1、二级安全生产标准化企业体系统文件全套内控文件 修订状态： A/1 设备制造有限公司安全生产标准化管理手册AB-TZBT-M-2016A 版编制：审核：批准：2016年6月5日发布 2016年3月5日修订 设备制造有限公司发布为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法、道路交通安全法、消防法、电力法、建筑法、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定、安全生产许可证条例、危险化学品安全管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例、建设工程安全生产管理条例及国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知等法律法规和通知，同时为有效实施企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010），
2、进一步规范安全生产活动，提升企业整体安全水平，实现安全管理绩效的持续改进，保护员工的生命安全，减少财产损失，特制定本管理手册。一、安全标准化组织保障(一)成立安全生产标准化创建工作领导小组组 长：副组长： 成 员： 导组下设办公室，办公室设在安全科，任办公室主任，李强任办公室副主任。(二)成立安全生产标准化创建工作小组组长：组长职责：全面负责安全标准化系统工作，协调安全标准化建设工作，定期召开会议布置安全生产标准化建设工作，组织相关人员进行内部评审。副组长： 副组长职责：协助组长，分片负责安全生产标准化建设日常事务，督导成员及时完成标准化建设工作任务。成 员：1.现场整改组组 长：副组长： 成
3、 员： 2.安全生产标准化体系文件编制组组 长：副组长： 成 员：3.安全生产标准化建设员工意识提升组组 长：副组长： 成 员：4.内部评审组组 长：副组长：成 员：二、安全标准化创建目标通过推行安全生产标准化创建，夯实安全管理基础，实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高安全生产的可靠性，推动安全管理上等级、上水平；形成具有特色的安全文化。经内部评审，达到二级安全生产标准化企业标准。三、安全标准化实施步骤创建安全生产标准化企业工作从2015年6月1日起，力争2016年6月30日前达标。安全生产标准化创建分为以下五个阶段：
4、(一)宣传发动阶段（时间：2015年6月6日7月5日） 利用自动化办公系统及广播、板报大力宣传安全标准化建设的重要性，大力宣传国家、地方政府和公司关于加强安全标准化工作的一系列重要指示，宣传安全标准化先进经验，增强广大员工做好安全标准化的责任感和使命感，使广大员工正确认识安全标准化的重要意义和作用，认清本单位的差距，坚定搞好安全标准化的信心。使各级领导、广大员工充分了解安全标准化建设的内容，增强紧迫感、责任感，提高广大员工参与安全标准化建设的积极性。(二)教育培训阶段（时间：2015年7月6日7月31日）为切实搞好安全生产标准化建设工作，需开办两期贯标知识讲座培训班，各科室、车间、班组在不影响
5、正常工作的情况下，选派相关人员参加，并在本班组内部组织员工学习安全标准化相关资料及制度，具体安排如下：1、第一期：2015年7月6日7月10日授课对象：安全标准化建设领导组成员、各车间专兼职安全员、安全标准化系统工作推进小组成员授课内容：（1）国内外安全管理发展历程和管理体系现状 （2）冶金企业安全标准化基础知识 （3）冶金企业风险辨识与防范 （4）安全生产法律法规 （5）安全标准化评审工作程序授 课 人：太原市安全生产技术咨询中心专家预期目标：1领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源；2标准化系统工作骨干、科室主管、主管助理、工程技术人员和安全部门全体人员，对标准化
6、系统标准正确理解，掌握危害辨识和风险评价的方法，有能力开展、指导初始评审。2、第二期：2015年7月20日7月30日授课对象：各基层单位（科室、车间、班组）领导授课内容：（1）安全标准化实施方案 （2）任务观察培训 （3）行为干预培训 （4）安全操作技能培训 （5）标准化系统文件的培训授 课 人：安全科长李强预期目标：培训班全体成员熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，以便其能自觉遵守。(三)安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段（时间：2010年8月1日2015年10月31日） 内容包括安全标准化
7、实施手册、管理制度汇编、风险评价、记录文件格式汇编、作业指导书汇编等(四)安全生产标准化体系实施运行阶段（时间：2015年11月1日2016年4月30日） 根据任务划分完成相关制度建设，建立相关原始资料档案，完善安全标准化现场整治。(五)内、外部评审阶段（时间：2016年5月1日2016年5月10日）安全标准化建设领导小组办公室牵头内部评审组，对企业安全标准化建设进行内部评审，对内部自评中的不符合项，进行汇总反馈，形成意见，下达整改。整改通过后，再次自评并编制安全标准化自评报告，申请中介机构评审，评审结果报山西省安全生产监督管理局核准。四、安全标准化管理要素本公司安全标准化管理由13个一级要素
8、和42个二级要素组成。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现各单位自主管理、安全部门监督的安全标准化管理模式，持续改进安全管理绩效。6、检查8、事故、事件报告、调查与分析9、绩效测量与评价4.1安全生产目标4.1.1 总则建立并不断完善安全生产方针管理制度及安全生产目标管理制度。安全生产方针为安全工作的方向和行动准则，表明本公司安全标准化的总体目标和改进安全绩效的正式承诺。依据安全生产法律法规及其他要求，安全生产方针以及其他需要考虑的要素，针对本公司的相关部门的职能和层次制定文件化的安全生产目标。4.1.2 职责 4.1.2.1安全管理员负责组织制定方针及其
9、管理制度，监督方针的实施，并对实施效果验证。4.1.2.2安全管理者代表组织部门制定、评审与修订安全生产方针与目标，并由总经理批准、签发。主管副总经理负责方针及其管理制度的审核。4.1.2.3安全科负责检查各部门安全生产方针的贯彻情况及安全生产方针的实现情况。4.1.2.4各部门负责宣传.贯彻.执行安全生产方针，并按照计划落实安全生产目标。 4.1.3 控制与要求4.1.3.1安全生产方针与目标的制定依据4.1.3.1.1方针的制定依据a).危害识别、风险评价的结果；b).应遵守的安全生产方面的法律法规及其他要求；c).过去和现在的安全绩效、特别是事故经历；d).风险特点与核心业务；e).关于
10、安全问题的价值观和指导思想；f).安全标准化系统标准4.1.3.1.2目标的制定依据a).本公司的安全生产方针；b).各个部门的职能；c).经评价确定的重大风险；d).适合于本公司的法律法规及其他要求；e).可选的技术方案；f).相关方的观点。4.1.3.2方针的内容应体现：a).遵守法律法规；b).方针的总体目标；c).方针适用期内安全绩效改进的幅度；d).企业风险的特点；e).预防伤害和疾病；f).预防财产损失；g).持续改进及改进行为的承诺。4.1.3.3安全生产目标应体现：a).与安全生产方针相一致；b).体现本公司的风险特点和不同职能.层次的具体情况；c).具体并可测量。4.1.3.
11、4方针与目标的管理：a).安全生产方针与目标应由最高管理者签字方可执行；b). 安全生产方针与目标应按照安全生产方针管理制度及安全生产目标管理制度的要求，定期更新、修订，并及时传达给本公司的全体员工及相关方。4.1.4相关文件4.1.4.1安全生产方针管理制度4.1.4.2安全生产目标管理制度4.1.5目标安全生产方针为：安全第一 预防为主 强化管理 持续改进安全生产目标为：工亡事故为零重伤事故为零重大火灾事故为零重大设备事故为零重大爆破事故为零百万工时负伤率15粉尘合格率85%安全班组合格率90%重大隐患整改率100%特种作业人员持证上岗率100%三级安全教育率100%4.1.6监测与考核4
12、.1.6.1按照安全生产标准化创建要求每半年度进行内部自我考评，内审组成员由总经理、安全生产副经理、安全机构专职人员、各车间主任、科室科长、安全员、工会代表等组成，自我考评包括所有指标。4.1.6.2安全绩效考评（1）安全绩效考核依据每月公司内十大保障体系检查结果进行考核。安全检查情况在安全科备案，责任制考核记录在办公室备案。 （2）安全科按照每月将安全绩效考核的结果汇总后以安全通报的形式下发全公司各单位。（3）安全科根据安全绩效考核的结果，作出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。4.2组织机构和职责4.2.1 总则建立并不断完善安全安全生产
13、组织保障的相关制度，确保本公司的安全管理投入足够的时间、精力和资源，为本公司的安全管理提供组织保障。4.2.2 职责4.2.2.1安全科负责组织编写安全标准化管理手册。4.2.2.2安全管理员负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障。4.2.2.3各专业管理部门要根据本部门的专业管理职责，将管理责任分解到每个岗位，制订内部岗位的“岗位安全生产责任制”，要求职责清晰，不重叠、不交叉，明确管理责任及奖惩办法。单位领导、职能部门、安全管理人员、岗位人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；4.2.2.4办公室负责编写安全管理机构设置与人员任命制度和文件和资料管理制度，负责组织编写供应商
14、与承包商管理制度，安全科等相关科室应协助编写，并保存批准过程的相关记录。4.2.2.5办公室负责编写员工安全.健康权益保障制度以及合理化建议制度。4.2.2.6总经理负责安全标准化管理手册的批准发布。4.2.2.7安全标准化管理者代表负责安全标准化系统制度文件的批准发布。4.2.2.8安全员负责标准化系统作业文件的标准执行.及相关资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。4.2.3 控制要求4.2.3.1安全生产责任4.2.3.1.1安全科按照安全生产责任制管理制度的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。4.2.3.1.2根据“谁主管，谁负
15、责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。4.2.3.1.3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。4.2.3.1.4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。4.2.3.2安全管理机构设置与人员任命4.2.3.2.1办公室应按照安全管理机构设置与人员任命制度的要求，保证按照安全生产法律法规的要求，设置合理的安全生产管理机构或配备专、兼职的安全生产管理人员。4.2.3.2.2设立安全生产委员会。审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。安全生产委员会会议内容
16、和安全生产领导组会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。4.2.3.2.3应确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员机构及主要职责。4.2.3.2.4总经理应根据安全生产法律法规的要求，对相关人员予以正式的任命。4.2.3.3员工参与办公室应按照员工安全.健康权益保障制度的要求，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到惩罚。4.2.3.4文件与资料控制4.2.3.4.1办公室是单位公文管理的职能部门，负责对文件与资料的分析整理，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性。4.2.3.4.
17、2受控的文件和资料主要是a).安全生产法律法规及其他要求；b）.安全标准化管理手册；c）.安全标准化系统制度文件；d）.安全标准化作业文件。4.2.3.5安全记录a).办公室是全公司记录的管理部门，安全科是安全记录的管理部门。b）.各部门负责本专业管理过程记录的格式设计、归档、保存和销毁等管理工作。c）.记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。4.2.3.6外部联系与内部沟通4.2.3.6.1安全科是职业健康安全和环境信息交流的管理部门。4.2.3.6.2办公室负责与涉外部门的信息交流、沟通和协商，要积极促进各部门的沟通，并给予科室、车间级以上
18、的管理人员相关沟通技能的培训。4.2.3.6.3办公室组织人事人员负责定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。4.2.3.6.4各责任单位负责将公司的职业健康安全信息通报员工以及在本单位范围内的相关方人员。4.2.3.7系统管理评审4.2.3.7.1安全标准化系统评审组由高级管理层、各部门负责人和安全员组成。4.2.3.7.2安全科负责制定安全管理体系管理评审计划，并组织实施；编制管理评审报告；验证评审改进要求或决定的实施情况，保存记录。4.2.3.7.3总经理负责组织管理评审活动，审核管理评审计划及管理评审报告，主持管理评审会议。4.2.3.8供应商与承包商管理4.2.3.
19、8.1承包商主要指设备外委检修单位、产品外协加工单位和工程外委施工单位，供应商指供应材料、设备设施、配件的单位和个人。4.2.3.8.2设备外协检修单位承包商及外委工程施工单位由设备、材料、物资、外协等管理部门负责业务管理，并建立承包商档案，安全管理员在承包商进行工作前对承包商的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确使用的方法、标准和要求等。4.2.3.8.3承包商参与的承包活动前，必须由安全科按照规定进行预审，预审的主要内容有承包商的各类资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特
20、种作业人员的持证情况等。并须经相关领导及上级部门审批同意。4.2.3.8.4承包商在签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工合同一起存档保管。4.2.3.8.5承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证安全。4.2.3.8.6供应商提供的产品设备等必须保质保量、及时供应，若发现欺骗或未按合同要求执行的行为，供应不合格的物资。设备、材料、物资、外协等管理部门在要求供应商退货的同时，将该供应商记入不良记录名单，并对其供应事件记录，若给造成情节严重的不良后果，将向上级采供部门申请以后拒绝使用该供应商供应的物资。
21、4.2.3.8.7设备、材料、物资、外协管理员根据自己所管物资范围，具体负责与物资供应商协调、联系事务，并处理争端。4.2.3.9安全认可与奖励4.2.3.9.1安全科应建立安全认可与奖励制度，并按照制度的要求，确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。4.2.3.9.2本公司实行安全生产奖惩制度的原则，是把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上，要坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主，物质鼓励为辅，对安全、环保事故的责任人，要坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。4.2.3.10工余安全管理办公室应建立工余安全管理制度，并按照制度要求进行工余事故分析.工余安全教育培训，保证工余期间员
22、工的人身安全。4.2.4 相关文件4.2.4.1安全生产责任制4.2.4.2安全生产责任制管理制度4.2.4.3安全管理机构设置与人员任命制度4.2.4.4员工安全.健康权益保障制度4.2.4.5文件与资料控制制度4.2.4.6安全记录管理制度4.2.4.7管理控制评审制度4.2.4.8外部联系与内部沟通管理制度4.2.4.9合理化建议管理制度4.2.4.10安全认可与奖励制度4.2.4.11供应商与承包商管理制度4.2.4.12工余安全管理制度4.2.4.13安全生产档案管理制度4.2.4.14安全生产奖惩制度4.2.5组织机构和人员成立安全生产委员会，成员包括安委会主任、成员、办公室主任。
23、安委会主任由总经理担任，办公室设在安全科，办公室主任由安全科科长担任。安全生产组织机构图如下：4.2.6职责安全生产责任制包括：安全管理人员职责、科室安全生产职责、岗位人员安全生产职责。（一）总经理安全生产职责(1)认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定，对本公司的安全生产工作全面负责；(2)负责建立健全安全生产责任制，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(3)组织制定并实施公司安全规章制度、安全操作规程、重大安全技术措施和生产安全事故应急预案；(4
24、)保证安全生产投入的有效实施，解决安全措施费用； (5)健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题，解决、消除事故隐患；(6)按规定和事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的报告、调查处理以及上报工作；(7)加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩；(8)组织制定，并签署实施安全生产事故应急救援预案。（二）党委书记安全生产职责(1)对本单位贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见；(2)协助行政领导搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识；(3)发挥
25、各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故；(4)协助行政领导总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支科和优秀党员时，要把安全工作业绩作为重要内容；(5)支持开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动；(6)深人生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。发生事故后，要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。（三）安全副经理、技术副经理安全生产职责(1)组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案；(2)组织落实全公司的安全生产规
26、章制度、安全技术规程，编制安全技术措施计划，并组织实施；(3)组织全公司的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改；(4)在组织新项目以及技术改造项目的设计、施工和投入使用时，做到“三同时”（安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）；(5)审查全公司安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行；负责特殊区域的动火审批工作；(6)负责事故的调查处理，并及时向上级报告；(7)负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题；(8)组织、实施事故应急救援预案。（四）设备副经理安全生产职责(1) 按“谁主管谁负责”的原则，对设备系统的安全工作负责；(2) 组织制
27、订、修订和审批设备安全管理规章制度、设备安全技术规程，并组织实施；(3) 坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查设备主管部门安全职责履行和各项或设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；(4) 负责组织全公司设备事故的调查、处理，并及时向上级安全和设备主管部门报告；(5) 组织设备安全大检查，落实设备隐患整改，审核安全防范措施；(6) 定期召开设备系统的安全生产工作会议，分析设备安全生产动态，及时解决存在的问题；(7) 组织设备部门参加安全生产竞赛活动，总结先进经验，奖励先进。（五）经营副经理安全生产职责(1) 按照“谁主管谁负责”的原则，对计划经营系统的安全工作负责； (2) 组织制
28、订、修改和审批计划经营系统的规章制度，要体现“安全第一”的思想，并监督检查制度执行情况；(3) 负责本系统人员的安全意识和技能教育，提高职工的整体安全素质；(4) 定期召开计划经营系统的安全工作会议，分析经营动态，及时解决存在的问题；(5) 贯彻“五同时”的原则，把安全管理纳入经营管理中，承包各项经营工作必须有明确的安全指标。（六）机关员工安全职责(1)认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责；(2)提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作，对本岗位的安全工作负直接责任；(3)认真学习并执行安全用火、防静电、防腐蚀等环节的安全管理制度和规定；(4)正确
29、分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告；(5)妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持工作环境整洁，文明办公；(6)积极参加各种安全活动，对他人违章作业加以劝阻和制止。（七）安全科科长安全生产职责(1)保证国家安全生产法规和公司规章制度在本单位贯彻执行，贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查本单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；(2)组织制订并实施各部门安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；(3)组织对新工人(包括实习、临时
30、人员)及外来施工人员进行安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，组织安全技术考核；组织并参加项目科的安全活动，及时处理工人提出的意见；(4)组织全公司安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用；(5)及时报告本单位发生的事故，注意保护现场；(6)配备合格的安全技术人员，充分发挥公司安全专兼职管理人员的作用。（八）设备科科长安全生产职责(1)在设备副经理领导下，保证全公司机电设备正常运行。负责全公司设备、备品备件的技术管理和供应，对全公司固定资产管理负责。不断提高设备完好率。(2)主持拟订全公司设备的大、中修计划，并组织实施。制定重大设备的检修技术措施，检查验收检修质量。(3)带领本科室有关人员，深入调查研究，提出机电设备革新改造意见，搞好重要设备安全运行工作，延长设备使用寿命。(4)负责公司能源管理工作，制定节约能源计划措施，并组织落实。检查督促各车间科室开展节能工作。(5)负责建立健全全公司机电设备技术规程，并负责检查落实。（九）生产科科长岗位职责(1)执行公司下达的各项规定，合理组织安排生产。(2)平衡解决生产中发生的问题、认真执行大型设备的开停车 制度。(3)掌握生产动态，
