部门职责和技能要求doc 49.docx
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部门职责和技能要求doc 49.docx
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部门职责和技能要求doc49
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拟制
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批准
试行版
新拟定
杨兴祥
任海申
罗涛
2.0
增加电缆部分工作职责
王华琳
任海申
罗涛
拟制:
部门:
日期:
审核:
部门:
日期:
批准:
日期:
(一)部门职责
一、董事会
根据《中华人民共和国公司法》相关规定,董事会承担下列职责:
1)招集股东大会,向股东大会报告工作;
2)执行股东大会决议;
3)决定公司经营计划和投资方案;
4)制定公司年度财务预算方案、决算方案;
5)制定利润分配方案和弥补亏损方案;
6)制定公司增加或减少注册资本方案;
7)拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散的方案;
8)决定公司内部管理机构的设置;
9)聘任或者解聘公司总经理,根据公司总经理提名,聘任或者解聘公司副总,决定其报酬事项;
10)制定公司的基本管理制度。
二、财务部
1)负责组织和管理财会工作;
2)负责制定公司的财务制度及核算方法;
3)负责组织编制公司包括成本计划、资金计划在内的财务计划;
4)负责考核固定资产、流动资金使用情况;
5)负责编制保管财务方面的凭证、报表,及时按规定归档;
6)负责会计凭证的复核汇总、查凭证的合理、合法、真实、完整性,科目及数字的正确性;
7)接受财政、税务、审计机关的监督;定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料;
8)年末根据总帐和明细帐编制报表,保持各报表之间的对应关系。
三、采购部
1、采购部:
1)制定华荣公司采购策略及具体采购业务计划;
2)组织制定华荣公司供应商标准,组织进行认证合格供应商的工作;
3)根据生产物料需求计划,进行生产物料采购工作;
4)负责公司生产物料供应商的日常管理工作,督促供应商整改,改善来料质量,保障生产物料正常供货;
5)制定华荣公司供应商评价标准,定期评估合格供应商,根据评估结果调整采购策略;
6)对采购合同和采购订单进行严格管理,按市场规律制定有效的管理办法。
7)采购合同谈判
8)价值分析工作(采购成本控制)
9)控制存货
10)自制或采购(外包)决策
11)租赁或买断决策
12)退货与索赔
13)境外采购相关事务处理
14)采购计划及预算编制
2、采购一科:
1)负责公司结构件物料、通用物料、包装物料等的认证;
2)负责公司结构件物料、通用物料、包装物料的采购跟单到货;
3)负责公司结构件物料、通用物料、包装物料供应商的管理及评估。
4)向供应商提供明确的规格、技术文件
5)向供应商提供明确、客观、合理的品质验收标准
6)协助供应商建立品质管理体系或制度,参与解决来料品质问题
7)向供应商提供长期的物料需求计划、预测
8)进行价值工程方面工作,与供应商分享价值分析成果,控制采购成本
9)对供应商提出的问题及抱怨尽快回复,并协调解决相关问题
10)向供应商提供技术或检测仪器,帮助供应商生产出更好的产品
3、采购二科:
1)负责公司电缆、元器件、PCB等物料的认证;
2)负责公司电缆、元器件、PCB物料的采购跟单到货;
3)负责公司电缆、元器件、PCB物料供应商的管理及评估。
4)向供应商提供明确的规格、技术文件
5)向供应商提供明确、客观、合理的品质验收标准
6)协助供应商建立品质管理体系或制度,参与解决来料品质问题
7)向供应商提供长期的物料需求计划、预测
8)进行价值工程方面工作,与供应商分享价值分析成果,控制采购成本
9)对供应商提出的问题及抱怨尽快回复,并协调解决相关问题
10)向供应商提供技术或检测仪器,帮助供应商生产出更好的产品
四、管理部
1、管理部:
1)结合企业的战略决策及经营环境,建立和维护公司管理制度,包括人事管理制度、薪酬福利、行政及总务管理制度并组织进行有效实施和监督管理,做好人事、行政、后勤、工程、安全保卫工作,确保公司正常、安全运作;
2)通过组织各部门完成年度工作总结、制定下年度工作规划和计划,协助做好公司规划工作,监控各部门工作计划完成情况,确保各部门有效、协调运作;
3)通过发展和维持良好的对外关系,包括劳动行政主管部门、公安消防部门、统计管理部门、环保部门、计划生育管理部门以及水电公司、社会保险和医疗保险机构、工业园管理公司等,确保公司工作免受异常干扰;
4)进行组织文化建设和员工培训培养、绩效考评、素质测评与价值评估工作,为员工建立合适的职业通道,以维持公司在人力资源方面的可持续性增值和满足公司发展的需要;
5)建立文档管理体系和制度,通过对公司归档文档、文件的规范化管理,使公司文档、文件管理安全、有效,符合质量体系的管理要求,确保公司品保体系有效运作;
6)建立IT信息系统管理体系和制度,通过对信息系统的规范化管理,使公司信息系统安全、有效,确保公司有效运作和正常运作;
7)组织协调、处理工作职责范围内的例外和突发事件;
8)部门文档的管理。
2、管理部人力资源科:
1)结合企业的战略决策及经营环境,组织建立和维护公司人事、行政、薪酬福利管理政策、制度并组织进行有效实施和监督管理,做好人事、行政工作,确保公司正常运作;
2)组织制定公司人力资源规划,并通过组织对公司行政组织结构和各岗位员工的工作进行科学分析,合理调整各职能部门的人员及岗位配置,以确保人力资源合理满足各项工作的需要;
3)建立科学的人事管理体系,包括人员的招聘、培训、绩效考核、素质测评与价值评估,组织实施面向公司员工的培训和能力开发相关工作,实施合理的压力管理,为员工建立合适的职业通道,以促进公司在人力资源方面的可持续性增值和满足公司发展的需要;
4)组织实施企业文化建设工作,倡导科学、高效的工作方法,增强企业凝聚力,提高企业的核心竞争力;
5)组织协调、处理工作职责范围内的例外和突发事件;
6)部门文档的管理。
3、管理部行政科:
1)建立和维护公司行政及总务管理制度并组织进行有效实施和监督管理,做好行政、后勤工作,包括消防、配电、厂房基本设施维修、宿舍管理、清洁卫生工作管理,确保公司正常、安全运作;
2)建立IT信息系统管理体系和制度,通过对信息系统的规范化管理,使公司信息系统安全、有效,确保公司有效运作和正常运作;
3)通过建立非生产物品采购平台,实施非生产物品的采购和管理,确保非生产物品采购获取优惠价格和非生产物品管理的安全;
4)通过组织实施和跟进厂房各项工程进度、质量、验收工作,确保厂房等硬件设施满足公司运作的需要;
5)组织协调、处理工作职责范围内的例外和突发事件;
6)部门文档的管理。
4、管理部文档科:
1)建立文档管理体系和制度,通过对公司归档文档、文件的规范化管理,使公司文档、文件管理安全、有效,符合质量体系的管理要求,确保公司品保体系有效运作;
2)组织协调、处理工作职责范围内的例外和突发事件;
3)部门文档的管理。
五、市场营销部
1、市场营销部
1)制订公司的业务规划,新业务的开拓及可行性分析,确保公司业务通畅;
2)负责公司的对外业务接口,并为业务切换做好各项准备工作,以确保其顺利进行;
3)及时了解客户需求,并能为客户提供良好的产品售后服务;
4)搜集市场情报,了解市场动态并能分析市场动态规律,并根据市场调研情况,向公司提出开发市场的建议;
5)通过新业务的开发,保证业务增长,保证公司的稳定发展;
6)搜集国内及国际同行业的技术、生产和管理情报,为公司研发和决策提供依据。
7)组织合同评审,对产品要求进行技术确认。
2、市场营销部业务科
1)同客户进行商务谈判及签订商务协议,并能根据谈判情况调整本部业务工作;
2)客户投诉的受理,能及时反馈客户意见和要求,并及时制定有效的受理方案;
3)客户关系的维护,维持和发展良好的业务关系网。
负责和客户接口,收集满意度等客户信息。
4)定期编制业务计划和报表;
5)督促订单处理情况,及时完成订单的审批工作,以确保同生产部之间的的良好接口。
3、市场营销部技术准备科:
1)新业务进行技术认证及可行性分析,并出具新业务可行性分析报告;
2)新业务的工艺规划,并提供详尽的工艺规划报告;
3)新业务的技术工艺文件准备,与客户的技术接口;
4)部分新产品的设计开发。
六、物流部
1、物流部:
1)负责公司采购原材料的接收、周转搬运、储存管理及控制;
2)负责公司产品成品或半成品储存管理及控制;
3)负责组织公司产品发货运输及与客户交接;
4)负责公司采购原材料包装技术规范及产品包装方案与包装工艺制定;
5)负责公司制造平台的厂房平面布置,总体物流体系设计及控制;
6)负责为公司相关部门定期提供物料报表等物料信息;
7)负责客户退货及来料不良的退换货等逆向物流的处理;
8)负责为公司培养高素质的仓储管理与物流控制人才。
9)负责对销售合同进行物流方面的评审。
2.物流部物流工艺科:
1)负责公司采购原材料包装技术规范的制定及优化;
2)负责公司成品包装设计及包装操作指导书的制定及优化;
3)负责仓储系统与生产工段物流体系设计及控制;
4)负责收货、发货、仓储环节的作业指导书的制定;
5)负责组织实施物流各环节工艺试验,改进物流流程、办法及装备;
6)负责督察与监督收发系统、仓储系统各环节程序文件的执行。
3.物流部收发科:
1)负责公司采购原材料的接收及物料信息的系统录入与管理;
2)负责物料周转搬运及装卸车;
3)负责成品发货运输及与客户交接;
4)负责处理客户退货及来料IQC检验不良物料的退货;
5)负责相关物料单据的整理,归档及保存。
4.物流部仓储科:
1)负责公司采购原材料及成品等物料的储存管理及控制;
2)负责仓储库房构成设计、规划及管理;
3)负责出入库物料单据的审核、处理及物料信息的系统录入与管理;
4)负责处理生产不良物料与供应商的退换货;
5)负责相关物料单据的整理,归档及保存。
4.1物流部仓储科拼装库房:
1)负责公司拼装结构件原材料及拼装成品等物料的储存管理及控制;
2)负责出入库拼装结构件物料及拼装成品单据的审核、处理及物料信息的系统录入与管理;
3)负责处理拼装结构件不良物料与供应商的退换货;
4)负责相关物料单据的处理,归档及保存。
5)负责工作环境检查和记录;
4.2物流部仓储科总装库房:
1)负责公司产品总装原材料及总装成品等物料的储存管理及控制;
2)负责出入库总装物料及总装成品单据的审核、处理及物料信息的系统录入与管理;
3)负责处理总装不良物料与供应商的退换货;
4)负责相关物料单据的处理,归档及保存;
5)负责工作环境检查和记录;
七、生产部
1、生产部:
1)贯彻落实公司的生产政策和生产目标,制定并推行各种生产管理制度;
2)推行公司生产与质量管理政策。
制定并实施生产计划,及时完成客户定单;
3)制定并实施产品装配的技术标准、工艺规范和流程等,保证生产的高效运作和规范管理;
4)实施生产过程的成本控制,不断提高生产效率;
5)产能规划以及相应的技改计划和措施。
2、生产部工程科:
1)解决生产工艺、工装和设备问题,保证生产顺利进行;
2)制定产品装配的技术标准,工艺规范,生产管理制度和流程并推动实施;
3)制定工艺规划,改进产能,提高效率,设计和制造工装,生产工具的选型和协助采购;
4)负责对生产中的质量问题提出解决方案并推动实施;
5)制定设备、工装、工具的日常保养维修制度并实施;
6)提出产品的工程更改并保证正确实施;
7)负责各生产工段的技术指导。
8)负责对工装、夹具、量具、仪器等供应商进行评审。
9)负责制定工作环境识别和控制规范。
10)负责对销售合同进行技术评估。
11)负责核算工时。
检查工艺执行情况;
3、生产部计调科:
1)制定产品生产计划并推动实施,保证客户定单及时交货;
2)提出原材料采购预测和JIT到货通知并及时反馈、跟踪实施,保证生产供应;
3)调配制造资源,协调公司各部门和各制造工段,及时完成生产任务;
4)制定公司产品库存策略和制造规划,保证制造业务能力满足客户需求;
5)制定部门工作流程并实施。
6)负责对销售合同进行生产能力方面的评估。
4、生产部拼装制造科:
1)按照制造任务令领料,进行产品装配,按时完成生产任务;
2)负责现场物料管理,防止损伤、丢失;
3)负责对装配物料的质量进行筛选,避免使用不合格产品;
4)负责成品自检,保证送检产品的成品率;
5)负责设备的日常维护;负责工作环境检查和记录;
6)负责使用工具的管理和保养;
7)负责工作现场的“5S”管理、处理。
5、生产部总装制造科:
1)按照制造任务令领料,进行产品装配,按时完成生产任务;
2)负责现场物料管理,防止损伤、丢失;
3)负责对装配物料的质量进行筛选,避免使用不合格物料;
4)负责成品自检,保证送检产品的成品率;
5)负责使用工具的管理和保养;负责工作环境检查和记录;
6)负责工作现场的“5S”管理。
6、生产部电缆制造科:
1)按照制造任务令领料,进行电缆制造,按时完成生产任务;
2)负责现场物料管理,防止损伤、丢失;
3)负责对装配物料的质量进行筛选,避免使用不合格物料;
4)负责成品自检,保证送检产品的成品率;
5)负责使用工具的管理和保养;负责工作环境检查和记录;
6)负责工作现场的“5S”管理。
八、品保部
1、品保部:
1)制定和实施品质保证策略和计划,协助推行ISO质量管理,提升产品质量水平;
2)制定和实施从进料、生产过程、成品的品质规范和标准;
3)分析生产过程品质控制能力,对品质异常提出改善目标并跟踪改善效果;
4)客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订及跟踪处理;
5)企业品质异常的仲裁及处理;
6)对供应商的来料品质进行控制并定期给以质量评估;
7)制定品质培训计划,并督导执行;
8)管理本部门使用的各种图纸、规范、标准和文档;
9)制定生产人员的品质系数考核统计方法;
2、来料检验科:
1)制订和实施进料检验工作规划,保证进料质量;
2)拟订和推行进料检验的质量记录表单及工作程序,保证日常进料检验工作的正常开展;
3)负责处理不合格来料,对严重来料质量问题建议发出SCAR表,并跟踪供应商改善;
4)完成定期来料质量报表,提供供应商的来料品质数据;
5)负责进料检验的所需工具和检具的保管和维护;
6)负责审核供应商的首样报告,给出首样确认意见。
3、产品检验科:
1)制定和推行产品生产过程的品质检验工作规划,保证产品质量;
2)拟订和推行生产过程到成品出货的检验记录表格和流程,保证日常检验的正常开展;
3)负责处理生产过程的不合格品,跟踪工段改善效果;
4)完成定期的生产质量报表,提供生产各工段的质量数据;
5)协助产品专用检具的制作,负责产品专用检具的管理。
4、质量工程科:
1)制定、推行质量标准和各岗位的检验指导书;
2)按照质量体系文件的要求对检验各环节的工作进行稽核;
3)负责分析生产过程的品质保证能力,提出持续改善目标和计划并跟踪实施效果;
4)负责对客户投诉的品质问题进行调查分析,提出预防和改善措施,并跟踪改善效果;
5)负责对检验员进行品质标准的培训;
6)规划产品检验活动,制定产品质量保证计划;
7)规划统计技术并推行实施,负责质量状况分析统计;
8)负责对各环节出现的质量问题确认及处理;
(二)岗位职责
一、总经理
1)主持公司日常生产经营管理,组织实施董事会决议;
2)组织实施公司年度经营计划和投资计划;
3)拟订公司管理机构设置方案;
4)拟订公司基本管理规章制度;
5)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人;
6)聘任或解聘其他管理人员;
7)行使其他根据相关法规及公司章程规定的职权;
8)负责组织对国内及国外同行业的技术、管理、生产和发展动向的研究,提出公司的对策和发展规划;
9)每月组织一次经营会议,对上月的订单和生产状况、采购费用、管理费用、库存、利润作出总结,并作好会议纪要;
10)制定公司的质量方针和目标并组织实现。
主持公司的管理评审。
11)组织充分资源,保证质量管理体系过程及其有效性,提高客户满意度。
12)建立合理的组织架构,明确相关人员职责。
建立合适的外部和内部沟通渠道,指派管理者代表。
13)确保公司经营符合相关法律、法规要求和客户要求。
14)批准质量手册和流程、程序。
二、管理者代表职责
1)确保依据ISO9002标准建立、实施和保持质量体系;
2)定期向总经理报告质量体系运行情况,以供评审和作为质量体系改进的基础;
3)确保整个组织内提提高满足顾客要求的意识。
4)负责就质量体系有关事宜与外部进行沟通联络;
5)流程文件赋予的其他有关职责。
三、总调度
1)协调生产、采购、物流等部门关系,保证生产顺利进行;
2)组织制定并实施生产计划,及时完成客户定单,保证公司JIT交货进度和质量;
3)制定有效的库存计划,压库存并保证我们的响应速度;
4)制定并组织实施公司生产方面的政策、目标和规划,保证公司生产能力的扩充,满足生产需求;
5)推行公司生产与质量管理策略,
6)组织制定和实施产品的技术标准,工艺规范,生产管理制度和流程等,保证生产的高效运作和规范管理;
7)组织实施生产过程的成本控制,不断提高生产效率;
四、总质量师
1)协助依据ISO9002标准建立质量体系并确保正常运行;
2)组织制定公司的质量指标并分解到各相关部门。
3)组织制定公司的质量保证规划并推广实施。
4)组织解决疑难质量问题,确保生产顺利进行。
5)组织分析公司的质量状况,提出改进措施并呈报总经理。
6)总经理委托的其他质量方面的工作。
五、财务部
1.会计主管:
1)根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作,并直接对总经理负责。
2)参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作,制定公司的收支计划,并认真执行和实施。
3)负责审核票据的合法性、合理性、正确性,并以此填制凭证,登记帐簿。
4)负责填制科目汇总表,据以登记总帐,并与各明细帐核对相符。
5)负责编制会计报表,做到帐表相符,并检查预算和财务收支计划的执行情况。
6)负责并参与财产清查工作,定期或不定期对仓库进行盘点,检查帐实是否相符,财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致,做到帐实相符、帐帐相符。
7)对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督,并协调会计内部工作。
8)办理有关税款的计算、申报,纳税工作和有关财政、工商的财务事宜。
9)负责会计档案的装订和保管工作。
10)编制利润计划,进行指标分解,对利润实现情况进行分析。
2、出纳:
1)负责货币资金的收、付和结算工作。
2)负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的规定收支使用现金。
3)负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
4)设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。
发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
5)设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
6)认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。
对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
7)妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
8)加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。
如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。
如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。
9)所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。
10)积极做好领导交办的其他出纳工作。
3、成本核算会计:
1)将各车间部门交来的领料资料正确归为直接材料和间接材料领料,将直接材料领用记入成本计算单,间接材料领用记入各车间制造费用明细科目。
2)根据各项有关劳务费用帐单、固定资产折旧计算表等制造费用、原始凭证记入制造费用明细帐。
3)将有关制造费用一次记入成本计算单中,计算出各种产品的生产成本,然后根据产量计算各自的单位成本。
4)将完工验收入库的产品从生产成本结转入“产成品”帐户。
5)参与编制成本计划,并进行成本分析和成本预测,协调有关部门做好成本控制工作。
6、往来结算会计:
1)严格管理和记录购销业务和其他往来的暂收、暂付、应收、应付等到款项,认真核对,及时清算。
2)对无法收回或无法支付的款项应查明原因,按规定报经批准后处理。
3)负责其他往来结算的明细分类核算,按单位和个人分户设帐,逐笔序时登记,并经常核对,抓紧结清。
4)对到期应收回的货款及时开票,收回货款。
六、采购部
1、采购部主管:
1)指导采购日常行政、部门管理工作,保证部门日常工作正常进行,协调处理有关的例外问题;
2)负责采购部发展规划、工作目标及计划的制订、落实和总结;
3)负责对下属各部门的工作计划进行指导和监控;
4)负责采购部的组织建设和人力资源建设;
5)对采购部员工进行综合考评;
6)负责采购部资源总体调配;
7)负责采购部加工合同及相关文件的批准;
8)组织进行供应商的认证工作;
9)了解采购相关信息,掌握所采购物料市场的供求关系及价格走势,以及业界先进工艺技术和发展趋势。
2、采购科科长:
1)做好本部门的发展规划和部门管理工作;
2)推进部门规划的实施和工作目标的达成;
3)安排和指导本部门的业务工作,订单的审核;
4)重要物料的采购,协助采购人员与供应商进行商务谈判;
5)负责科室所采购物料的供应商规划;
6)组织进行供应商的前期认证和物料的商务认证工作;
7)负责所采购物料供应商的日常管理和考核;
8)了解采购相关信息,掌握所采购物料市场的供求关系及价格走势,以及业界先进工艺技术和发展趋势
3、采购员:
1)负责一般物料的采购,与供应商进行商务条款的谈判;
2)负责供应商的查访,掌握供应商的生产状况;
3)负责法到货物料和
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