物资采购管理制度范本.docx

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物资采购管理制度范本

物资采购管理制度范本

　　第一篇：

物资采购管理制度

　　物资采购管理制度

　　1.目的

　　为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　公司..地区采购业务

　　3.内容

　　公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

　　采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

　　采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；

　　采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

　　采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

　　采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

　　对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

　　对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

　　凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

　　凡需总部采购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

　　凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

　　公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

　　凡违反之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

　　第二篇：

物资采购管理制度

　　物资采购管理制度

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

　　供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

　　务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

计划科负责对采购

　　计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量

　　、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

　　备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

　　人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。

签订采购合

　　同、协议的注意事项为：

　　合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

　　第三篇：

物资采购管理制度

　　物资采购管理办法（草稿）

　　一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。

特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

　　二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。

当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

　　三、物资采购要遵循：

先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

　　四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。

如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。

在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。

大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

　　五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

　　六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

　　七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

　　八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。

集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

　　第四篇：

物资采购管理制度

　　**民茂食品有限公司

　　物资采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

　　第二条本制度适合公司所有部门。

　　第二章物资分类

　　第三条原、辅材料类：

各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

　　第四条五金配件、低值易耗品类：

包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

　　第五条办公后勤物资类：

包括办公用品、日用杂品等。

　　第六条技术检验器具及特种原、辅料类：

包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

　　第七条固定资产类：

包括生产用和非生产用固定资产。

　　第三章物资采购程序

　　第八条原辅材料：

由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

　　第九条五金配件、低值易耗品类：

由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。

　　第十条办公后勤物资类：

由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

　　第十一条技术检验器具及特种原辅料：

由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

　　第十二条固定资产类：

　　1、生产类：

由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

　　2、非生产类：

由公司根据企业发展需要负责实施。

　　第四章“申购计划单”的撤销与回复

　　第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

　　第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

　　第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

　　第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

　　1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

　　2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

　　价格与质量：

应遵循同质比价，同价比服务。

　　大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

　　适合单一供应商的采购。

　　1、需求量太少，不值得再分。

　　2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

　　3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

　　4、采购量少且不受限。

　　第十八条付款方式：

实行帐期结算和定期结算相结合。

特殊情况经总经理

　　批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

　　第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

　　第二十条采购实施程序

　　采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

　　采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。

在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

　　据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

　　以“订单”形式实施采购。

采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

　　所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

　　第六章供应商的选择

　　第二十一条各项证照齐全，如：

营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

　　第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

　　第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

　　第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

　　无须催货而准时到货。

　　要求的到货日期通常都能接受。

　　根据原料价格下调而主动向需求方降价。

　　第七章采购原则

　　第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

　　取电话或传真谈价。

　　第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

　　第二十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。

第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

　　第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

　　第八章货款支付管理

　　第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

　　第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。

第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

　　第九章质量事故的处理

　　第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

　　第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

　　第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

　　第十章合同管理

　　第三十六条合同签约原则

（一）不得损害公司利益。

（二）合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

　　（三）不得违背相关法律法规和公司相关规定。

　　（四）不得降低质量标准。

　　（五）所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

　　规范。

　　第三十七条合同的管理

　　合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

　　第十一章附则

　　第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

　　第三十九条

　　本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

　　第五篇：

物资采购管理制度

　　第一章物资采购管理制度

　　第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

　　第二条定义：

物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

　　第三条适用范围：

天润建司各部门均依照本制度执行。

　　第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

　　第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

　　第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

　　第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：

　　1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；

　　2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。

3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。

　　4、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。

　　第十条财务总监的主要职责是：

　　审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

　　第十一条公司审计部的主要职责是：

　　对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。

对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

　　第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：

审核

　　公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

　　第十三条财务总监的权限是：

　　审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。

第＋四条公司审计部的权限是：

　　有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

　　第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：

交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

　　第十六条物资、设备需求的申请：

　　公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

　　司办公室登记审核。

　　第十七条采购计划的编制和审核：

　　公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

　　第＋八条采购计划的批准

　　公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。

　　第十九条确定采购方式的原则

　　本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《出差申请单》上签字确认后方能成行。

第二＋条供应商的选择

　　公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

　　有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

　　第二十一条选择供应商的原则是：

　　拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）,产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。

第二＋二条采购合同的签订

　　1、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　2、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。

签订采购合同、协议的注意事项为：

　　1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　3、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

　　第二十四条采购合同、协议的履行

　　公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。

在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

　　程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。

对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。

第二十五条采购物品的管理

　　1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。

对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。

　　2、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

　　第二十六条采购的授权

　　公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。