通信系统安全生产检查表.docx
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通信系统安全生产检查表.docx
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通信系统安全生产检查表
安全管理基础工作检查表
受检单位:
项目
编号
检查内容
检查情况记录
管
理
组
织
建
设
情
况
1
成立安全生产委员会,由主要负责人担任主任,成员包括各部门主要负责人,根据人员调整情况及时更新。
□已落实
□未成立安委会□人员组成不符合要求
□成员未及时更新□无会议记录(纪要)
2
设置安全管理专门机构或明确安全管理职能部门。
□已落实□未明确安全管理职能部门
3
配备足够数量的专职安全管理人员
□已落实
□省级单位未配备专职管理人员
□地市公司或专业公司的下属机构(省级)未配备专职管理人员
□从业人员达到100人及以上的县(区)公司未配备专职管理人员
4
单位内设机构配备专职或兼职安全管理人员
□已配备□未全部配备□未配备
安
全
生
产
责
任
落
实
5
落实“党政同责”,2018-2019年党组织工作会议对安全生产工作进行研究部署
□已落实□无会议记录或纪要
6
主要负责人履行安全生产管理职责,2018-2019年主持召开安全生产工作会议和参加安全生产监督检查
□已落实
□无安全生产工作会议记录(纪要)
□办公会等公司会议无安全生产工作部署
□无参加安全检查记录
7
明确单位各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
□已落实
□单位各级负责人无安全责任清单
□无岗位安全工作标准或安全操作规程(含岗位安全风险清单)
□无安全绩效考核标准
8
层层签订安全责任书
□已落实
□未与单位部门及下一级单位签订安全责任书
□未与员工签订安全责任书
□安全责任书无工作目标及考核标准
规
章
制
度
建
设
9
建立健全安全管理制度,依法依规开展安全管理工作
是否建立下列制度(或有明确执行的相应规章制度):
□办公楼、机房楼、营业场所等生产经营场所安全管理规定(含消防管理、治安防范管理)
□安全设施维护制度□隐患排查治理制度□安全应急管理制度□安全信息报送制度□安全宣传和教育制度□交通安全管理制度□工程建设安全管理制度□劳动防护用品管理制度□门卫、值班、巡查制度
安全管理基础工作检查表(续)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
安
全
宣
传
教
育
10
2019年安全宣传教育工作计划或方案
□已制定
□未制定□内容与往年相同
11
新入职员工安全教育培训(2018-2019年度)
□已组织培训
□无培训记录□新入职员工未全部参加培训
□培训内容中缺少岗位安全风险提示及安全责任清单
12
开展专项安全宣传教育活动(安全生产月、消防安全、交通安全等宣传教育活动)(2018-2019年度)
□已落实□无活动开展记录
13
开展专(兼)职安全管理人员培训(省级公司)(2018-2019年度)
□已组织培训□无培训记录
安
全
产
应
急
管
理
14
生产安全事故综合应急预案
□已制定□未制定
15
办公楼、营业场所、仓储物流中心等重要场所的各类安全事故专项应急预案
□已制定□未制定
16
开展应急演练活动(每年不少于两次)(2018-2019年度)
□已落实□无演练活动记录
□专项应急演练有缺项□演练活动不足两次
劳
动
防
护
用
品
管
理
17
建立采购、发放劳动防护用品基础台账
□已建立台账
□未建立台账□台账记录不准确或不详尽
18
合法合规发放劳动防护用品
□合法合规发放
□未发放劳动防护用品
□以货币形式替代劳动防护用品发放
□以劳动防护用品名义发放非劳动防护用品□超标准发放劳动防护用品
安
全
隐
患
排
查
治
理
19
定期开展专项安全检查
□已落实
□未建立检查机制□无检查记录
□检查数量及覆盖范围不符合本单位相关规定
20
建立事故隐患台帐,实现隐患整治闭环管理
□已落实
□未建立隐患记录台账
□隐患记录台账内容与实际情况不符
□无隐患整改完成记录
□无隐患整改计划
检查记录人:
记录时间:
年月日
交通安全管理工作检查表
受检单位:
项目
编号
检查内容
检查情况记录
基
础
管
理
1
驾驶服务外包合同中明确双方安全管理责任和考核要求
□已落实
□管理责任不明确□无考核标准
□未执行或正确执行考核要求
2
建立车辆调度制度
□已建立制度并做好记录
□无调度制度□调度制度不完善
□无调度记录□调度记录不齐全
3
建立车辆维护保养制度
□已建立制度并做好记录
□无维保制度□维保制度不完善
□无维保记录□维保记录不齐全
4
制定交通事故应急预案,并定期演练
□已制定预案并开展演练
□无应急预案□无演练记录
车
辆
管
理
5
车辆投保交通事故责任强制保险
□已投保□未投保
6
车辆(含自有及租赁车辆)的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效
□有查验记录
□无查验记录
□存在车辆相关证照不齐全现象
7
车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志、牵引绳等随车工具(7座以上车辆配置安全锤)
□已配备
□存在配备器具不齐全现象
8
车辆全部座椅安装安全带
□已安装
□未全部安装
□已安装但不便于使用
9
建立车辆管理档案
□已建立档案并记录相关信息
□未建立车辆管理档案
□未如实记录车辆信息
驾
驶
员
管
理
10
建立专职驾驶人员聘用考试制度
□有聘用记录并符合聘用条件(属于服务外包的可由外包公司负责实施)
□无聘用考核记录
□存在驾驶人员不符合聘用(上岗)条件的现象
11
建立驾驶人员管理考核制度,对违章驾驶、不文明驾驶等行为进行处罚
□已建立制度并有考核记录
□无考核制度□无考核记录
12
与专职驾驶人员签订安全责任书
□已签订责任书
□未与驾驶员签订安全责任书
□安全责任书无工作目标及考核标准
13
建立专职驾驶员管理档案
□已建立档案并记录相关信息
□未建立驾驶员管理档案
□未如实记录相关信息
14
开展专职驾驶人员业务培训和安全教育
□已落实
□无培训和教育记录
15
开展全员交通安全教育
□已落实
□无培训和教育记录
通信生产机房楼安全检查表
受检公司:
机房楼名称:
项目
编号
检查内容
检查情况记录
消
防
安
全
管
理
1
机房楼通过消防部门验收
□已通过验收
□未通过验收
2
通信生产机房楼内安装火灾自动报警系统
□已安装
□未安装
3
通信设备机房、数据机房、配电机房、贵重设备室等机房内安装自动气体灭火系统
□全部安装
□存在设备机房未安装自动气体灭火系统的现象
4
消防设施投入使用后应保证其处于正常运行工作状态
□火灾报警探测器损坏或不正常工作
□自动喷水灭火系统喷头损坏
□消火栓内设施损坏、丢失
□火灾自动报警系统不能正常运行
□消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常运行
□自动气体灭火系统不能正常运行
5
任何单位和个人不得影响室内消防设施的正常使用
□火灾报警探测器周围0.5m范围内有遮挡物(含包覆探测器)
□火灾报警探测器至空调送风口边的水平距离小于1.5m
□自动喷水灭火系统、气体灭火系统的管道和喷头有悬挂物
□灭火系统喷头被阻塞
□遮挡消火栓□遮挡疏散指示标志
□其他影响消防设施正常使用的现象
6
手动火灾报警按钮、气体灭火系统的手动控制与应急操作按钮有防止误操作的警示显示与措施
□无警示标志
□部分按钮无警示标志
7
配备气体灭火系统的机房设置隔墙时,隔墙顶部应有保证灭火剂流通的开口
□无开口
□开口设置在底部
8
依据《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关标准,设置相应等级的防火门
□柴油发电机房门未设置甲级防火门
□储油间未设置能自行关闭的甲级防火门
□气体灭火系统钢瓶间未设置甲级防火门
□通风和空调机房未设置甲级防火门
□高低压配电机房未设置甲级防火门
□消防水泵房未设置乙级防火门
□通信机房、支撑系统用房未设置丙级以上防火门(含丙级)
□疏散楼梯间未设置乙级防火门
□电缆井(管道井)井壁上的检查门未设置丙级防火门
通信生产机房楼安全检查表(续一)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
消
防
安
全
管
理
9
气体灭火系统储瓶间有关要求
□未设置直接通向室外或疏散走道的出口
□储瓶间的门未设置为向外开启;
□储瓶间内未设置应急照明设施
□储存装置受到阳光直接照射
10
配备气体灭火系统的场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设两套
□未配置呼吸器
□呼吸器配置数量不足
□呼吸器已过有效期
11
气灭系统防护区设置泄压口
□未设置泄压口
□已设置泄压口
12
手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求(通信设备机房内宜配置二氧化碳灭火器,柴油发电机房、冷冻站、管理用房和公共区域宜配置干粉灭火器)
□配置的灭火器类型不符合要求
□通信设备机房未配置30kg推车式二氧化碳灭火器
□灭火器配置数量不足
□灭火器未设置在位置明显、便于取用、不影响安全疏散的地点
□存在灭火器未年检的现象
□其他不符合设置和管理要求的情况
13
通信生产机房楼内禁止吸烟
□未发现吸烟现象
□存在吸烟现象
14
防火封堵开展情况
□存在必要部位未进行防火封堵的现象
□存在封堵不规范的现象
□存在原有封堵系统被破坏的现象
□使用的防火封堵材料不符合集团集中采购的应用要求
15
机房装修、装饰应采用不燃或难燃材料
□机房采用易燃材料装修
□机房设吊顶、幕墙裙
□机房内办公家具、窗帘等未采用不燃或难燃材料
□消防水泵房、排烟机房、气体灭火系统钢瓶间、空调机房内放置办公家具
16
备品备件及施工材料的管理
□生产设备机房内设置备品备件库
□机房内存放施工材料未设置专门区域
□电气设备水平距离1m范围内放置有施工材料
17
机房内易燃物品管理
□机房内堆放纸箱等易燃物
□机房内施工余料未及时清理(含电缆竖井内、防静电地板下和电缆槽道内空间)
□设备说明书等易燃物放置在设备机柜内
□与生产设备有关的档案、仪器仪表等物品未存放在专门的柜子中
18
生产机房楼内疏散门的设置
□机房楼的公共疏散门未向疏散方向开启
□设备机房的人员疏散门未向疏散方向开启
□疏散门采用侧拉门、吊门或转门
通信生产机房楼安全检查表(续二)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
消
防
安
全
管
理
19
在必要部位设置消防应急照明灯具
下列部位未设置应急照明灯具:
□疏散走道、疏散楼梯间及其前室
□生产设备机房
□消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、高低压配电机房、防烟和排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。
20
消防应急照明灯具宜设置在墙面上部、顶棚或出口的顶部
□应急照明灯具未设置在适当位置
□应急照明灯具损坏
21
安全出口标识及疏散指示标识
□安全出口和疏散门的正上方无“安全出口”标志
□疏散走道未设置灯光疏散指示标志
□设备机房未在疏散路线的地面上设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志
22
疏散通道和安全出口应保持畅通
□存在占用、堵塞、锁闭疏散通道的现象
□存在占用、堵塞、封闭安全出口的现象
23
消防控制室的管理
□消防控制室的入口处未设置“消防控制室”标志
□消防控制室未设置乙级防火门
□消防控制室未设置直通室外的安全出口
□消防控制室内有无关的电气线路及管线穿过
□消防控制室值班人员不足2人
□值班人员未经过建(构)筑消防员培训合格(初级以上)
□值班人员未取得公安部(消防局)与人力资源和社会保障部联合颁发的消防中控上岗证
□值班人员未经过火灾报警系统的操作培训
□值班人员不能正确及熟练操作消防监控设施
□值班人员不熟悉火灾等安全事件的应急处置流程
用
电
安
全
管
理
24
设备机房内的用电管理
□照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上方
□照明灯具与电源线或设备之间距离不足0.3m
□机房内使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具
□电源线有破损、裸露现象
□电源插座有松脱、盖板破碎现象
□电源接线装置多级串联现象
□配电箱正下方堆放物品
□设备和电源线有异常发热现象
□防静电地板下布放通信或电源线缆
□电源开关无标签标示
□电源线布放混乱
□一个电源接线端子接入多根电源线
通信生产机房楼安全检查表(续三)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
用
电
安
全
管
理
25
蓄电池组安全管理
□220V及以上交、直流配电设备和蓄电池组前后的地面未铺放绝缘橡胶垫
□蓄电池组被阳光直晒
□蓄电池组上方安装交流配电设备
□蓄电池上放置无关物品
□蓄电池极柱保护帽有缺失或破损
□蓄电池有异常发热现象
□连接条有松动现象
□蓄电池漏液现象
26
柴油发电机房管理
□未安装水喷雾灭火系统(安装气体灭火系统未采取洞口联动关闭措施)
□储油间内未采用防爆型灯具及防爆型排风机
□储油间内灯具等的控制装置未设置在储油间外
□地面储油间未设置通气孔口或专用排风装置,
□储油间采用通气孔口方式时,孔口未安装百叶或金属网罩
□地面储油间设置采光窗
□油箱下部未设置防止油品流散的设施
□柴油发电机房内油管和电源线同沟敷设
□柴油发电机排烟管管路离地面的高度低于2.5m
□柴油发电机排烟管管路屋内侧低于墙外侧
□排烟管口水平伸出室外时未加装防护网;垂直伸出室外时,未加装防雨帽
□排烟管下停放汽车或堆放易燃物
生
产
安
全
管
理
27
空调冷媒管道应采用不燃或难燃保温材料包覆
□无任何包覆
□采用可燃材料包覆
28
电缆走线架、槽道上端和设备机柜内不得放置任何工具和器材
□存在放置工具或器材的现象
□未发现放置工具或器材的现象
29
机房防水
□空调排水管破裂
□空调漏水或管道有凝露现象
□墙壁和屋顶有漏水或渗水现象
30
设置消火栓的设备机房,应在消火栓底部安装水浸报警装置,并采取适当的防水措施
□未安装水浸报警装置
□未采取适当的防水措施
31
生产设备机房内严禁存放和食用食品;不得使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具
□有存放食品的现象
□有使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具的现象
32
生产设备机房的门、窗应采取防止水、灰尘和虫类等进入机房的密封性措施
□已采取相应措施
□无相应措施
通信生产机房楼安全检查表(续四)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
生
产
安
全
管
理
33
电梯的检验和日常维护保养
□无维护单位(合同)
□无日常维护工作报告或维护工作记录
□电梯不在检测合格期内
□无最近一年的检测报告
□无电梯安全事故应急预案
□安全技术档案有缺失
治
安
防
范
管
理
34
机房楼安装周界入侵报警系统
□无周界入侵报警系统
□安装的周界入侵报警系统存在故障或未启用
35
机房楼的出入口安装出入口控制系统
□院落入口处未安装出入口控制系统
□院落入口处未安装机动车阻挡装置
□机房楼各出入口、生产设备机房门等处未安装出入口控制系统
□通行记录保存时间不足180天
□出入口控制系统未和消防报警系统联动
36
机房楼安装视频安防监控系统
□视频安防监控系统未覆盖全部重要部位(周界/建筑出入口,园区内道路,机房楼内的通道及通信机房、支撑系统用房、财务室、档案室、重要物品库等)
□回放图像不能清晰显示控制区域内人员的活动情况
□出入口的回放图像不能清晰辨别进出人员的体貌特征
□视频监控保存时间少于30天
37
出入管理未履行查验和登记手续
□未建立来访登记制度
□无查验和登记手续记录
检查记录人:
记录时间:
年月日
通信基站安全检查表
受检公司:
受检基站名称:
编号
检查内容
检查情况记录
1
安装的消防设施是否正常运转
□无火灾自动报警设备
□无自动灭火系统
□火灾报警探测器损坏或不正常工作
2
防火封堵开展情况
□存在必要部位未进行防火封堵的现象
□存在封堵不规范的现象
□存在原有封堵系统被破坏的现象
□使用的防火封堵材料不符合集团集中采购的应用要求
3
手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求
□配置的灭火器类型不符合要求
□灭火器配置数量不足
□灭火器未设置在位置明显、便于取用的地点
□存在灭火器未年检的现象
□其他不符合设置和管理要求的情况
4
基站内易燃物品管理
□基站内采用易燃材料进行装修
□基站内堆放纸箱等易燃物
□基站内施工余料未及时清理
□设备说明书等易燃物放置在设备机柜内
□电气设备水平距离1m范围内放置有施工材料
5
基站内有吸烟现象
□未发现吸烟现象
□存在吸烟现象
6
基站内的用电管理
□照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上方
□照明灯具与电源线或设备之间距离不足0.3m
□信号线与电源线混合敷设,电缆布放混乱
□电源线有破损、裸露现象
□电源插座有松脱、盖板破碎现象
□电源接线装置多级串联现象
□配电箱正下方堆放物品
7
生产安全管理
□天馈线电缆进站入口处弯曲半径不足60mm
□空调电源线与空调排水管同孔敷设
□空调排水管破裂,空调漏水
□墙壁、屋顶有漏水或渗水现象
□基站设备超过地板承重标准且未采取措施
□铁塔螺栓未紧固或有缺失现象
8
安全防范管理
□基站未安装防盗门、窗
□空调室外机未安装防护栏
□基站无出入登记
□基站和铁塔未张贴防盗警示标志
检查记录人:
记录时间:
年月日
办公楼安全检查表
受检公司(单位):
办公楼名称:
项目
编号
检查内容
检查情况记录
消
防
安
全
管
理
1
办公楼通过消防部门验收
□已通过验收
□未通过验收
2
办公楼内安装火灾报警及灭火系统
□未安装火灾自动报警系统
□未安装自动喷水灭火系统
3
消防设施投入使用后应保证其处于正常运行工作状态
□火灾报警探测器损坏或不正常工作
□自动喷水灭火系统喷头损坏
□消火栓内设施损坏、丢失
□火灾自动报警系统不能正常运行
□消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常运行
4
任何单位和个人不得影响室内消防设施的正常使用
□火灾报警探测器周围0.5m范围内有遮挡物(含包覆探测器)
□自动喷水灭火系统的管道和喷头有悬挂物
□灭火系统喷头被阻塞
□遮挡消火栓
□遮挡疏散指示标志
□其他影响消防设施正常使用的现象
5
手动火灾报警按钮的手动控制与应急操作按钮有防止误操作的警示显示与措施
□无警示标志
□部分按钮无警示标志
6
依据《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关标准,设置相应等级的防火门
□柴油发电机房门未设置甲级防火门
□储油间未设置能自行关闭的甲级防火门
□通风和空调机房未设置甲级防火门
□高低压配电机房未设置甲级防火门
□消防水泵房未设置乙级防火门
□疏散楼梯间未设置乙级防火门
7
手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符合要求
□配置的灭火器类型不符合要求
□灭火器配置数量不足
□灭火器未设置在位置明显、便于取用、不影响安全疏散的地点
□存在灭火器未年检的现象
□其他不符合设置和管理要求的情况
8
防火封堵开展情况
□存在必要部位未进行防火封堵的现象
□存在封堵不规范的现象
□存在原有封堵系统被破坏的现象
□使用的防火封堵材料不符合集团集中采购的应用要求
9
在必要部位设置消防应急照明灯具
下列部位未设置应急照明灯具:
□疏散走道、疏散楼梯间及其前室
□消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、高低压配电机房、防烟和排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。
办公楼安全检查表(续一)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
消
防
安
全
管
理
10
消防应急照明灯具宜设置在墙面上部、顶棚或出口的顶部
□应急照明灯具未设置在适当位置
□应急照明灯具损坏
11
安全出口标识及疏散指示标识
□安全出口和疏散门的正上方无“安全出口”标志
□疏散走道未设置灯光疏散指示标志
12
疏散通道和安全出口应保持畅通
□存在占用、堵塞、锁闭疏散通道的现象
□存在占用、堵塞、封闭安全出口的现象
13
消防控制室的管理
□消防控制室的入口处未设置“消防控制室”标志
□消防控制室未设置乙级防火门
□消防控制室未设置直通室外的安全出口
□消防控制室内有无关的电气线路及管线穿过
□消防控制室值班人员不足2人
□值班人员未经过建(构)筑消防员培训合格(初级以上)
□值班人员未取得公安部(消防局)与人力资源和社会保障部联合颁发的消防中控上岗证
□值班人员未经过火灾报警系统的操作培训
□值班人员不能正确及熟练操作消防监控设施
□值班人员不熟悉火灾等安全事件的应急处置流程
用
电
安
全
管
理
14
办公楼用电管理
□电源线有破损、裸露现象
□电源插座有松脱、盖板破碎现象
□配电箱正下方堆放物品
15
柴油发电机房管理
□未安装水喷雾灭火系统(安装气体灭火系统未采取洞口联动关闭措施)
□柴油发电机房内未采用密闭型用电设备
□储油间内未采用防爆型灯具及防爆型排风机
□储油间内灯具等的控制装置未设置在储油间外
□地面储油间未设置通气孔口或专用排风装置
□储油间排风装置不能正常运行
□储油间未使用甲级防火门
□储油间采用通气孔口方式时,孔口未安装百叶或金属网罩
□地面储油间设置采光窗
□油箱下部未设置防止油品流散的设施
□柴油发电机房内油管和电源线同沟敷设
□柴油发电机排烟管管路离地面的高度低于2.5m
□柴油发电机排烟管管路屋内侧低于墙外侧
□排烟管口水平伸出室外时未加装防护网;垂直伸出室外时,未加装防雨帽
□排烟管下停放汽车或堆放易燃物
办公楼安全检查表(续二)
项目
编号
检查内容
检查情况记录
生
产
安
全
管
理
16
空调冷媒管道应采用不燃或难燃保温材料包覆
□无任何包覆
□采用可燃材料包覆
17
空调排水管
□空调排水管有破裂和空调漏水现象
18
电梯的检验和日常维护保养
□无维护单位(合同)
□无日常维护工作报告或维护工作记录
□电梯不在检测合格期内
□无最近一年的检测报告
19
出入管理未履行查验和登记手续
□未建立来访登记制度
□无查验和登记手续记录
检查记录人:
记录时间:
年月日
营业场所安全检查表
受检单位:
营业场所名称:
营业场所总面积:
m2
类型
编号
检查内容
检查情况记录
营业场所设置安全
1
设置营业场所应充分考虑建筑物及周边环境的安全状况并符合有关规定
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