） 产品召回小组组长： 年 月 日 附表4 产品回收计划执行指令（演练）发出日期产品名称/规格生产日期及批号产品生产数量产品存在问题:审核评估内容及结果受影响地区：（ ）绝对不可使用（ ）可以继续使用直到补充货品到达（ ）不可出货对应措施：1、产品召回小组组长：制定召回步骤和期限。附表3召回步骤和期限一览表2、生产部长：立即停产，并由产品召回小组对质量
7、管理体系进行全面确认。3、业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为5天（ 年 月 日 月 日），并办理退运手续。4、仓库主任：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5、采购部长：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由产品召回小组进行隔离、评估。执行指令发出人/职位： 附表5 产品召回步骤和期限一览表（演练）步骤开始时间完成期限备注确认回收范围编制回收通知函发布回收计划执行指令产品回收行动确认回收完成编制回收报告召回产品处理会议召回产品处理编制人： 审核人： 日期： 年 月 日附
8、表6 产品回收通知（函） 尊敬的客户您于 年 月 日从我方购进的 产品一批，因有可能存在问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。（详情见下表） 此致敬礼发货日期产品名称及规格批 号数 量备 注 合 计 XXXXXX有限公司 年 月 日附表7 产品召回记录表回收产品描述：（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）回收实施情况： 目前状况（产品数量及处理措施）：记录人/日期： 审核人/日期： 附表8 召回产品处理记录表召回产品名称 批号及生产日期召回数量 召回日期 召回产品确认与危害产生原因分析处理方案处理结果验证 验证人： 年 月 日备注记录人： 日期： 年 月 日产品召回模拟演练总结报告2
9、018年9月5日我公司对出口美国的产品进行了一次召回模拟演练（模拟演练产品中大肠杆菌值超标，实际不存在），演练过程如下： 1、召回流程（模拟演练）1）产品召回小组组长：制定召回步骤和期限。附表3召回步骤和期限一览表2）生产部：负责收集该批产品所有生产记录。3）质检部：负责客户投诉信息的分析、改进等的处理，并组织召回4）业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间2018年9月5日9月10日（假设时间），并办理退运手续。5）成品仓库：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。6）采购部：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品
10、半成品全部暂停生产、销售、消费；并由产品召回小组进行隔离、评估。2、召回过程的实施情况（模拟演练）1）2018年9月5日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2）2018年9月6日，客户完成退运手续，货物装船。9月6日我司完成通关手续。2018年9月10日召回产品入库隔离。3）2018年9月10日报请诸暨市质量技术监督局及诸暨市出入境检验检疫局听取处理意见。3、召回产品的处置（模拟演练）1）2018年9月11日召开召回产品处理会议。2）2018年9月12日在诸暨市质量技术监督局及诸暨市出入境检验检疫局监督下进行销毁处理。4、业务部和顾客沟通进行索赔、更换、补偿事宜（模拟演练）5、演练结论在整个召回过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了召回工作，此次召回演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对出口美国的产品的召回演练，说明我公司的产品召回程序是有效的。 编制： 批准： 日期：
