金税盘常见问题解答.docx
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金税盘常见问题解答.docx
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金税盘常见问题解答
罕见问题解答之袁州冬雪创作
一、装置登录问题(8个)
1.如何装置开票软件?
答:
依次依照下面流程操纵:
(1)将初始发行成功的金税盘毗连到电脑上,无需装置金税盘驱动.
(2)双击装置文件夹中的kp-setup.exe装置程序图标,默许“完全装置”,然后依照提示逐步完成即可.
2.如何完全卸载开票软件?
答:
在电脑的“开端”—“程序”—“开票软件”下,点击“卸载”,即可完全卸载开票软件(包含数据库、注册表等).
3.开票软件需要装置在可以上网的计算机上吗?
答:
需要守旧互联网,互联网用于开票软件向税务局上传开具的发票数据、更新商品与税务服务分类编码等.若因故不克不及使用互联网,征税人需要跟税务局说明情况.
4.可以在哪些操纵系统上装置开票软件?
答:
可以在(可以是32位或者64位)上装置开票软件.
5.双击“开票软件”图标后,出现下图提示,如何处理?
答:
电脑上未插金税盘,或者电脑的USB接口损坏,请重新将金税盘插到计算机其他的USB接口上.
6.开票软件装置成功后,360杀毒软件弹出下图提示,如何处理?
答:
首先请在装置开票软件前,更新360病毒库,如果仍提示上图所示,请将开票软件加入白名单或选择信任.
7.开票软件装置成功后,双击“开票软件”图标没有反应,或者在开票软件使用过程中突然退出,如何处理?
答:
此现象是由于计算机使用的360杀毒软件或者电脑管家没有及时更新病毒库引起的,请更新杀毒软件的病毒库,然后卸载开票软件后再重新装置.
8.开票软件必须要装置在C盘吗?
答:
企业可以自己选择装置在任意盘符下,建议不要装置在系统盘下.
二、系统维护问题(9个)
1.首次登录开票软件,如何停止系统初始化?
答:
依次依照下面流程操纵:
(1)设置实际主管姓名和暗码.
(2)填写营业地址、电话号码和开户行及账号.
(3)设置平安接入服务器地址,测试成功即可完成初始化.
2.开票员和管理员可以设置成同一个人吗?
答:
不成以,开票员和管理员的名字不克不及相同.
增加开票员?
答:
以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击
即“新增用户”按钮,在弹出的“新增用户”窗口中输入“用户称号”和“暗码”,“从属脚色”选择“开票员”确定即可.
4.如何修改管理员的登录暗码?
答:
以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击
即“修改暗码”按钮,在弹出的“修改用户暗码”窗口中输入原暗码和新暗码点击“修改”即完成暗码的修改与保管.
5.如何修改开票员的用户名和暗码?
答:
以开票员身份登录开票软件,点击“系统维护/用户名暗码修改”菜单项,在弹出的界面中输入原暗码后,原暗码正确后激活新用户和暗码录入项,录入完成后点击“修改”即完成用户名和暗码的修改与保管.
6.地址电话和开户行及账号在税务局做了变动,回来后进入开票软件,发现信息还是原来的,如何处理?
答:
地址电话和开户行及账号在税务局变动后,需要登录开票软件停止手工修改,点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”停止修改.
7.如何设置备份目次?
答:
以管理员或者开票员身份登录开票软件,点击“系统维护/数据备份设置”菜单项,在弹出的“数据备份选项设置”中点击“阅读”按钮,设置数据备份文件保管途径,完成后点击“确定”即可.建议将备份目次设置在非系统盘符中.
8.如何停止数据备份?
答:
以管理员或者开票员身份登录开票软件,选择“系统管理”菜单项,点击主界面的“数据备份”即可对数据停止备份.
9.如何停止数据恢复?
答:
以管理员身份登录开票软件,点击“系统维护/数据恢复工具”菜单项,双击一条要恢复的记录,点击“是”按钮执行数据恢复.
三、编码设置问题(7个)
1.如何管理客户?
答:
登录开票软件,点击“编码管理/客户管理”菜单项,在“客户编码设置”窗口中增加客户,也可将客户停止分类管理,详细操纵可参考“用户手册”或帮忙文档.
2.在发票填开界面,可以增加新客户吗?
答:
在发票填开界面录入购买方信息后,点击“客户”按钮,选择“自动保管”或“手工保管”,可将客户信息保管到客户管理中.
3.如何增加新商品?
答:
登录开票软件,点击“编码管理/商品管理”菜单项,在“商品编码设置”窗口中增加新商品.
4.在发票填开界面,可以增加新商品吗?
答:
可以.录入新商品称号后,系统自动弹出“商品编码添加”界面,选择该商品对应的税收分类编码、税率等信息后保管.
5.商品编码库和客户编码库内编码均为灰色,是何原因?
答:
使用金税盘的是货运单营户,没有在防伪税控系统中授权使用增值专用发票、增值税普通发票,所以制止维护和调用商品编码和客户编码库.
6.稀土企业在填开辟票时,无法选择稀土商品,如何处理?
答:
因为在商品编码库中隐藏了系统自带的稀土商品,可以在“编码管理/商品管理”中将稀土商品的隐藏标记改为“否”.
7.企业有多个开户行及账户,如何录入?
答:
在一个开户行及账号输入竣事后,按回车键将光标移到下一行,继续输入下一个账号,依次可以输入多个账号.
四、发票开具问题(25个)
1.开票软件可以开具几种发票?
答:
征税人可以开具几种发票,由主管税务机关授权决议.今朝,系统可以开具四种发票:
增值税专用发票、增值税普通发票(包含收购发票、电子发票和卷式发票)、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票.
2.开票软件可以开具出口发票吗?
答:
可以开具出口发票,使用五联版增值税普通发票.不支持美元、日元及欧元等货币,需要换算成人平易近币开具.
3.征税人要开具农产品收购发票,但是发票库存查询中没有对应票种?
答:
农产品收购发票使用的是增值税普通发票,库存中以增值税普通发票显示.开具农产品收购发票时,需点击“发票填开/收购发票填开”菜单停止填开,发票左上角打印“收购发票”字样.
4.如何读入发票?
答:
读入发票,就是将金税盘(或报税盘)中的发票卷电子信息读入到开票软件中.详细操纵如下:
(1)点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项.
(2)在系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗?
”提示框,单击“是”按钮.
(3)在系统弹出“读入发票的来历介质选择”提示框中,选择发票来历介质,确认后系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息.
5.如何退回发票?
答:
退回发票,就是将开票软件中的发票卷电子信息退回到金税盘(或报税盘)中.详细操纵如下:
(1)点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项.
(2)在系统弹出“已购发票退回金税设备”提示框中,选择所要退掉的某一发票卷,选定发票卷后,点击“退回”按钮.
(3)系统弹出退回确定提示信息,点击“是”按钮,系统弹出欲退回的发票卷信息,让用户再次.
(4)确认退回发票信息后,点击“确定”按钮,系统提示请选择要退回的方针介质(金税盘或报税盘),再点击“确定”即可.
6.如何查询剩余未开辟票的信息?
答:
点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单项,弹出“金税设备库存发票查询”窗口,显示信息中包含发票种类和开票限额项,即可查询剩余未开辟票的信息.
7.如何开具带有折扣的发票?
答:
在发票填开界面输入完商品行,点击最上方“折扣”按钮,输入折扣行数(可对一行或者持续的多行商品打折)、折扣率或折扣金额点击“确定”即可.
8.从税局购买发票后,打开开票软件停止开票时,提示无发票信息,不克不及开票,如何处理?
答:
登录开票软件,点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项,读入所购买发票.
9.某天开票员登录开票软件停止开票时,系统提示有未上传的发票,不允许开票,如何处理?
答:
依照下面步调处理:
(1)点击“发票管理/已开辟票查询”菜单项,可以检查到部分发票的状态为“未报送”,将这些未报送的发票通过“手工上传”功能停止报送,报送成功后退出软件.
(2)重新登录开票软件,系统自动停止抄税与上报汇总,此时可以继续开票.
10.折扣可否开百分之百,票面金额能为0吗?
答:
不成以,当打印保管时,开票软件会自动提示“非空缺作废发票,合计金额不克不及为零.”.
11.商品明细过多,超出票面行数,如何开具发票?
答:
可以操纵“清单”功能开具发票.详细操纵如下:
(1)在发票填开界面输入客户信息,然后点击“清单”按钮.
(2)在“清单填开”界面停止填开,完后点击左上角的“完成”按钮.
(3)开票软件返回到“发票填开”界面,票面商品称号处自动显示“详见销货清单”字样,合计的金额和税额是清单中所有商品的金额和税额的合计.
(4)检查无误后打印此张发票,然后在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”-“销货清单”,用普通A4纸打印即可.
(税务局要求汉字防伪企业开具专用发票时,不允许带清单,此类发票在密文区打印的是二维码图形.)
12.未开完的清单可以暂存吗?
答:
不成以,未开完的清单没有暂存功能.
13.开具货物运输业增值税专用发票时,票面填写哪些信息?
答:
受票方信息,收货人信息,发货人信息,起运地/经过/到达地信息、费用项目、税率、收款人信息、复核人信息;可以在编码库中直接调取数据,或者在发票填开界面直接办工填写.
14.货物运输业增值税专用发票最多可开具多少行商品?
答:
最多可以开具18行商品,当商品超出10行时,系统限制每行要少于等于12个字符.
15.货物运输业增值税专用发票可以开具清单吗?
答:
不成以开具清单发票.
16.企业使用的计算机不上网,可以开辟票吗?
答:
税务局审批通过的某些特殊行业可以不联网开具发票,其他企业需要上网.如果企业网络出现故障,可在税务局授权的离线开票时长和离线开票限额范围内停止开票.
17.开具的发票如何上传报送?
答:
网络正常状态下会自动报送发票.也可通过“发票管理/发票修复”和退出重新登录开票软件触动发票上传.
18.打印0税率的增值税普通发票时,在税率和税额处显示***,是怎么回事?
答:
打印出来的0税率发票,在税率和税额处显示为“***”属于正常现象,这是依照税务局业务需求实现的.
19.发票填开界面,销售方开户行及帐号一栏开户行/账号不克不及同时显示,如何处理?
答:
在“系统设置/参数设置/基本信息/银行账号”中检查开户行称号及银行账号是否已全部录入,开户行及银行账号需要持续录入,不克不及使用回车键做分隔符.
20.发票复制列表中没有要复制的发票,如何处理?
答:
发票复制列表显示不完整造成,复制列表左下角“显示全部”勾上即可全部显示.
21.开具发票输入数量时,提示格式错误或超出允许的最大长度,如何处理?
答:
切换输入法,切换到半角或者默许选择英文状态.
22.新增开票员后不克不及开具机动车销售统一发票,如何处理?
答:
以管理员身份登录开票软件,在“系统维护/脚色管理”中检查该开票员是否具有开具机动车销售统一发票的权限.
23.误操纵停止了发票退回,如何处理?
答:
已经退回到金税盘(报税盘)的发票无法再读入开票软件使用,请携带金税盘(报税盘)、空鹤发票、购票本到税务局发票窗口退回税务局后再重新读入使用.
24.哪些情况会造成退回发票不成功?
答:
分以下几种情况:
(1)未拔出本机金税盘或报税盘.
(2)金税盘或报税盘中有尚未读走的最大容量卷数的退票信息.
(3)因过期未抄税使金税盘锁死,不克不及执行退回发票操纵.
(4)征期起始日开端,至读入征期报税成功标记期间,不克不及执行退回发票操纵.
25.发票修复有何作用?
答:
作用如下:
(1)当发票查询中数据跟金税盘中数据纷歧致时,可通过发票修复将金税盘数据修复到硬盘数据库中.
(2)当发票未报送、验签失败等,可通过发票修复触动发票数据重新上传.
五、发票作废问题(8个)
1.作废发票需要知足哪些条件?
答:
需要知足以下条件:
(1)开具人与作废人必须是同一人,管理员可以作废所有人开具的发票.
(2)必须为当月开具且未抄税.
2.未开具的纸质发票污损了,怎么办?
答:
在开票软件中,停止未开辟票作废处理.
3.如何对未开辟票停止作废?
答:
登录开票软件,点击“发票管理/未开辟票作废”菜单项,选择需要作废的发票种类,在“”界面输入需要作废发票份数,点击“确定”按钮.
4.如何对已开辟票停止作废?
答:
点击“发票管理/已开辟票作废”菜单项,系统弹出“选择发票号码作废”窗口,单击选中需要作废的发票号码,点击右上角“作废”按钮,系统弹出是否确认“作废”的提示框,点击“确认”按钮,再次“确认”作废发票成功.当月开具未抄税的发票都可以作废.
5.如何持续作废已开具的发票?
答:
在“发票管理/发票作废”界面上,先按住键盘上的ctrl或者shift键,再单击要作废的发票,可以选择不持续(ctrl)或者持续(shift)的发票停止作废.
6.当月已经上传但未报税的发票,可以作废吗?
答:
可以,已经上传的发票直接停止作废操纵即可,系统会自动同步作废状态到税务端.
7.误作废的发票是否可以恢复为正常票?
答:
误作废发票不克不及恢复为正常票,只能依照作废发票处理.
8.如何作废一张已经抄税的负数发票?
答:
已经抄税的发票不克不及作废,包含正数发票和负数发票.
六、发票打印问题(9个)
1.开票软件中可以重复打印发票吗?
答:
已经开具的发票无打印次数限制,可以在“发票管理/发票查询”里重复打印.
2.打印发票时,可使用激光或喷墨打印机吗?
答:
不成以,打印发票必须使用针式打印机.打印销货清单可使用激光或喷墨打印机.
3.如何调试打印发票边距?
答:
在“发票管理/已开辟票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试):
(1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:
0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:
0变1).
(2)整体票面偏下,调小向下边距(如:
0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:
0变1).
(3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动).
4.打印发票时纸质发票放错了,放了本卷发票的最后一张,如何处理?
答:
放上正确的纸质发票,从发票查询中重新打印该张发票.待电子票开到最后一张发票时,做未开辟票作废处理.
5.打印发票时没有反应,没有任何错误提示,但是可以打印其他文档,如何处理?
答:
在电脑的“开端”-“设备和打印机”,鼠标右键点击打印机,打开打印机属性,选择“高级”选项,选择“直接打印到打印机”,点击“应用”按钮,退出重新登录开票软件即可.
6.打印发票时提示另存为PDF文件,不克不及打印发票,如何处理?
答:
打印机设置不正确,将打印发票的打印机设为默许的打印机.
7.打印清单和汇总表时上下分页,如何处理?
答:
建议从以下几个方面停止检查:
(1)检查打印纸张的设置,一般设置为A4.
(2)检查页边距,可以将数值设小一点.
(3)检查题目字号大小,可以将默许值11号改为9号.
(4)下面也有打印行数,默许是13,可以改成25行.
8.打印发票时系统自动退出,测试页打印正常,如何处理?
答:
依照下面流程操纵:
(1)检测是否为默许打印机,打印发票需使用针式打印机.
(2)将打印机属性—高级中修改为“直接打印到打印机”.
(3)如为共享打印机,则检测打印机状态是否毗连正常.重新毗连或者重装打印机驱动后,重启开票软件再打印.建议不要使用共享打印机及网络打印机打印发票.
9.打印发票时候提示diskI/0error,如何处理?
答:
此问题一般是电脑硬查问题,建议更换电脑重新装置开票软件后再打印发票.
七、红字发票开具问题(22个)
1.红字增值税专用发票开具条件是什么?
答:
根据实际业务情况,由购买方或者销售方申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核通过后,销售方依据信息表开具红字发票.
2.在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?
答:
分两种情况:
(1)对于使用税控发票开票软件的征税人,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏,在弹出的界面上填开信息表,通过网络上传至主管税务机关停止审核,或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核.
(2)对于未使用税控发票开票软件的征税人,需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核.
3.拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后,如何开具红字发票?
答:
有两种填开方式:
(1)若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的,点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏,在弹出的开票界面点击“负数”,选择“直接开具”,输入两遍信息表编号(16位),然后依照提示继续开具,最后打印即可.
(2)若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据,则在点击“负数”后选择“导入信息表”,导入信息表后直接生成负数发票,若内容无误,直接打印即可.
4.红字货物运输业增值税专用发票开具条件是什么?
答:
根据实际业务情况,由实际受票方或者承运人申请填开《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核通过后,销售方依据信息表开具负数发票.
5.在哪填开《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》?
答:
分两种情况:
(1)对于使用税控发票开票软件的征税人,点击“发票管理/红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表填开”菜单栏填开信息表,通过开票软件上传至主管税务机关停止审核,或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核.
(2)对于未使用税控发票开票软件的征税人,需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核.
6.拿到《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》后,如何开具红字发票?
答:
有两种填开方式:
(1)若《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》是纸质的,点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单栏,在弹出的填开界面点击“负数”,选择“直接开具”,输入两遍信息表编号(16位),然后依照提示继续开具,最后打印即可.
(2)若《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》为电子数据,则在点击“负数”后选择“导入信息表”,导入信息表后直接生成负数发票,若内容无误,直接打印即可.
7.一张信息表可以对应开具几张红字发票?
答:
一张信息表只能对应开具一张红字发票,不克不及重复使用.
8.红字专用发票开错了,如何处理?
答:
一张信息表对应一张红字专用发票,如果这张开错的红字专用发票未抄税,则只需将这张红字专用发票停止作废,然后直接再重新开具一张正确的红字专用发票即可,无需再重新获取信息表.如果这张红字专用发票已经抄税,今朝没有相关处理法子,请咨询国税12366.
9.《开具红字增值税专用发票信息表》开错了,如何处理?
答:
登录开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,选中需要修改的信息表,点击修改或删除.信息表的状态分为:
未上传、审核中和审核通过.其中:
(1)未上传:
信息表可以删除也可以修改.
(2)审核中:
无法修改,只能删除.(3)审核通过:
不克不及修改删除,只能到主管税务局申请后台处理.
10.《开具红字增值税专用发票信息表》可以带折扣吗?
答:
《开具红字增值税专用发票信息表》不成以带折扣.带折扣的蓝字发票开具红字发票信息表时,可以将需要红冲的商品汇总成一行或多行,依照票面实际金额税额开具.
11.《开具红字增值税专用发票信息表》可以带清单吗?
答:
《开具红字增值税专用发票信息表》不成以带清单.带清单的蓝字发票开具红字发票信息表时,可以将需要红冲的商品汇总成一行,填写需要红冲的商品的总金额、总税额.
12.填开《开具红字增值税专用发票信息表》时,汉字防伪标识如何选择?
答:
根据销售方是否为汉字防伪企业停止选择,如销售方开具的发票密文区为二维码,请选择汉字防伪.
13.购买方填开红字发票信息表时,选择了“已抵扣”,则对应的正数发票代码和号码无法输入,如何处理?
答:
此情况不需要输入对应蓝字发票的代码和号码,直接点击“下一步”即可.
14.购买方是一般征税人,但又没有归入税控系统管理,即不使用税控发票开票软件,当购买方取得增值税专用发票后,发生退货等情况需开具红字发票的,如何处理?
答:
分两种情况处理:
(1)如果购买方还未认证这张发票,则购买方把发票退给销售方,由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》(依照规定,购买方需要出具发票拒收证明给销售方),销售方主管税务机关审核通过后,销售方依据此信息表开具红字发票.
(2)如果购买方已经认证了这张发票,则由购买方到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》,勾选“已抵扣”,做进项税额转出,购买方将主管税务机关审核通过的信息表传递给销售方,销售方依据此信息表开具红字发票.
15.填完《开具红字增值税专用发票信息表》后,无法点击“打印”按钮,如何处理?
答:
请检查数量和金额栏输入的数值是否为“负数”,信息表里的数量和金额必须为“负数”.
16.在打印《开具红字增值税专用发票信息表》时,只能打印一半,如何处理?
答:
在打印机属性中将“航天信息纸张”改为“A4”.详细步调:
“开端”-“设置”-“打印机和传真”-找到今朝使用的打印机的驱动程序(必须为默许打印机)-点击鼠标右键选择属性-惯例-打印首选项-高级-纸张规格-将"航天信息纸张"改为"A4"后点击“确定”.
17.填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不克不及选择销售方申请,只能选择购买方申请,是何原因?
答:
因该征税人没有授权使用增值税专用发票,不克不及开具增值税专用发票,所以销售方不克不及开具信息表.
18.《开具红字增值税专用发票信息表》如何下载?
答:
登录开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,在“红字发票信息表查询导出”界面,点击“下载”按钮,“红字发票信息表审核成果下载条件设置”界面设置下载条件后,点击“确定”按钮.
19.跨月的《开具红字增值税专用发票信息表》还能使用吗?
答:
可使用,今朝没有时间要求.
20.开具红字机动车销售统一发票、红字增值税普通发票、红字收购发票的流程是什么?
答:
不需要填开《信息表》,直接录入对应蓝字发票的发票代码、发票号码停止填开.
21.普通发票冲红时,发票代码号码输完后下一步是灰色的不克不及操纵,如何处理?
答:
能够两遍输入的发票代码和号码纷歧致,请重新输入.
22.如何在开票软件中红冲原机打发票?
答:
依据下面流程开具:
(1)登录开票软件,点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单栏,点击票面“红字”安钮;
(2)录入原通用机打票蓝字发票代码、号码后,点击“下一步”按钮,在弹出的提示框核对发票信息,点击“确定”按钮;
(3)手工填写负数发票内容,注意:
数量、金额、税额栏应为负数;
(4)确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮完成开具.
八、抄报税问题(18个)
1.每一个月都必须停止抄报税吗?
答:
是的,按税务局要求企业每个月都必须停止抄报税,抄报税不成功则不克不及开具发票.
2.上个月没有开具发票、购退票等任何业务,是否还需要抄报税?
答:
没有业务也需要抄报税.
3.有哪几种抄报税方式?
答:
分为“上报汇总”和“办税厅抄报”两种方式.
(1)“上报汇总”是由系统自动完成的,当月初首次登录开票软件时,系统将知足条件的上月开票信息汇总后,通过网络上传至税务局.
(2)“办税厅抄报”是当上报汇总不成功时,或税务局要求执行抄报税时,使用此功能将开票信息上报
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