1、安全标准化细划方案山西潞宝集团安全标准化细划方案要素检查内容责任部门11法律、法规和标准的识别和获取1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。安环部安环处1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。安环部安环处询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。所有部门车间1.2法律、法规和标准符合性评审1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。安环部安环处2.1方针目标安全生产方针，年度安全生产目标。安环部抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。各车间安全生产方针和安全生产目标
2、告知情况。安环处1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。安环部安环处2.2负责人编制安全生产责任制。安环部询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。主要负责人1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。安环部安环处1.主要负责人安
3、全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问： 1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。安环部安环处1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。安环处1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。企划部调度询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。2.3职责安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。安环部安环处安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2各级管理人员、从业人
4、员对各自职责是否清楚。安环部安环处1.安全生产责任制考核制度；2.决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。企划部2.4组织机构1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。安环部安环处1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。安环处保卫处1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。安环部安环处2.5安全生产投入安全生产费用管理制度。安环部1.
5、安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。安环处财务处企业为从业人员交纳保险凭证。安环处风险抵押金或安全责任保险考核记录。企划处3.1 范围与评价方法风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。安环部1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。安环处1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。安环处风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内
6、容。安环处3.2风险评价1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录；3.风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。安环处生运处1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。安环处生运处3.3风险控制1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。安环处1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。安环处生运处3.4隐患排查与治理1.隐
7、患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。安环处生运处各车间重大隐患项目档案。安环处1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。安环处1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。安环处3.5 重大危险源1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源档案。安环处安全监控报警设施台账。现场检查：1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统安环处1.重大危险源定期评估制；2.定期安全评估报
8、告。安环处1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。安环处1.重大危险源应急救援预案；2.重大危险源应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。安环处询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。各车间现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。安环处备案资料。安环处1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。现场检查：1.重大危险源现场测量防护距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。安环处3.6变更1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检
9、查：查看变更实施现场。生运处1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施。3.变更实施验收报告。生运处3.7风险信息更新1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。生运处年度评审或检查报告，或者评审记录。生运处风险评价报告、记录。生运处3.8供应商1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案；3.供应商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。昌宝4.1安全生产规章制度1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。安环处文件发放记录。现场检查：工作岗位是否有
10、有效的规章制度。安环处4.2操作规程1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。安环部抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。安环处新项目的操作规程。生运处4.3修订1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。安环部1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程；3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。安环部发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。安环部5.1培训教育管理1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全
11、培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。安环处生运处各两车间各班组1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。安环部安环处从业人员安全培训教育档案。安环处1.安全培训教育计划；2.变更记录。安环处培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。安环处1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。安环处5.2从业人员岗位标准1.载明企业从业人员岗位标准的文件；2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。人力资源部5.3管理人员培训安全资格证书及培训档案。人力资源部安全培训教育档案。人力资源部5.4从业人员培训教育培训教育记录、档案。现场
12、检查：从业人员上岗证。安环处从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。现场考核：抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。安环处1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；2.特种作业操作证；3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。生运处1.从业资格证；2.管理台账。现场检查：抽查危险化学品运输有关人员资格证。安环处培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训情况。人力资源部安环处生运处5.5其他人员培训教育从业人员安全培训教育档案。安环处外来参观、学习等人员培训记录。人力资源部1.厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包
13、商安全培训教育记录。询问：外来施工单位接受企业培训教育情况。现场检查：抽查外来施工单位入厂证。安环处5.6日常安全教育1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。所有部门查班组安全活动记录。所有班组部门安全活动记录。所有部门安全活动记录。所有部门月度安全活动计划。所有部门6.1生产设施建设生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。现场检查：查看安全设施投入使用情况。安环处生运处1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料；3.建设项目设立安全评价报告；4.建
14、设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。安环处1.设计、施工、监理单位的相关资质；2.施工现场安全检查记录。现场检查：施工现场安全管理情况。安环处1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；2.变更风险分析记录；3.安全评价报告和审查报告等。生运处1.工艺设计文件；2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。现场检查：采用的设备、材料。
15、生运处6.2安全设施安全设施管理台账。安环处各车间安全设施管理台账。现场检查：各种安全设施的配备情况。各车间1.安全设施管理制度；2.安全设施维护保养检查记录。现场检查：安全设施的完整性。生运处1.设备检维修计划；2.安全设施检维修记录；3.安全设施拆除、停用资料。现场检查：安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。生运处1.监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备台账；3.监视和测量设备检验报告；4.校验和维护记录。现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。仪表车间6.3特种设备1.特种设备管理制度；2.特种设备台账和定期检验报告。生运处特种设备台账和档案。生运处特种设备台账和
16、档案。现场检查：登记标志。生运处特种设备维护保养记录。现场检查：特种设备日常维护保养状态。生运处校验报告、检修记录。生运处1.特种设备档案；2.定期检验申资请料。现场检查：特种设备检验合格标志。生运处1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。现场检查：特种设备是否有报废但仍在使用的现象。生运处6.4工艺安全员工培训记录。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。生运处1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录；4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等
17、；6.工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。生运处1.风险评价记录；2.岗位操作规程。询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。生运处1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；2.定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。生运处1.生产装置开车前安全条件确认检查表；2.系统气密、置换及动设备空试记录；3.装置开车方案；4.操作规程和应急预案；5.操作人员培训记录；6.开车前隐患排查与整改记录。生运处安环处1.停车方案；2.停车操作记录。询问：有关人员是否清楚停车要
18、求。生运处1.操作规程；2.操作记录。询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。生运处现场检查：1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；2.排空系统及火炬管理情况。生运处工艺操作记录及交接班记录。询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。生运处6.5关键装置及重点部位1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位台账。生运处监督指导有关记录。询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。生运处联系点活动记录。生运处1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位档案；3.关键装置、重点部位的监督检查记录。生运处1.关键装置、重点部位应急预案；2.应急预案演练记录
19、。询问：1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；2.各种事件及事故处理措施。生运处按照3.5条评审生运处6.6检维修1.设备检维修管理制度；2.检维修记录。现场检查：现场检查或抽查设备状况。生运处年度综合检维修计划。生运处1.检维修风险分析记录；2.检维修方案；3.工艺、设备设施交付检维修手续；4.检维修人员安全培训教育记录；5.相应作业许可证及安全控制措施；6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。现场检查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。生运处6.7拆除和报废1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；
20、3.拆除作业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。现场查看：查看拆除作业现场安全管理。生运处分析、验收合格证明。现场检查：拆除、清洗作业现场安全管理。生运处分析、验收合格证明。现场检查：拆除、报废、清洗作业现场安全管理。生运处7.1许可1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。安环处生运处7.2警示标志安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。安环处各车间现场检查：重大危险源现场安全警示标志和告知牌。安环处相关车间现场检查：厂区道路限速、限高、禁行等标志。保卫处现场检查：检维修、施工、吊装等作
21、业现场管理情况。1.警示标志和告知牌管理台账；2.职业危害因素检测记录。安环处各车间现场检查：职业危害岗位警示标志和告知牌。各车间现场检查：风向标设置的位置是否合理。各车间7.3作业环节现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。各车间现场检查：违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。各车间现场检查：作业人员持作业许可证作业情况。各车间作业许可证。询问：监护人员救护技能和应急处理能力。现场检查：监护人员是否持相应许可证监护。安环处生运处现场检查：作业环境。各车间1.承包商之间的安全生产协议；2.检查记录。现场检查：承包商作业现场管理。安环处生运处1.有关机动车辆进入生产
22、装置区、罐区现场的管理规定；2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。保卫处现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。各车间7.4承包商1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书。现场检查：作业现场管理。生运处安环处现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。生运处8.1职业危害项目申报1.职业病危害因素识别记录；2.职业病危害因素申报表及批复资料。现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。安环处8.2作业场所职业危害管理1.职业危害防治计划和实施方案；2.职业卫生档案；3.从业人员健康监护档案。安环处职业卫生
23、档案。现场检查:作业现场职业危害管理情况。安环处现场检查:1.作业场所区域划分情况；2.作业场所有无住人；3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。各车间检查记录。现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。安环处各车间1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。询问：抽查从业人员对检测结果了解情况。现场检查：检测点设置及告知牌。安环处健康查体报告。询问：抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。安环处8.3劳动防护用品个体防护用品台账。现场检查：1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合
24、规定；2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。安环处各车间现场检查：1.防护器具配备是否正确、齐全；2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。各车间查文件：1.职业卫生防护设施台账；2.个体防护用品台账。安环处各车间现场检查：作业人员是否按规定使用个体防护用品。各车间9.1危险化学品档案1.化学品普查表；2.危险化学品档案。现场检查：危险化学品储存情况。安环处各车间9.2化学品分类1.化学品普查表；2.化学品鉴别分类报告；3.化验室化学试剂分类清单。安环处质检部9.3化学品安全技术说明书和安全标签“一书一签”。现场检查：化学品包装上是否有中
25、文化学品安全标签。安环处各车间1.采购的危险化学品名录；2.采购的危险化学品中文“一书一签”。昌宝公司9.4化学事故应急咨询服务电话“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。询问：应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。安环处现场检查：现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。调度9.5危险化学品登记危险化学品登记证及资料。安环部9.6危害告知劳动合同及宣传、培训教育记录。现场检查：公告栏、告知牌等。安环处生运处9.7储存和运输1.危险化学品安全管理制度；2.危险化学品出入库记录；3.检查记录；4巡线记录。现场检查：1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；2.液位动态监控系统；3.危险化学
26、品输送管道安全设施。各车间1.剧毒化学品安全管理制度；2.剧毒化学品收发台账；3.剧毒化学品备案资料。询问：有关人员对剧毒化学品管理的要求。现场检查：剧毒化学品仓库安全管理情况。质检部1.危险化学品运输、装卸安全管理制度；2.装车前后安全检查记录。询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。现场检查：1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；2.充装设施。各车间危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件；现场检查：废弃设施。安环处10.1应急指挥与救援系统应急救援预案。调度询问：有关人员是否了解应急指挥系统。相关人员应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急救援
27、队伍组成。调度应急救援预案。询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。相关人员10.2应急救援设施1.应急救援预案；2.应急救援器材台账；3.消防设施、器材台账；4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。安环处各车间调度应急救援预案；询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话。各车间现场查验：1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位显著位置；3.报警电话是否畅通。各车间1.防护救护器材管理台账； 2.防护救护器材检查维护记录。询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；2.防护救护器材是否完好。各车间10.3应急救援预案与演练应急救援预案。调度1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录；3.应急救援预案演练评价报告。调度询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。调度各车间1.应急救援预案评审修订规定；2.应急救援预案评审记录。调度1.应急救援预案备案回执；2.应急协作单位收到预案的回执。调度10.4抢险与救护1.应急预案；2.
