机动车检测站管理评审.docx
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机动车检测站管理评审.docx
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机动车检测站管理评审
编号:
ESYC/GL-PS-2019
质量管理体系
管理评审
(2019年度)
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
1、管理评审计划
2、管理评审会议通知
3、管理评审会议签到表
4、管理评审会议记录
5、管理评审报告
编号:
ESYC/GL-PS-2019-01
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
质量体系2019年度管理评审计划
一、评审目的:
依据检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017及RB/T218-2017的要求,检查我公司质量管理体系整体运行情况,以及体系文件的适宜性、有效性,找出公司管理体系中亟需提高和改进的环节,不断提高公司的市场竞争力和社会信誉度,确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。
二、评审依据:
1、检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017及RB/T218-2017;
2、公司《质量手册》、《程序文件》以及相关的法律、法规和标准。
三、评审范围:
管理评审涉及的各要素。
四、评审方式:
会议讨论。
五、拟定参会人员:
1、主持人:
最高管理者;
2、部门负责人:
技术负责人、质量负责人、办公室主任、业务大厅主任、检测车间主任。
六、评审地点:
公司会议室。
七、评审时间:
计划于2019年12月。
八、管理评审内容:
(一)管理评审输入应包括以下信息:
1、检检验侧机构相关的内外部因素的变化;
2、目标的可行性;
3、政策和程序的适用性;
4、以往管理评审所采取的情况;
5、近期内部审核的结果;
6、纠正措施;
7、由外部机构进行的评审;
8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化;
9、客户和员工的反馈;
10、投诉;
11、实施改进的有效性;
12、资源配备的合理性;
13、风险识别的可控性;
14、结果质量的保障性;
15、其他相关因素,如监督活动和培训。
(二)管理评审输出应包括以下内容:
1、管理体系有效性及过程有效性;
2、符合本标准要求的改进;
3、提供所需的资源;
4、变更的需求。
九、准备要求:
各部门根据评审内容的要求准备相应资料,于2019年12月20日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告。
计划编制人:
日期:
年月日
计划批准人:
日期:
年月日
编号:
ESYC/GL-PS-2019-02
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
2019年质量体系管理评审通知
公司各部门:
为了评价本公司质量体系文件运行持续的适宜性、充分性、有效性,确保公司质量方针、目标的顺利进行,不断促进公司业务素质和人员素质,充分满足广大客户的需求,经公司办公会议研究,将开展一次管理评审工作,现将有关内容和要求通知如下:
一、时间:
2019年12月20日。
二、地点:
公司会议室。
三、参加人员:
公司管理层。
四、评审内容要点:
1、检检验侧机构相关的内外部因素的变化;
2、目标的可行性;
3、政策和程序的适用性;
4、以往管理评审所采取的情况;
5、近期内部审核的结果;
6、纠正措施;
7、由外部机构进行的评审;
8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化;
9、客户和员工的反馈;
10、投诉;
11、实施改进的有效性;
12、资源配备的合理性;
13、风险识别的可控性;
14、结果质量的保障性;
15、其他相关因素,如监督活动和培训。
五、评审要求:
各部门负责人将材料写成书面形式,向管理评审会议汇报,管理评审会按评审会议制定并实施有关纠正措施,质量负责人督促落实情况,办公室负责材料的记录、收集整理、归档工作,各部门负责纠正措施的资料工作。
会议期间,参会人员不得缺席、请假。
办公室
2019年12月16日
编号:
ESYC/GL-PS-2019-03
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
2019年质量体系管理评审会议签到薄
会议名称
□内部审核首次会议管理评审会议
□内部审核末次会议□其他会议
会议时间
2019年12月20日
会议地点
公司会议室
参会人员名单
序号
姓名
职务
序号
姓名
职务
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
2019年管理评审会议记录表
编号:
ESYC/GL-PS-2019-04
会议议题
公司管理评审会议
会议时间
2019年12月20日
地点
公司会议室
主持人
最高管理者
评审方式
讨论式
参会人员
公司管理层
评审
主要内容
一、质量负责人对公司质量管理体系的运行概况进行总结。
我公司通过质量管理体系的运行,在检测质量和服务质量方面取得了明显的进步,不仅强化了公司的管理机制,还增强了检测能力和客户满意度。
1、建立了科学和完善的质量管理体系及系统循环式的运行方式,各项工作都处于比较严格的受控状态。
公司的行政文件,体系文件和技术文件都进行了有效管理,均按照文件控制程序的要求执行。
各部门都建立了质量记录清单等,合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控,方便了日常的管理工作。
通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价,力求不断改进工作,促进系统管理水平不断提高,确保预期的质量方针和目标的实现。
2、促进了公司工作的制度化管理,提高了工作效率。
确定管理者职责,各项内部事务工作都制定了工作程序,各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求,让全体工作人员都了解质量管理体系的内容,都知道自己该做什么、如何做、做得怎么样以及如何自我评估和自我控制。
全体员工均按规定的要求去做,形成一个全面控制、高效运转的质量管理体系,使管理工作进一步符合科学、系统、规范的要求。
3、制定出各部门的质量目标。
各部门的目标管理意识有了较大的提高。
通过质量目标检查,各部门基本实现了本部门的质量目标,且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关。
二、 质量负责人对公司内审相关情况、质量管理目标及考核情况、人员培训情况等进行总结报告。
1、公司内审相关情况。
2019年12月14日至15日进行了一次内审,本次内审共开出《不符合报告》2份,所有基本合格,经内审组跟踪检查,不符合项现已得到了有效的纠正。
2、质量管理目标及考核情况。
2019年12月,各部门按照质量目标对本部门质量管理体系实施情况进行了自查,从检查的结果看,各部门均能按照质量手册和相关文件执行。
通过体系运行表明,公司制定的质量方针的内容和含义是适宜的,能够正确指导公司员工贯彻、实施质量管理体系;质量目标内容符合
评审
会议纪要
公司实际情况,量化指标合理,对公司近期的发展提出了合理、明确的目标,全体职工坚决贯彻公司的质量方针和目标,努力完成本部门的分解目标。
3、人员培训情况。
公司按日程对相关人员进行了检测技术及标准、规范等相关培训,按时按量完成了人员的培训计划。
三、 各部门汇报检测任务完成情况。
公司制定了检测任务完成计划,均能够按时保质保量的完成检测计划,检验任务完成率为100%。
四、 综合办汇报客户申述、投诉意见完成情况。
综合办的工作目标为客户征求意见调查,对客户提出的问题和对检测工作的要求进行分析,现已圆满完成。
客户满足度为90%以上
五、 技术负责人汇报质量考核目标及完成情况,提供内部比对和外部比对数据。
共外部比对1次,人员比对1次,满足年度结果质量控制计划要求,高质量的完成了质量考核目标。
六、纠正与预防措施实施情况报告
本年度未发生严重不合格项,对不合格项纠正措施实施得当,现有的纠正和预防措施基本满足了公司现有需要。
七、管理与监督人员的管理与监督情况报告
2名监督员在公司体系运行期间对体系运行的符合性、人员的公正行为、技术能力和操作规范性、资源满足情况等方面进行了监督。
本公司员工能够按质量手册的规定严格要求自己,所有员工基本都能胜任本岗位的工作。
八、质量负责人总结公司质量管理体系的整体运行情况,同时指出存在的不足并提出改进的建议与措施。
通过质量管理体系的运行,在检测质量和服务质量方面取得了明显的进步,职工的质量意识有了较大的提高。
事实证明公司质量管理体系对内外环境有一定的适宜性,在运行中起到良好的效果,被证明是充分和有效的。
在质量管理体系的整体运行中,依然存在一些问题,这就要求公司主任在基础建设的培育上增加力度,建议开展继续教育工作,进一步提高员工的知识水平、工作能力和使命感,实现全员参与公司的发展工作。
同时,要加强过程的监视和检测制度建设,完善技术检测标准和记录;也要加强内部沟通制度化和完善记录制度,不断改进,不断提高。
希望全体员工继续努力,为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。
备注
记录人:
日期:
年月日
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
2019年管理评审报告
编号:
ESYC/GL-PS-2019-05
评审目的
通过管理评审,确保本公司管理体系的适宜性、充分性、有效性,为管理体系的持续改进提供依据。
评审依据
1、《检验检测机构资质认证评审准则》;
2、公司《质量手册》、《程序文件》以及其它必要的标准、法律法规。
主持人
最高管理者
地点
公司会议室
评审时间
2019年12月20日
评审方式
会议讨论
参加人员
最高管理者、技术负责人、质量负责人、办公室主任、业务大厅主任、检测室主任。
主要评审内容
1、检检验侧机构相关的内外部因素的变化;
2、目标的可行性;
3、政策和程序的适用性;
4、以往管理评审所采取的情况;
5、近期内部审核的结果;
6、纠正措施;
7、由外部机构进行的评审;
8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化;
9、客户和员工的反馈;
10、投诉;
11、实施改进的有效性;
12、资源配备的合理性;
13、风险识别的可控性;
14、结果质量的保障性;
15、其他相关因素,如监督活动和培训。
1、本公司按照RB/T214-2017、RB/T218-2017修改的管理体系全面覆盖了检测机构通用要求的所有内容。
从运行以来,管理体系得到了不断地改进与完善,总体运行情况良好。
2、公司《质量手册》中规定的公司质量方针、目标和管理体系总体目标明确,符合准则要求和本公司的实际情况,通过努力正在逐步实现。
3、公司《质量手册》中所列出检测项目及能力是真实的,与之相关联的
机构和岗位设置是合理的,机构及岗位的职责分工明确,确实可行;与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的;与之相关联的实验室环境条件是符合要求的;各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、公司管理体系运行以来,管理及监督人员开展了有效的工作,监督管理工作明显成效。
质量管理体系建立及质量体系文件制定以来,我公司进行了质量体系内审,内审覆盖了本公司所有管理活动和技术活动,发现的不符合项,均已得到了纠正;纠正措施执行情况良好;2019年度检验检测机构资质认定检查中发现本公司的不符合项,都得到了有效的整改,纠正措施情况良好,整改报告已发送。
全年的预防措施良好。
5、通过比对验证了我公司检测能力符合管理体系要求的。
6、本公司2019年度工作类型没有发生重大变化,但工作量进一步增加,尤其是营运车辆综合性能检测和等级评定的频次有所增加。
7、客户反馈,通过与客户沟通和调查了解客户的意见,均按程序文件的相关规定贯彻实施。
8、内部质量控制活动正常,但信息网络还需进一步通畅,员工自觉学习的气氛还不太浓厚,培训的方式有待于改进。
9、现场监测的质量管理存在的问题较多,需进一步加强,监督员的作用需要进一步加强并充分发挥。
10、改进的建议,公司在质量管理体系运行过程中,根据RB/T214-2017、RB/T218-2017和实际工作需要不断改进和完善;
评审
意见和概述
11、其他相关因素,在质量管理体系运行过程中,公司资源配置合理,仪器设备能满足检测项目的需要。
12、公司为了保持管理体系持续改进,对员工适时进行培训,适应检测工作需要。
综上所述,本公司的质量管理体系文件是一套文件化的、完整的、受控的体系文件;并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配置了相应的人员。
其机构、岗位和人员的职责明确,合理确定公司检验能力,配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质金额有效服务;由此公司建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系,对本公司开展汽车综合性能检测活动是适宜的、充分的和有效的。
今后工作
改进要求
1、不断提高公司全体员工的质量意识,保证管理体系的有效运行和持续改进,提高体系文件的运行效率,迎接公司资质认定的复评审。
2、加强对新版管理体系文件的宣贯和学习,讲究方式,提高效率,加强对汽车检测知识和相关法律法规的学习,加大对检测人员的培训和监督,确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。
3、进一步加强公司内部管理,不断提高公司的管理水平,进一步加强对现场监测的质量控制。
4、加强公司对预防措施、抱怨处理学习,重视投诉意见的收集,加强投诉的分析、处理能力,增强重点项目、重点客户的关注程度。
评审结论
本公司所建立质量管理体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,运行良好,对于提高汽车检测管理水平有显著作用,接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设,加强执行力度,并且不断深化全体员工参与意识和全过程管理意识,使公司的管理更加规范化、程序化和标准化。
编制人:
年月日
批准人:
年月日
监督报告
根据公司管理体系内部审核工作计划时间安排,2019年12月14日至15日进行2019年度内审,本次会由质量负责人海立师组织召开,在会上海立师同志强调本次内审要检查各部门质量体系是否能按《检测检验资质认定评审准则》提供持量保证,依据评审准则条款对各个管理检测环节逐一对照进行审核。
1.对检测人员的监督
对检测人员是否按照质量管理体系中的要求进行监督,监督其对于规章制度、检测方法、仪器设备的性能等方面的熟悉程度,监督其仪器操作,原始记录的填写是否规范,数据结果是否真实可靠。
2.对仪器设备的监督
确保仪器设备功能正常,在有效的检定或校准周期内使用,保养有记录,新购、长期未使用的仪器设备的正常使用;监督仪器的使用状态是否满足检测需要。
3.对样品的监督
监督样品的标识,试验状态是否规范,监督样品的交接,保管和留样是否按照体系文件规定进行管理。
4.对检测结果的监督
确保出具检测报告客观、准确、清晰、完整;报告的规范性,报告内容满足客户需求的全部信息;数据与原始记录一致,计算数据正确;检验结论正确,用语规范。
质量负责人:
日期:
年月日
质量负责人体系运行工作报告
报告部门:
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
报告人:
报告日期:
2019年12月20日
2019年质量负责人体系运行报告
2019年我公司在全体员工的配合及领导的支技下,有效实施运行了整个体系管理程序,其实有进步,也有不足之处,根据2019年管理评审计划要求,现将年管理体在实际工作中的运行情况汇报如下:
一、本公司年管理体系运行情况
1.对监督人员报告的评审;
管理体运行以来,管理和监督人员开展了有效的工作,监督管理工作有明显的成效。
监督员负责日常检测活动的质量监督。
严格按检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017、RB/T218-2017、《程序文件》和《作业指导书》等质量体文件规范实验室的运作,通过认真监督,明确了各岗位的职责,所有的质量记录和管理记录按《程序文件》进行规范化管理,记录及时认真,并能形成一个有效的管理监督机制和信息反馈机制,改变了过去那种职责不清或管理要求得不到落实的状况,确保组织形式和工作方式符合标准和准则的要求。
通过监督确保检测检验机构人员所从事的检测工作的能力满足规定要求,质量监督不仅监督有没有“不符合”,对已发现的存在问题采取纠正措施或预防措施,同时,对于合格的方面也积极寻求改进的机会,确保在培人员的技术能力和业务水平适应工作的需要。
2019年初,我单位编制了《XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司监督计划》。
按照该计划,各部门监督员认真履行了计划规定的内容,监督员负责日常检查活动的质量监督。
2.对近期内部审核结果的评审
2019年12月14日至15日期进行的内审覆盖了本公司所有管理工作和技术工作,共发现了5个不符合项,这些问题均已得到了纠正,纠正措施执行情况良好。
3.纠正和预防措施的实施效果评审
我机构出现的不合格检测工作或在质量管理体系、技术活动中出现的偏离,能采取有效的纠正措施,在纠正措施完成后的一个月内,质量负责人、技术负责人能组织各部门对采取的纠正措施进行验证。
建议加强预防措施的实施,进一步加强员工的培训,使工作更规范、科学、严谨,这对预防方方面面的差错很见效的。
特别对实际操作的进一步培训,对结果的质量控制是至关重要的。
4.结果质量控制
我公司参加了实验室内部的比对工作,实验室经常利用内部手段,如留样检测、人员比对等验证性检测工作的可靠性;在标准变更、人员交替、设备变化和检测质量波动的情况下,能加强技术校核工作。
都得到满意结果。
各部门及时作质量控制记录。
每次能力验证后,分析、记录数据,最后总结,编制报告。
根据《程序文件》中“检测结果质量控制程序”的要求,我公司选择了不同仪器比对和不同人员比对的方法进行内部质量控制,并制定了2019年质量控制计划,并按计划实施,结果良好。
5、质量方针、目标和质量体系文件的实现情况
《质量手册》规定的本机构的质量方针、目标符合检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017、RB/T218-2017要求和本单位的实际情况,通过努力能够实现。
这次内审充分验证了我单位体系文件的有效性和适宜性。
一年来,经过日常质量监督和顾客满意度调查,我单位质量体系的运行,证明是有效的,符合本单位目前的实际情况并不断地加以自我改善。
(1)报告合格率达到100%;(未有报告不规范而被退回)
(2)检验报告及时性100%
(3)未发生客户及相关方的投诉;
(4)经过客户满意度的监视调查,满意率达到100%;
(5)仪器设备合格率:
100%;
(6)检验环境保证率:
100%;
检查结果合格率远高于预期的质量目标,满足质量方针(公正、科学、严谨、服务)的要求。
实现了质量承诺。
新体系文件运行的很好,满足客户要求、社会需要和检验检测机构自身发展,但我们还要不断完善,使工作更上一台阶。
6、对政策和程序适应性的评审;
本单位按照检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017、RB/T218-2017编制的管理体系全面覆盖了本机构通用要求的所有内容。
从运行来看,管理体系得到了不断地完善,总体运行情况更好了。
2019年就是新体系文件的宣贯、执行结果进行了一次内部审核,评审的结果为本公司质量管理体系运行总体情况良好,进一步提高了质量管理体系政策和程序的适应性。
7、外部机构进行评审之前
2019年的这次内审是为迎审专门加设的,今年我单位落实管理职责,为满足评审准则的要求,理顺了工作关系,任命了内审员、监督员,明确了各岗位如报告签发人、设备管理员、引车员、资料管理员、内审员及质量监督员等人的职责,使评审准则的要求得到了具体的落实。
确保质量体系文件持续的有效性、适宜性和充分性。
还希望通过即将到来的计量认证与审查认可复审,使我们的工作进一步得到改进。
8、客户以及社会的需求和期望。
根据当前国内产品质量检验发展动态及消费和市场的需求,按照新的产品检验方法和标准,结合本单位的检测能力和仪器设备配置情况,购置新检测仪器、设备,开展新增扩检验项目的检测筹备。
二、措施建议
为确保本公司管理体系能持续符合相关规定,针对本次审核所发现的问题,审核组提出以下建议:
1、各相关人员和部门应认真学习掌握检验检测机构资质认定能力评价RB/T214-2017、RB/T218-2017、《质量手册》和《程序文件》等规定,严格按要求开展质量管理和检测工作。
2、各部门人员加强沟通,按管理体系文件规定履行职责,增强记录意识,对质量管理和技术运作的各个环节按规定进行记录,作为证据材料妥善保管。
3、审核的深度和广度尚有欠缺,在今后的审核过程中不断学习和提高,将内审工作开展得更加深入和细致。
4、报告由综合办按文件控制要求,受控发放到各相关部门和人员。
技术负责人体系运行工作报告
报告部门:
XXXXXXXXXX机动车检测技术有限公司
报告人:
报告日期:
2019年12月20日
2019年技术负责人体系运行报告
今年我单位整个体系运行情况,在全体员工的配合及领导的支持下,有效实施运行了整个体系管理程序,其中有进步,也有很多不足之处,根据2019年管理评审计划要求,现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下,供大家审议。
一、公司年度管理体系运行情况
2019年我公司整体工作量较去年相比明显增多。
在工作量大的情况下,我单位在整个管理体系运行中,全体人员积极响应,领导重视,并能够以客户所需为焦点,对相关法律/法规、技术标准、体系文件、方针目标进行了深入的学习,使我单位质量方针、目标为员工所理解和执行,各责任部门、人员均能够俺体系运行要求各负其责,保证了我单位质量管理体系活动的正常运转,质量管理体系活动运行状况良好。
根据2019年我单位整个运行情况,为更好地保证我单位整个体系体系运行的充分有效性,保证检测方法的规范、准确,2019年我单位共制定了以下质量、技术控制计划,分别为:
监督计划、内审计划、管理评审计划、培训计划、仪器设备维护保养计划、仪器设备检定计划、仪器设备期间核查计划、质量控制计划、标准查新计划、计算机管理计划。
各计划的完成,验证了检测公司体系运行的有效性,保证了检测方法的准确。
下面我就全年整个体系运行情况做简要的概括。
1、服务客户、抱怨处理工作
为保证检测活动运作和判断的诚信性,本单位全体员工以信守承诺及严格遵守行为规范,维护委托人机密信息,让客户放心满意,确保方针、目标的实现为己任,认真的贯彻落实在实际工作当中。
我单位全体检测人员均持证上岗,保证了检测数据的准确性。
我单位始终以热情、诚信的态度,面对我们的客户,尽可能满足客户的要求,我单位向客户设立客户不满意举报箱,目前为止无举报,客户满意度达100%。
综合办主任按要求与客户联系沟通,样品接收人员、报告发放人员和相关管理,检验人员在与客户接触中,详细了解客户的要求,耐心回答客户的询问,为客户进入现场直接观察与其委托有关的操作提供服务,综合办主任负责收集客户信息的反馈。
程序文件已规定了对申诉及投诉的管理方式和有关人员的职责,目前尚未有申诉和投诉发生。
今后一旦有申诉和投诉的发生,我们将按照程序文件的规定,认真进行调查分析,及时妥善处理,争取客户理解
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