1、质量管理体系文件四文件发放、回收记录记录表格Rec/DTYY 4003-2013序号文件名称编号签发日期版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件销毁审批记录记录表格Rec/DTYY 4007-2013序号文件编码文件名称销毁申请人/日期销毁原因审批人/日期备注药品采购进货计划表记录表格Rec/DTYY 4032-2013 年第 季度药品通用名称商品名剂型规格单位拟购数量供货价所需资金药品生产企业供货单位备注制表人： 商务部负责人： 销售负责人：质量管理部门： 财务部门： 总经理：药品采购记录记录表格Rec/DTYY 4033-2013 年品名剂型规格单位购进数量生产企业有效期供货单
2、位购进执行情况购进人员备注月日 第 页药品购货单位一览表记录表格Rec/DTYY 4034-2013序号购货单位详细地址电话许可证号备注药品供货单位一览表记录表格Rec/DTYY 4035-2013序号供货单位名称许可证号电话传真供货品种首次购货日期供方档案编号药品运输记录表记录表格Rec/DTYY 4036-2013运输车辆车牌号药品通用名称商品名剂型规格生产企业储存条件启用时温度到达时温度运输过程中温湿度情况销后退回药品验收记录记录表格Rec/DTYY 4037-2013编号：序号验收日期药品通用名称商品名剂型规格批准文号批号有效期生产企业退回单位退回原因退回数量质量状况验收结论验收人备注
3、注射剂澄明度检查记录记录表格Rec/DTYY 4038-2013品名规格批号生产企业单位取样数量检查情况检查结果处理意见检查员及日期白点白块玻璃纤维其他不合格率%药品入库质量验收记录记录表格Rec/DTYY 4039-2013日期供货单位药品名称生产厂家规格数量批准文号生产日期批号有效期验收结论验收员库存药品质量养护检查记录记录表格Rec/DTYY 4040-2013编号： 检查日期： 年 月 日序号药品通用名称商品名剂型规格生产厂家批号有效期单位数量质量状况养护措施处理结果养护员药品养护检查记录记录表格Rec/DTYY 4041-2013检查日期品名剂型规格单位检查数量生产厂家批号有效期包装
4、、外观检查情况及结论养护员处理意见设备设施仪器一览表记录表格Rec/DTYY 4042-2013序号名称规格型号生产厂家购置价格购置日期启用日期使用地点用途使用与维护负责人注：此表由养护员填写药品销售记录记录表格Rec/DTYY 4043-2013 年品名剂型规格单位有效期销售数量生产企业购货单位销售人员备注月日 第 页近效期药品催销表记录表格Rec/DTYY 4044-2013部门： 年 月 日品名规格生产企业数量单位生产批号有效期储存地点业务部门备注催销措施催销结果部门负责人： 保管员：注：1、近效期指一年以内（含一年）；2、本表每月填写一次，每月三日前由保管员填制、核对，部门负责人签字后
5、于每月五日前交有关部门。药品出库复核记录记录表格Rec/DTYY 4045-2013 年品名剂型规格单位数量生产企业生产批号有效期购货单位质量状况发货人复核人备注月日 第 页不合格药品登记表记录表格Rec/DTYY 4046-2013日期药品通用名称商品名剂型规格单位数量产品批号生产厂家不合格原因供货单位处理时间及结果不合格药品检查情况报表记录表格Rec/DTYY 4047-2013质量管理部：接到关于 号通知，经查我单位库存无所列品种药品通用名称商品名剂型规格生产厂家产品批号单位数量金额检查及处理结果报废药品销毁表记录表格Rec/DTYY 4048-2013编号药品通用名称商品名剂型规格单位
6、数量件数产品批号有效期药品生产企业供货单位金额报废原因合计上述待销毁药品共 个品种， 个批号， 件，约 kg，原值 元。销毁日期销毁方式销毁地点参加销毁的人员（签字）企业仓储部门财务部门安全部门质量部门企业领导药检部门检销人不合格药品汇总分析表记录表格Rec/DTYY 4049-2013年 季度不合格来 源品名剂型规格生产批号有效期数量生产企业不合格原因处理意见制表人：审核人：日期：本表一式三联：1、养护员存；2、质量管理部门存；3、采购部门存。药品召回记录表记录表格Rec/DTYY 4050-2013药品通用名称商品名剂型规格生产企业批准文号批号有效期追回原因购货单位发货日期发货数量追回日期已追回数量未追回数量未追回原因有否造成医疗事故经办人药品暂停发货通知单记录表格Rec/DTYY 4051-2013 填报日期： 年 月 日 药品通用名称 商品名 规 格 批 号 有 效 期 库存数量（单位） 生产企业 经 办 人 审 批 人 暂停发货原因 第一联：质量管理部门 第二联：业务部门 第三联：仓储部门 第四联：销售部购进退出记录记录表格Rec/DTYY 4052-2013品名剂型规格单位生产企业注册商标批准文号有效期批号退货日期退货通知单号退货数量供货单位退货方式退货凭证经办人复核人备注直接接触药品岗位人员健康情况登记表记录表格Rec/DTYY 4053-2013 年度
