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办公室人员分工
2011年永鑫超市
业务职责流程
(3月1日正式执行)
2011年永鑫超市业务流程
分管部门:
采购部、信息部、配送部、财务部、策划部、经理部
部门人员分配:
采购部:
部长王明星
采购部部长职责:
全面负责超市货源管理、供应商谈判、新品引进、售价调整,卖场商品布局陈列管理。
1、食品组:
王明星(直接负责超市食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查)
2、非食品组(百货洗化):
薛广燕直接负责超市非食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查)
3、生鲜组:
谢玲玲直接负责超市蔬菜水果、散粮的进货、退换货、卖场陈列、市场调查)
采购部人员职责
1、保证超市卖场货源充足,不能断货;
2、保证商品新鲜、无破损,不影响正常销售;
3、保证商品陈列整齐,得当,对于换季、季节性强的商品要
重点突出陈列,以便更好的销售;
4、新品陈列,重点突出陈列;
5、商品卫生,定期巡店检查超市商品的排名卫生、陈列方式,
并检查商品价格是否有所调整、及时更换价格牌;
6、市场调查,针对自己所负责的区域和商品,调查好市场价格,以便更好的掌握销售。
7、新品上市,要不断对竞争对手和供应商进行调查,以便新
品能更好的上市。
8、配合店长,策划员,把各期活动搞好,要充分把握好时间
安排。
9、对于每周店长所统计的缺货要认真核对后,对其进行报货,
分类进货。
采购费用支出、对账
1、采购部对所要进货的费用,及时上报总经理(王巍、王总)申请,同意后,到财务部(朱燕)处支取现金,支取人签字。
2、自采进货完毕,分货后,采购人员凭进货单据,与总经理王巍结账,每次进货单据要注明收货人签字及信息部的打印单据人签字。
结账完毕后由财务部统计费用支出。
监督人:
总经理王巍、财务朱燕
耗材、广告费用支出、对账
1、耗材单据、称签、购物袋、打印纸、保鲜膜,拖把、扫帚由王明星提前向王总经理申请,同意后由厂商发货,接受。
2、超市所有电料、人工费用、设备检修费用由雷经理提前向王总经理申请,同意后执行。
3、超市广告宣传制作费用、入网费用,由康军向王总经理申请,签字同意,朱燕审核后执行。
4、耗材对账,货到配送中心后,将单据由总经理签字后财务部统计。
5、广告费用,以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效,每月结账一次。
监督人:
总经理王巍、财务朱燕
进货流程
1、供应商进货:
来货后,由收货人员核实数量、质量、包装后放到仓库制定位置,在收货单上签字生效,交予信息部人员打印单据,完毕后由财务部朱燕统一签字盖章后,可由收货单转化为结账单,在每月7日统一结账,否则单据作废。
2、济南、聊城自采货源:
来货后,由收货人员核实数量、质量、进行理货后,由理货人签字,交予采购部人员,核实进价、售价,完毕后递交信息部打印验收单、超市配送单。
信息部签字,转交财务部朱燕核实签字。
由王明星与总经理王巍结账。
供应商结账、打款
负责部门:
财务部朱燕
1、每月6号将(20号---19号)各门店商品销量汇总到配送中心,打印详细报表后,由财务部统计汇总后,由总经理王巍签字同意后,朱燕方可给予结账,
2、财务部门根据总经理批准结账单,向指定供应商打款,并详细记录已打款日期、已打款明细。
监督人:
总经理王巍
经理部门职责
经理:
雷明负责全面管理
1、全面负责超市内外所有事务(包含执法部门的协调工作);
2、全面负责超市的定期检查工作,检查项目如下:
A:
各店店长、办公室人员值班到岗情况(检查周期每天一次)
B:
各店制冷设备、照明设备、插座电路的安全检查(检查周期每周一次)
C:
各店员工纪律监督,各店内外盗防范;
D:
每月15号、28号两次大评比检查工作,评比要求:
■不允许卖场有缺货■卖场商品牌面必须陈列整齐划一
■换季商品到位■每天有特价,而且销量较好
■卖场内外卫生清洁■店长员工工作积极向上
■每天销售额逐步提高■店长、员工素质业务提高
注:
每月总结评选成绩突出者予以现金奖励,成绩较差者扣除当月全勤奖及执行力工资。
评选小组:
组长雷明组员康军王明星谢玲玲薛广燕
3、全面监管办公室各部门工作进度、当月任务完成情况
4、监督各超市店长值班到岗情况;
5、全面负责各超市电源设备的使用状况管理;
6、全面负责各超市人员的调动及人事管理工作。
监督人:
总经理
信息部门职责
组员:
李文倩、刘芹
1、单据打印:
全面负责超市货源单据录入、打印、传递信息;
注:
收货人签字后方由信息部人员审核无误后可入账,分店传回来的单子必须由店长签字后方可入账;
2、售价调整:
供应商填写“售价调整单”后向分管货源经理申请,分管经理签字后,递交信息部人员做售价调整。
信息部人员在每月结账前将售价调整单分类,然后递交总经理王巍审核,
注:
供应商递交单据后,王明星审核无误后方能调价,然后发送到各门店,通知各店店长接信息生效。
3、新品录入:
分管货源经理签字后方可生效
4、配货:
协助配货部人员配货装货(监督人:
雷经理)
配货部门职责
配货部:
谢玲玲、王秀萍
1、报货:
各店上报的缺货表王明星审核后,负责各供应商打电话报缺货,发传真给供应商,催供应商送货,对茌平的供应商要求两天内送完,聊城的要求3-4天送到;
2、收货:
对供应商送来的货源,认真仔细核对数量,检查质量、日期后收下货源,交予信息部打印并签字,转交财务部盖章生效。
3、理货:
对济南聊城自采货源进行理货,在理货表上写清单品名称、数量、条码、以及分往各店的具体数量,写清入库的数量,要求数量、条码必须正确。
4、配货:
对各店配送的仓库内有的货源
5、退货:
各店店长统计完退货后,由采购部分管人员同意签字后打印出退货单,由驾驶员配送到配送中心退货仓库,由配送人员收货、理货后签字交由财务部朱燕签字入账,再由总经理签字核对后交予供应商结账。
自采货源退货:
各门店自采货源退货,分管经理同意后打印出退货单,将货源与退货单全部配送到“配送中心退货仓库”,由财务部朱燕与信息部李文倩统计后,打印出供应商退货明细表,核对属实后并签字,交予王明星与济南供应商结账。
6、调换货:
各店商品调拨,直接打印退货单,由店长签字,交予驾驶员,配送到所调拨门店,店长收货并打印出验收单据。
7、耗材配送:
及时给各店配送方便袋、缺货表等一切耗材
策划部门职责
组员:
康军
1、全面负责各超市每月促销活动方案的指定及实施;
2、全面负责各超市节假日及大型活动的宣传实施工作;
3、全面负责各超市卖场收银设备、防盗设备的维护工作;
4、全面负责各超市新近人员的招聘及安排工作;
5、全面负责各超市租赁区的招商洽谈工作
6、监督收银财务软件的流水走账是否正常,前台与后台流水是否一致;
财务部门职责
组员:
朱燕
1、超市进货单的核实和记账并签字;
2、供应商对账、结账和打款;
3、各超市的财务,每天结账和收银工作的监督,零钱管理
4、IC卡的制作和销售
5、各超市烟的存款及水果鸡蛋的盘点工作
6、各超市外区租赁费、电表的查询和电费的收缴
7、发票管理,保证各超市发票的正常使用
8、进货单和新品信息单的销售
9、每月网上上报“商务部监测报表”
10、每月做完超市工资表及四百、信源手机费的充值
徐文涛:
1、全面负责货物的配送及货物的完全
2、对车辆的维护保养工作
3、积极配合办公室人员的工作安排
2011年商品毛利定位
1、生鲜:
蔬菜:
10%水果:
20%杂粮:
15—20%
冷冻:
25%—50%调味品:
20—25%常温:
20—20%
罐头:
20—25%食用油:
15—30%
2、副食:
包装食品:
25%饮料、酒水:
25%
礼盒、特产、散货、糖果、面包、香烟:
20——40%
3、百货:
文体、玩具、厨房、塑料家居:
30——50%
洗涤化妆、纸类制品、家纺:
15—50%
妇幼、五金、拖鞋:
15—30%
4、联营:
生肉3%、面包20%、干果16%、茶叶18%
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