酒店可行性报告.docx
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酒店可行性报告
迷你酒店改扩建项目
可行性分析报告
贵阳迷你酒店
二0一四年三月
目录
第一部分项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
1.1.2开发公司
1.1.3研究工作依据
1.1.4项目的建筑规模和内容
1.2可行性研究结论
第二部分市场分析
2.1项目投资环境和市场研究
2.1.1项目投资环境分析
2.1.2市场研究
2.2市场宏观背景
2.2.1贵阳市2013年上半年经济分析
2.3区域市场分析
2.3.1项目所在区市场分析
第三部分项目分析及评价
3.1地块解析
3.1.1项目技术建设指标
3.1.2交通条件及周边配套分析
3.2.风险与对策分析
3.2.1风险
3.2.1.1人力资源风险
3.2.1.2市场竞争风险
3.2.1.3客源影响带来的风险
3.2.1.4行业特点决定的风险
3.2.2对策
3.2.2.1人力资源风险对策
3.2.2.2市场竞争风险对策
3.2.2.3客源影响对策
3.2.2.4行业特点风险对策
3.3项目评价
第四部分酒店推广
4.1、促销措施
4.1.1、传统手段的综合应用
4.1.2、运用现代促销手段
第五部分投资概算
第六部份收益及回报概算
6.1收入预测
6.2餐饮收入预测
6.2.1中餐厅收入预测:
6.2.2会议(宴会)收入预测
6.2.3年餐饮会议收入预测
6.3总收入预测
第七总价成本费用预测
7.1成本预测:
7.2.利润预测
第八部分环境保护与安全保证
8.1、建立绿色酒店
8.2、本绿色酒店的核心
8.3、本绿色饭店的含义
8.4、本绿色饭店的指导思想
8.5、本绿色饭店的四个特点
第九部分营运和管理
9.1.基本业务流程
9.2.营运管理初步计划
9.2.1.服务项目和基本设施安排
9.2.2.建立并实施完善的质量标准
9.3.机构设置
9.4.人员配备
9.5.管理团队
9.6.遵循的标准
第十部分社会效益和影响分析
10.1、完善城市功能,推动片区的星级酒店发展进程
10.2、增加财政税收
第十一部分结论
第一部分项目总论
迷你酒店将按照三星级商务酒店标准装修并配备相应设备、设施,通过自营住宿、餐饮取得收入并实现利润。
酒店将按照三星级酒店的标准管理并提供服务,通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作,采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广,并力争成为贵阳市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的三星级商务酒店。
1.1项目背景
1.1.1项目名称
迷你酒店
1.1.2开发公司
建设单位:
贵州迷你酒店
公司类型:
私营企业
公司规模:
200人以上
1.1.3研究工作依据
《房地产开发项目经济评价方法》
《建设项目经济评价方法与参考数》
《房地产评估规范》
《旅游涉外饭店星级的划分及评定》
以及其它国家、省、市级法规、规范、文件、通知等。
1.1.4项目的建筑规模和内容
迷你酒店总实用面积3000㎡,含各类客房95间及餐厅
1.2可行性研究结论
■项目的酒店的建设是可行的、合理的;
■在目前各种利好因素的作用下,近几年内贵阳市商务酒店市场是乐观的;
■商务酒店更适合项目的整体发展与规划,更合适市场的需求。
■考虑目前公司的房地产开发经验、酒店管理经验、实力以及资金储备、企业发展需求等因素,项目的正式运营条件基本成熟;
第二部分市场分析
2.1项目投资环境和市场研究
2.1.1项目投资环境分析
云岩区——贵阳主城区,贵阳市经济、文化中心,也是贵州省商旅的集散地,随着西部大开发的节奏,贵州省作为珠三角的后花园,未来珠三角大量电子业将落户贵阳,各种商业旅游活动将大大增加。
加之爽爽的贵阳名气越来越大,贵阳已成为中外游客最为理想的避暑胜地。
2.1.2市场研究
本项目位于小十字富水中路与民生路交汇处,从本项目步行至老贵阳传统商业圈大十字仅需两分钟,市内绝大多数公交都要经过大十字,交通十分便利。
虽然这几年贵阳有着大量的酒店开业,但更多是高级酒店,但面对着更多的中产阶级,高级酒店对于他们来说是消费过高,所以一间中高端的酒店就是他们需要的,酒店就是为了满足这些人群兴建。
虽然在云岩区也有着不少高端的酒店,但商务等的一些中端酒店却很少。
所以迷你酒店还是有着很强的竞争力。
2.2市场宏观背景
2.2.1贵阳市2013年前三季度经济分析
一、1-9月经济运行情况
今年以来,全市上下认真贯彻落实赵克志书记7·5重要讲话精神、全市半年经济工作会精神和近期市委市政府的一系列安排部署,结合全市经济社会发展情况,“找问题、找差距、找目标”,全市经济社会继续保持较快发展势头。
前三季度实现生产总值1428.67亿元,同比增长16.2%,其中:
一产完成64.66亿元,增长5.9%;二产完成594.76亿元,增长18.3%;三产完成769.25亿元,增长15.3%。
(一)三次产业协调发展
一是工业经济持续增长。
1-9月规模以上工业(500万口径)增加值完成440.5亿元,同比增长20.7%,为市目标任务(610亿元)的72.2%。
六大特色产业完成338.4亿元,占规模以上工业增加值的76.8%;高新技术企业实现规模以上工业增加值(500万元口径)158.66亿元,同比增长19.5%,占全市规模以上工业增加值比重36.2%。
二是服务业稳步增长。
全市接待游客5363.85万人次、同比增长31.9%,实现旅游总收入629.18亿元、同比增长31.12%;成功举办生态文明贵阳国际论坛2013年年会、中国旅交会、中国科协年会、酒博会、国际特色农产品交易会、国际车展等372个(场),展会综合经济效益达82.5亿元。
全市银行业金融机构达25家,非银行业金融机构60家,融资性担保机构124家,小额贷款公司66家;金融城建设加快、完成投资23.7亿元。
三是农村经济平稳运行。
主要农产品生产保持稳定,完成蔬菜产量153万吨,水果产量9.3万吨、茶叶产量3305吨、禽蛋产量2.7万吨、牛奶产量3.78万吨、家禽出栏1800万羽、生猪出栏98万头、水产品产量6910吨,菜篮子供应充足。
(二)三大需求稳步提升
一是投资步伐加快。
1-9月完成全社会固定资产投资2236亿元,同比增长19.4%,占全年目标的74.5%。
其中,工业投资(含园区基础设施投资)750亿元,同比增长17.8%;房地产投资751亿元,同比增长19.5%。
170个省重大工程和重点项目共完成投资876.85亿元,占年度目标的89.78%。
截至9月底全市190个项目共获中央预算内资金7.2亿元。
二是消费保持平稳。
1-9月,全市社会消费品零售总额560.88亿元,同比增长14.8%,增速比上半年提高0.1个百分点,分别高于全国、全省1.9、1个百分点。
三是进出口平稳增长。
1-9月外贸进出口总额39.83亿美元,同比增长9.1%,占全年目标的65.7%,新兴外贸企业增长较快,但重点传统外贸企业进出口额增速有所下滑。
(三)对外开放取得新成效
成功举办“北京·贵阳创新驱动区域合作”系列活动,签订106个、投资总额达465亿元的科研类、科技服务类、孵化器建设类、产业类项目,为提升全市创新发展能力、对外开放水平奠定良好基础。
着力完善招商引资工作机制,新引进投资额超千万元项目313个,投资总额达1853.85亿元;引进省外到位资金1342.2亿元,同比增长27.46%,为全年目标的86%;实际直接利用外资4.84亿美元,同比增长35%,为全年目标的78.6%。
省级调度的203个重点项目的履约率、开工率、资金到位率、投产率分别达92.6%、84%、95.5%、34.6%。
2.3区域市场分析
2.3.1项目所在区市场分析
本项目位于小十字富水中路与民生路交汇处,从本项目步行至老贵阳传统商业圈大十字仅需两分钟,市内绝大多数公交都要经过大十字,交通十分便利
第三部分项目分析及评价
3.1地块解析
3.1.1项目技术建设指标
酒店大堂
1F为酒店大堂,面积200平方米,拟建贵州特产店、琴吧、精品店、商务中心、旅游公司等设施,具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。
餐厅
2F-3F为餐厅,餐厅面积500平方米,5间包厢,15张散台。
餐厅突出贵州民族特色,强调品牌经营,突出菜肴品牌和地方特色。
客房
客房分布于4F-9F,面积共有2300平方米,有商务客房95间,其中:
豪华套房15间,标准间80间。
客房具有面积大,空间视野宽的特点,房间拟配备高档、精致家具,突出酒店的商务特点,装饰装潢强调统一中显个性,力求舒适、温馨、实用。
3.1.2交通条件及周边配套分析
1、发展中的商业中心,各种配套日趋完善;
2、项目方圆1000米内,高尚物业众多;
3、紧邻百大、国贸、时代广场、百盛,项目所在区域商业氛围浓,发展空间很大。
3.2.风险与对策分析
3.2.1风险
3.2.1.1人力资源风险
现代星级酒店具有知识密集和劳动密集的特点,对酒店从业人员尤其是酒店管理人员具有较高的要求。
从而管理人员的管理能力,从业人员的技能水平、服务质量和人员素质都直接会影响经营业绩。
如出现不合理的人员流动,特别是管理和业务骨干的流失可能会导致客源的减少和客户的不稳定,给公司效益带来不利影响。
3.2.1.2市场竞争风险
由于旅游也具有广阔的发展前景,被称为“朝阳产业”,其他行业纷纷进军包括酒店业内的大型旅游产业。
前些年,因为酒店数量和规模的发展速度超过了市场的增长速度,加剧了行业内部的竞争,酒店业在价格和客源方面目前仍然存在较激烈的竞争。
3.2.1.3客源影响带来的风险
酒店业的发展是以客源为依托的,由于决定旅游市场环境的变化受到政治、经济、文化、自然条件和季节等多方面因素的限制,有可能引起酒店客源数量和结构等向不利方向变化,从而影响公司的发展和盈利。
3.2.1.4行业特点决定的风险
酒店业具有比较强的依托性,任何一种不利条件都可能使酒店业的发展受到制约,特别是重大的国内外政治、经济形势变化、突发事件、自然灾害和急性传染病等因素,如2003年的“非典”对当时酒店业造成了很大的影响。
3.2.2对策
3.2.2.1人力资源风险对策
酒店将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引酒店行业高级管理人才加盟酒店,为提高酒店管理水平打下人力资源基础。
同时,酒店将本着“以人为本”的经营理念,努力达到以员工满意为基础,以客人满意为导向,以经济效益满意为标准,通过全面、科学的人力资源管理,发挥激励机制的作用,培育员工对酒店的忠诚和敬业精神,增强酒店的凝聚力。
3.2.2.2市场竞争风险对策
酒店将密切关注同行业竞争对手的动向,了解竞争对手的情况,提出有针对性、有效性的竞争策略,以使酒店取得竞争优势地位。
3.2.2.3客源影响对策
针对酒店业的经营特点,主要实施三项对策:
一是通过各种公关宣传,扩大酒店的知名度和美誉度,树立本项目的酒店品牌;二是通过加强管理,提高服务质量,为酒店客人提供精品服务,提高客人的回头率;三是客源多元化,与旅行社、商业订房网站、会议会展公司等多种相关机构合作,降低酒店对某一渠道的依赖度。
3.2.2.4行业特点风险对策
酒店针对有可能出现行业特点风险,将评估、制定应急预案,当出现该类似风险,可以按照应急预案妥善应对,以尽量减少不必要的损失。
3.3项目评价
由于该项目为老店翻新,预计销售压力不大。
另外,从未来长期投资回报的角度考虑,应该采用行之有效的方式降低酒店的经营成本,提高酒店的盈利能力,尽量保证实现销售中承诺的投资回报,降低中小投资者的投资风险,提高发展商的品牌形象。
第四部分酒店推广
4.1、促销措施
4.1.1、传统手段的综合应用
(1)广告
●效仿其他商务酒店,设置酒店专车,连接市区与景区。
●与酒店网站相结合,开辟多种渠道。
(2)公共关系促销
●在主要客源地的有关媒体发表宣传文章。
●加强与旅行社的关系。
旅行社属于高无形性、高不稳定性服务业,经营上应以人际关系为主导进行销售和服务,建立一个良好的关系网。
(3)营业推广
●对输送量大的旅行社提供优惠和年终奖励;
●在主要客源地,选择一些节假日推出优惠活动;
●与主要客源地的一些大型企业、公司、单位的工会负责人保持良好联系,根据对方需求不定期举办夏令营、冬令营活动,并提供优惠。
4.1.2、运用现代促销手段
1.运用网络手段
建立自己的网站,对酒店的基本概况、特征进行介绍,发布最新的住宿信息,宣传酒店(图片展示)。
逐步建立网上游客互动,实现网上订房功能,最终达到网上促销的目的。
第五部分投资概算
就目前的状况,投入情况如下:
中央空调、电梯、水暖、煤气、强电设施设备、消防、安全监控、弱电、厨房设备等设施设备,客房及餐饮等区域将进入装修。
1.房务物资(迷你间标间、迷你间套房、大堂及行政楼层接待间)电器、布草、杂件、家具易耗品约计480万左右;
2.餐饮物资:
家具、瓷器、布草、电器、工具约计80万元左右;
3.会议(宴会)物资
家具、布草、电器、杂件约计40万;
4.后勤设施物资:
员餐物资、员工更衣物资、人事培训物资、员工宿舍物资、员工服装、印刷品等约计40万元左右;
5.工具类:
工程工具、PA工具、保安工具、办公设施设备约计40万左右
6.开业筹备办公费用约计60万;
7.市场开拓费用20万;
8备用金40万。
总计开办费用约计800万元。
第六部份收益及回报概算
6.1收入预测:
根据贵阳市相关星级酒店的一般情况,预计标准间在旺季、平季、淡季的出租率分别为95%、65%、40%,考虑到入住客人对套间的需求相对较少,估计套间在旺季、平季、淡季的出租率分别为90%、60%、35%。
则年住宿收入可达到9087060元,详见附表1
附表1
年住宿收入估算表
序号
项目
旺季
平季
淡季
合计(元)
1
标准间
1.1
收入(元)
2079360
1622400
541440
4243200
1.2
单价(元)
228
208
188
1.3
住宿量(人夜)
9120
7800
2880
19800
1.4
出租率
95%
65%
40%
67%
1.5
天数
120
150
90
360
1.6
房间数
80
80
80
2
套间
2.1
收入(元)
628560
496800
154980
1280340
2.2
单价(元)
388
368
328
2.3
住宿量(人夜)
1620
1350
472.5
3442.5
2.4
出租率
90%
60%
35%
62%
2.5
天数
120
150
90
360
2.6
房间数
15
15
15
3
住宿量(人夜)合计
10740
9150
3352.5
23242.5
4
收入合计(元)
2707920
2119200
696420
5523540
6.2餐饮收入预测
6.2.1中餐厅收入预测:
根据贵阳市三星级酒店的餐饮的一般状况和迷你酒店餐饮的定位,预计平均每日餐饮收入可达3920元,全年餐饮收入可达141万元。
详见附表2
附表2
每日餐饮收入估计表
序号
项目
数量
每桌人数
人均消费
上座率
每日收入
1
包厢
1.1
总收入
1300
1.2
午餐
3
10
30
20%
180
1.3
晚餐
4
10
40
70%
1120
2
散台
2.1
总收入
1620
2.2
午餐
7
10
30
20%
420
2.3
晚餐
8
10
30
50%
1200
3
餐饮收入(不含酒水)
2920
4
酒水收入
1000
5
餐饮收入(含酒水)
3920
6
全年收入
1411200
6.2.2零售收入
零售收入主要是酒店客房矿泉水、方便面、一次性洗浴等销售品的销售收入,以酒店经营数据为依据,按平均每客日消费3元,每房2人,出租率65%进行测算,共得出年销售收入为360*85*2*3*65%=119340元。
6.2.3年餐饮零售收入预测
根据以上对中餐、零售收入估算,预计迷你酒店年餐饮收入应为1411200万元。
详见附表4
附表4
年餐饮收入估算表
项目
收入(元)
接待量(人次)
中餐
1411200
零售
119340
合计
1530540
6.3总收入预测
预计年实现总收入705万元,年缴纳销售税金及附加46万元,详见附表5
年销售收入及税金附加情况表
附表5
年销售收入及税金附加情况表
项目
收入(元)
税金及附加
住宿收入
5523540
276177
餐饮收入
1530540
183664.8
合计
7054080
459841.8
第七总价成本费用预测
7.1成本预测:
因酒店餐饮业成本费用构成庞杂,详细分项计算反而容易出现比较大的偏差,故根据国内酒店行业通常的成本费用结构进行测算,预计项目总成本费用第一年为232万元,第二年240万元,第三年为248万元,详见附表6
附表6
总成本费用估算表(单位:
元)
成本项目
第一年
第二年
第三年
估算依据
管理行政费用
493785.6
511068.096
528955.479
收入的7%
市场推广费用(含工资)
141081.6
146019.456
151130.137
收入的2%
能源消耗(水电气消耗)
165000
170775
176752.125
55元/年/平方米
物业保养
90000
93150
96410.25
30元/年/平方米
客房成本(含人工)
828531
857529.585
887543.12
客房收入的15%
餐饮(含人工)
459162
475232.67
491865.813
餐饮(不含酒水)45%,酒水收入的35%
其他支出
141081.6
146019.456
151130.137
收入的2%
总计
2318641.8
2399794.26
2483787.06
7.2.利润预测
预计在迷你酒店运营中,前五年每年可实现税前利润545万元。
详见损益估算表。
损益估算表(单位:
人民币元)
项目
第一年
第二年
第三年
销售收入
7054080
7300972.8
7556506.848
税金附加
459841.8
475936.263
492594.0322
成本费用
2318641.8
2399794.263
2483787.062
利润总额
4275596.4
4425242.274
4580125.754
7.3.投资回报概算
经营总投资:
800万元
每年收益测算:
428万元
收回投资年限:
1.87年
第八部分环境保护与安全保证
本酒店致力于建立AAA级绿色环保酒店,自觉贯彻环境保护法律、法规,不对周边环境造成污染;
酒店经营不产生扰民问题,采用清洁燃料,不烧原煤;不经营国家明令禁止的野生动植物食品;不使用一次性发泡餐盒和造成资源浪费的一次性餐具,餐具有完备的消毒措施;积极经营绿色无污染食品,做到餐桌无公害;提倡节约,能主动建议顾客带走剩余食品;环境整洁、空气清新,体现绿色风格;服务员服饰整洁,室内外设置有环境公益宣传画或警语;推行标准化管理,符合卫生防疫标准.
8.1、建立绿色酒店:
是在酒店建设和经营管理过程中,坚持以节约资源、保护环境为理念,以节能降耗和促进环境和谐为经营管理行动,为消费者创造更加安全、健康服务的酒店。
8.2、本绿色酒店的核心是:
为顾客提供舒适、安全、有利于人体健康要求的绿色客房和绿色餐饮,并且在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。
8.3、本绿色饭店的含义:
绿色饭店的“绿色”,其含义有三层:
第一,提供的服务本身是绿色的。
即要为顾客提供舒适、安全,符合人体健康要求的绿色客房和绿色餐饮等。
第二,服务过程中使用的物品是绿色。
要求用于服务的所有物品是安全、环保的。
都是通过正规厂家提供的,有品质保证,并在酒店内部建立厂家信用质量记录。
第三,经营管理过程中注重保护生态和资源的合理利用。
总之,要在确保服务品质的前提下,做到尽量节省能源、降低物质消耗,减少污染物和废弃物的排放。
如在大楼的顶端安装太阳能热水器,给各个客房提供24小时安全热水。
8.4、本绿色饭店的指导思想:
以环境友好为理念,将环境友好行为、环境管理融入饭店经营管理中,贯彻环保、节约、健康和安全的宗旨,坚持绿色管理和节约资源,建设绿色消费,保护生态环境和合理使用资源的酒店。
8.5、本绿色饭店的四个特点:
环保、健康、节约、安全。
a.环保是指酒店在经营过程中减少对环境的污染,实现服务与消费的环境友好。
b.健康是指酒店为消费者提供有益于大众的身心健康的服务和产品。
c.安全是指酒店在服务中确保公共安全和食品安全。
d.节约主要是指在酒店经营过程中注重循环经济,节能降耗,水、电、煤等降耗物质应减少浪费。
第九部分营运和管理
9.1.基本业务流程
酒店住宿的基本业务流程为:
总台预订、前厅接待、总台接待、客房管理、客房服务、账单核对、总台收银等。
酒店餐饮的基本业务流程为:
总台预订、前厅接待、点菜及用餐服务、账单核对、总台收银等。
9.2.营运管理初步计划
9.2.1.服务项目和基本设施安排
⑴服务项目安排
酒店将设置与酒店星级及规模相对应的服务项目:
①接待服务项目,如停车、行李运送、问询、外币兑换服务;电话、电传、电报、图文传真服务;打字、复印、秘书、翻译服务;租车、订票、医务及各种会议接待服务;贵重物品存放服务等。
②客房服务项目,包括客房服务及房内冷热水供应,电话、电视、叫醒服务、洗衣、熨烫、客房酒水、客房保险柜、擦鞋服务等。
③餐饮服务项目,包括中餐、西餐、风味餐、自助餐、宴会、酒会、咖啡厅、酒吧及客房送餐服务等。
④娱乐服务项目,如歌舞厅、美容、美发、桑拿浴、按摩、棋牌等。
⑤商场服务项目,如日用品、食品、工艺品、文化用品等。
⑥其他服务项目,如代办旅游汽车出租、商务租车服务、自行车出租服务等,及幼儿托管、宠物托管等。
⑵酒店基本设施安排
酒店的基本设施决定了一个酒店的接待能力和条件,迷你酒店计划安排如下基本设施:
①前台接待设施。
设置规模与标准相适应的前台接待条件,包括前台接待大厅、总服务台(含接待处、问讯处、收银处)、商务中心、贵重物品寄存处、大堂副理接待处等。
②客房接待设施。
客房内将配有与酒店星级标准相应的客用设施,如写字台(或梳妆台)、衣柜、床(软床
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