麻醉药品和第一类精神药品自查表.docx
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麻醉药品和第一类精神药品自查表.docx
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麻醉药品和第一类精神药品自查表
附件
麻醉药品和第一类精神药品自查表
检查部门
检查要点
检查内容及要求
制度
制订麻醉、第一类精神药品管理制度,相关内容与现行法律、法规一致,并对全流程中人员、药品、设备设施、账目、处方均有明确规定。
1、每个部门均有麻醉、第一类精神药品管理责任人。
2、定期专项检查,有记录,能体现持续改进。
3、医师处方权,药师调配权有审批。
4、处方开具及处方管理。
5、专项培训和考核管理。
6、医疗机构印鉴卡管理。
7、三级基数管理
8、采购、验收管理.
9、贮存、保管与设备设施及监控管理。
10、药品发放管理及流程。
11、调配、使用药品管理。
12、药品报残与销毁管理。
13、丢失及被盗案件报告、值班巡查管理。
药库
电子印鉴卡使用及管理
1、使用麻醉药品和第一类精神药品是否与医院相关诊疗科目相符
2、《印鉴卡》中医疗机构名称、地址、医疗机构法人代表(负责人)、医疗管理部门负责人、药学部门负责人、采购人员等均与现任人员一致。
发生人员变更三日内更新印鉴卡。
药品采购
1、医疗机构应当凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。
2、从《医疗机构印鉴卡管理系统》网上采购麻醉药品和一类精神药品
3、医疗机构通过电子印鉴卡系统每月上报上个月麻醉药品、第一类精神药品采购数量。
4、入库双人验收,入库验收记录齐全。
药品储存
1、配备专人负责管理工作,应当掌握相关的法律、法规和规定,熟悉药品使用和安全管理工作。
2、设立专库储存,必须配备保险柜,门、窗有防盗设施以及监控设施、安装报警装置。
3、实行双人双锁管理
4、建立储存专用账册
领发管理
1、凭领药单(双人签字)+处方+逐日登记表,在基数内领药。
2、出库双人复核做到账物相符
过期、损坏、验收缺损的管理
过期、损坏麻醉药品、第一类精神药品销毁需上报所在区卫生行政部门批准后,有销毁记录。
三级基数管理
1、建立全院、相关调剂室、相关病区(包括手术室)的三级基数管理。
2、基数卡有领发双方的双人签字,一式两份。
全院麻醉药品、第一类精神药品基数量经主管院长批准,每年更新。
3、基数=库存药品+换药处方+各调剂设置基数
处方保管
按照法规麻醉药品、第一类精神药品处方保存不少于三年;二类精神药品处方保存不少于二年。
有处方销毁记录。
门诊药房
药品储存
1、配备专人负责管理工作
2、专用保险柜(或智能药柜)及其位置适当、有安全监控。
3、双人打开保险柜(或智能药柜)
4、建立专用账册,账物相符。
账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确,每日清点。
处方开具
1、经培训和考核,医师和药师获得开具和调剂处方权限,由医务部门核准,签字留样及时更新。
2、使用专用处方
3、处方格式及项目齐全,填写完整,符合规定。
处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全,与留样相符。
4、处方应诊断齐全,用法用量合理,疗程符合相关法规要求,药师对处方进行规范性和适宜性审核。
5、处方登记发药批号,可追溯。
6、处方逐日进行专册登记,项目齐全,清晰完整(手工记录或电子表格)。
处方统一编号,计数管理
三级基数管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
2、核对麻醉药品基数,基数=药品数量+处方开具数量(空安瓿)+门诊科室设置基数
空安瓿、废贴回收
1、专人负责空安瓿/废贴回收,逐笔登记,登记表项目齐全。
2、空安瓿/废贴销毁时应有记录,双人监督并签字。
(由非药学部门完成销毁的,则应有相应交接记录,销毁方也应有相应销毁记录)
无偿回收管理
1、回收登记,项目齐全,药品交回人签字,经手药师双人签字
2、回收药品登记数量与实物相符,单独保管
过期/破损药品管理
1、过期/破损药品登记,项目齐全,经手药师双人签字
2、过期/破损药品单独保管(药房不得自行销毁)
发药窗口
固定发药窗口,窗口有明晰标识
急诊药房
药品储存
1、配备专人负责管理工作
2、专用保险柜(或智能药柜)及其位置适当、有安全监控。
4、建立专用账册,账物相符。
账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确,每日清点。
5、换班时有交接与记录
处方开具
1、经培训和考核,医师和药师获得开具和调剂处方权限,由医务部门核准,签字留样及时更新。
2、使用专用处方
3、处方格式及项目齐全,填写完整,符合规定。
处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全,与留样相符。
4、处方应诊断齐全,用法用量合理,疗程符合相关法规要求,药师对处方进行规范性和适宜性审核。
5、处方登记使用药品批号,可追溯。
6、处方逐日进行专册登记,项目齐全,清晰完整(手工记录或电子表格)。
处方统一编号,计数管理
三级基数管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
2、核对麻醉药品基数,基数=药品数量+处方开具数量(空安瓿)+急诊科室设置基数
空安瓿、废贴回收
1、空安瓿/废贴回收,逐笔登记,登记表项目齐全。
2、空安瓿/废贴销毁时应有记录,双人监督并签字。
(由非药学部门完成销毁的,则应有相应交接记录,销毁方也应有相应销毁记录)
3、残余量有处置记录,登记在本册,或登记在处方背面,双人手工签字
过期/破损药品管理
1、过期/破损药品登记,项目齐全,经手药师双人签字
2、过期/破损药品单独保管(药房不得自行销毁)
病房药房
药品储存
1、配备专人负责管理工作
2、专用保险柜(或智能药柜)及其位置适当、有安全监控。
3、双人打开保险柜(或智能药柜)
4、建立专用账册,账物相符。
账卡的入、出、存数量及批号记录清晰准确,每日清点。
处方开具
1、经培训和考核,医师和药师获得开具和调剂处方权限,由医务部门核准,签字留样及时更新。
2、处方开具系统:
或纸质处方、或计算机开具处方(均需手工签名)
3、处方格式及项目齐全,填写完整,符合规定。
处方医生、调配药师和发药药师签名或盖章齐全,与留样相符。
4、处方应诊断齐全,用法用量合理,疗程符合相关法规要求,药师对处方进行规范性和适宜性审核。
5、处方登记使用药品批号,可追溯。
6、处方逐日进行专册登记,项目齐全,清晰完整(手工记录或电子表格)。
处方统一编号,计数管理
三级基数管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致
2、核对麻醉药品基数,基数=药品数量+处方开具数量(空安瓿)+各病区设置基数
空安瓿、废贴回收
1、专人负责空安瓿/废贴回收,逐笔登记,登记表项目齐全。
2、空安瓿/废贴销毁时应有记录,双人监督并签字。
(由非药学部门完成销毁的,则应有相应交接记录,销毁方也应有相应销毁记录)
3、残余量有处置记录,登记在本册,或登记在处方背面,双人手工签字
过期/破损药品管理
1、过期/破损药品登记,项目齐全,经手药师双人签字
2、过期/破损药品单独保管(药房不得自行销毁)
临床科室
药品储存
1、配备专人或相对固定人员负责管理工作
2、专用带锁柜子(或抽屉),有安全监控。
3、双人双锁
4、换班时有交接与记录
处方开具
1、经培训和考核,医师获得开具处方权限,由医务部门核准,每天有具有处方权医师当班,不在岗时有替代措施
2、处方开具系统:
或纸质处方、或计算机开具处方、或纸质处方(手签名)+电子处方
3、处方格式及项目齐全,填写完整,符合规定。
处方医生签名或盖章齐全,与留样相符。
4、处方应诊断齐全,用法用量合理,疗程符合相关法规要求。
5、处方登记使用药品批号,可追溯。
三级基数管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致
2、核对麻醉药品基数,基数=药品数量+处方开具数量(空安瓿)
残余量管理
残余量有处置记录,双人手工签字
手术室
药品储存
1、配备专人负责管理工作
2、专用保险柜(或智能药柜)及其位置适当、有安全监控。
智能药柜补充有记录。
3、双人双锁
4、每班次均有交接与数量清点记录
处方开具
1、经培训和考核,医师获得开具处方权限,由医务部门核准,每天有具有处方权医师当班,不在岗时有替代措施
2、处方开具系统:
或纸质处方、或计算机开具处方(均有手工签名)
3、处方格式及项目齐全,填写完整,符合规定。
处方医生签名或盖章齐全,与留样相符。
4、处方应诊断齐全,用法用量合理,疗程符合相关法规要求。
5、处方登记使用药品批号,可追溯。
药品使用
1、医师预领、给药、开医嘱、记账、还药(处方+安瓿)各环节严格遵守规定
2、处方-医嘱记账-实际用药相符
3、手术室使用麻醉药品、一类精神药品,HIS帐与手工帐一致。
三级基数管理
1、麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与病房药房备案一致
2、核对麻醉药品基数,基数=药品数量+处方开具数量(空安瓿)
残余量管理
残余量有处置记录,双人手工签字
培训
人员培训
1、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定的教育和培训
2、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关专业知识的教育和培训
3、定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关职业道德的教育和培训
专项
专项工作完成情况
本年度专项工作完成情况
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- 麻醉药品 一类 精神药品 自查