某工程试验检测工作质量控制手册范本.docx
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某工程试验检测工作质量控制手册范本.docx
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某工程试验检测工作质量控制手册范本
京沪高速铁路工程监理一标
JHJL-1中心试验室
试验检测工作质量控制手册
铁一院监理公司
京沪高速铁路工程监理一标项目部
2008年3月
前言
为实现京沪高速铁路的建设目标,认真执行铁道部现行有关工程建设的施工质量验收标准及有关技术条件或技术指南,参照客运专线技术标准、规、规程、设计文件、图纸、公司管理文件、试验与检测工作管理办法等,编写了《试验与检测工作质量控制手册》。
本手册紧密结合京沪高速铁路的工程特点,认真总结和借鉴了西、京津、武广等客运专线的先进、成熟的技术和管理经验,进行了编写,本质量手册具有以下特点:
1、认真贯彻执行铁道部现行客运专线施工质量验收标准和施工技术指南,强化施工工艺控制,规参加监理人员行为,以工艺质量保证工程质量;
2、突出工艺的先进性和操作性,管理的科学性和严谨性;
共分10章,主要容包括:
总则、组织机构体系及管理模式、管理职责及人员的岗位职责、管理要求、管理制度、标准规、试验检测项目频次要求、试验检测控制指标及要求、工程质量无损检测、试验方法与检测规程等,另有4个附件。
在执行本手册的过程中,当设计文件(或规标准)与本质量控制手册有差异时,应以设计文件(或规标准)为准。
如有新的技术标准颁布,按照新的技术标准执行。
本手册主编单位:
京沪高速铁路监理一标项目部中心试验室
2008年3月
第一章总则248
1.1定义248
1.2工作依据248
第二章组织机构体系及管理模式248
2.1组织机构体系248
2.2组织管理模式249
第三章管理职责及人员的岗位职责249
3.2中心试验室工作职责249
3.4委托试验检测机构的主要职责250
3.5试验检测工程师岗位责任制250
3.6试验室主任(技术负责人)岗位责任制251
3.7质量负责人岗位责任制251
3.8试验工程师岗位责任制252
3.9试验人员岗位责任制252
3.10试验员岗位责任制253
3.11授权签字人岗位责任制254
3.12资料员岗位责任制254
3.13仪器设备管理员岗位责任制254
3.14试验报告技术责任制255
第四章管理要求256
4.1工作要求256
4.2中心试验室开展项目及外委项目257
4.3中心试验室资源配置要求262
第五章管理制度270
5.1试验室管理制度270
5.2力学室工作制度270
5.3水泥室工作制度271
5.4土工室工作制度271
5.5混凝土室工作制度272
5.6样品室管理制度272
5.7标养室管理制度273
5.8抽样与样品管理制度273
5.9试验记录与报告管理制度274
5.10仪器、设备管理制度275
5.11人员培训、考核制度276
5.12质量文件管理制度276
5.13安全卫生工作制度277
第六章标准规278
6.1水泥278
6.2混凝土骨料278
6.3钢材及焊接279
6.4混凝土、砂浆279
6.5外掺料280
6.6混凝土外加剂280
6.7土工281
6.8其它规及验标281
第七章试验检测项目频次要求282
第八章试验检测控制指标及要求287
8.1原材料287
8.2混凝土298
8.3桥梁工程302
8.4路基工程314
8.5特殊材料和构件试验321
第九章试验方法与检测规程325
9.1试验方法与检测规程目录325
9.2试验数据修约原则329
附录1试验结论(意见)336
附录2试验报告及记录填写说明339
附录3试验记录表格清单341
附录4试验报告表格清单342
第一章总则
1.1定义
本手册所指试验检测是指从工程的施工准备直至竣工验收和工程缺陷责任期的全过程中,根据设计、施工技术要求、技术标准和有关规程、规对各种原材料、构配件、成品、半成品以及各单项工程、隐蔽工程、各个部位逐项进行的工程质量检查中,由试验检测人员使用一定的仪器设备,对目的物进行测试检验,采集有关质量指标或数据的活动。
1.2工作依据
1.2.1国家和铁道部有关工程建设质量的方针、政策、法规和规定。
1.2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规、规程、验收标准等。
1.2.3经批准的有关本工程的技术标准、技术文件、设计文件、图纸和施工组织设计等。
1.2.4京沪高速铁路指挥部下发的相关试验检测技术要求。
1.2.5中铁十九局集团第四工程京沪高速铁路第一合同段项目经理部《工程试验检测工作实施细则》。
第二章组织机构体系及管理模式
2.1组织机构体系
公司在京沪高速铁路第一合同段项目经理部设试验检测工程师一名,对工程项目试验检测及其工作实行统一管理和监督检查,同时组建中心试验室,负责对试验检测工作进行监督管理,项目经理部对所属管辖区段的试验室进行日常的监督管理,负有直接责任。
所辖工程试验检测实行两级管理:
1.京沪高速铁路JHJL-1标段中心试验室(以下简称监理中心试验室);
2.工地试验室;
2.2组织管理模式
监理中心试验室是环通工程试验检测有限责任公司的母体检测机构授权,根据管段划分成立的试验与检测机构,在授权围开展试验检测工作,对其设立的监理工地试验室、施工单位各级试验室及现场各级试验人员进行管理;技术质量部对中心试验室的工作进行业务管理;委托的试验与检测机构是本检测体系的重要补充和完善,上级业务管理部门对下级单位委托的试验与检测机构要进行审查,经批准后方可开展相关业务。
第三章管理职责及人员的岗位职责
3.1技术质量部对试验检测工作的管理职责
3.1.1负责对中心试验室工作情况及主要人员进行考核。
3.1.2定期组织召开对重大的、共性的试验检测问题进行研究。
3.1.3负责组织试验检测工作的总体安排
3.1.4负责审查中心试验室委托的检测机构资质及检测能力。
3.1.5根据工程施工与质量管理要求,组织开展相关的试验检测工作。
3.2中心试验室工作职责
3.2.1负责传达贯彻执行上级有关法规和制度;领会业主及有关领导意图,密切配合工作;做好上传下达工作。
3.2.2、执行有关试验规程、规、标准及技术要求,制定实施细则。
3.2.3、组织试验推广有关的试验检测新技术、新方法、新工艺、新材料。
3.2.4、负责本分部各种原材料的试验检测和各种成品、半成品的试验检测工作。
3.2.5、负责一分部、梁场试验室无法完成的试验检测项目(如混凝土氯离子渗透性电通量试验、抗蚀试验、抗冻试验、抗渗试验和抗裂性试验等)和参加业主、监理组织的试验检测、检查以及项目部安排的其它试验检测等。
3.2.5、负责高性能混凝土配合比的设计选定。
3.2.6、按《京沪高速铁路建设工程档案管理规定》的归档要求,负责组织试验资料的归档工作。
3.2.7、完成项目部领导交给的其它工作任务。
3.4委托试验检测机构的主要职责
委托的试验检测机构应在资质允许围开展试验检测工作,依据有关标准规进行试验检测。
按照委托要求,及时出具试验检测报告,并对其出具的试验检测报告的真实性、准确性负责。
3.5试验检测工程师岗位责任制
3.5.1、负责试验工作总体安排。
3.5.2、负责对外协调试验工作,负责上传下达工作。
3.5.3、针对京沪高速铁路的工程特点,制订有关规章制度,并抓好落实。
3.5.4、组织管理、协调、检查、指导各试验室试验检测工作。
3.5.5、负责委外试验的联系和办理工作。
3.5.6、定期收集、整理、汇总有关试验资料和报表,及时报送监理和业主。
3.5.7、负责做好阶段性总结,向项目部领导报告。
3.6试验室主任(技术负责人)岗位责任制
3.6.1、负责试验室的建设和全面管理,领导所属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。
3.6.2、负责制订试验检测计划,统筹安排试验容及送检,
组织安排各种检测项目的实施,协调全室工作,计量器具的使用,试验研究的办法,及时处理试验过程中的矛盾和事故。
3.6.3、制定试验室工作细则和规章制度,组织仪器设备的检定校准、比对和维修,定期检查仪器设备的使用和维护情况。
3.6.4、负责设计各种砼、砂浆配合比,并组织选配。
3.6.5、负责审签试验报告,根据试验结果提出结论性评价,对报告发出的正确性负责。
3.6.6、负责本室各类人员的技术培训和考核,对本室各类事故提出处理意见。
3.6.7、负责指导和检查各类试验人员的工作,发现问题及时纠正。
3.6.8、负责派遣试验人员跟班作业,指导和检查工地试验人员取样送样和施工检查控制工作的执行情况。
3.6.9、负责组织上报有关试验资料和报表,组织试验资料的立卷、整理、归档,定期分析试验资料,定期提出总结报告。
3.7质量负责人岗位责任制
3.7.1负责试验室的建设和全面管理,领导所属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。
3.7.2负责组织外接联系,洽谈协商各项检测项目。
3.7.3组织安排各种检测项目的实施,协调全室工作,计量器具的使用,试验研究的办法,及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。
3.7.4负责试验检测报告的审核、签字,保证各项试验检测的准确性和公正性,承担试验检测报告责任。
3.7.5制定试验室工作细则和规章制度,组织仪器设备的检定校准、比对和维修,定期检查仪器设备的使用和维护情况。
3.7.6负责本室各类人员的技术培训和考核,对本室各类事故提出处理意见。
3.7.7指导和检查工地试验室试验人员取样送样和施工检查控制工作的执行情况。
3.7.8负责委外试验的联系和办理工作。
3.7.9负责统计分析,总结试验资料,定期汇总上报。
3.8试验工程师岗位责任制
3.8.1认真执行国家的规、规程、技术标准,按要求组织试验工作。
3.8.2配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作,认真做好本职工作,真实填写试验报告,编制检验、试验计划和项目试验方案。
3.8.3负责指导试验员的工作,对试验员进行技术和业务指导。
3.8.4对工地试验室的工作情况及试验设备和人员进行管理。
3.8.5对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收,督促分工区及时对原材料、试件做好标识,并分类保管,有效保存。
3.8.6各种试验项目必须在规定时间完成并及时反馈试验结果。
3.8.7组织做好试验室各种计量器具的检测,按周期进行检定和经常性保养。
负责做好计量器具的建档和保管工作。
3.8.8督促检查本部门试验人员,做好施工过程中的各种原始记录,完善各项试验台帐。
3.8.9完成领导交办的其他工作。
3.9试验人员岗位责任制
3.9.1在试验室主任领导下进行工作,遵守本项目部的各项规章制度,坚守工作岗位,自觉完成上级的各项检测任务。
3.9.2对各自试验检测工作质量负责,严格按照检测规、规程进行试验,如实填写试验记录,准确计算试验结果,认真整理试验资料,及时提供试验报告。
3.9.3熟练掌握所用仪器、设备的技术性能、操作方法和注意事项,确保试验检测工作正常进行。
3.9.4对保管和使用的仪器设备勤保养、勤擦洗,做到设备完好率达到98%以上。
3.9.5努力学习专业技术知识,提高业务水平,熟练掌握常规试验项目的操作规程和试验方法。
3.9.6严格执行各项规章制度,坚持正常的工作秩序,工作时间不得擅离岗位。
3.10试验员岗位责任制
3.10.1在试验室主任领导下,完成分管及临时交办的各项工作。
3.10.2仪器设备性能、用途、操作及维护方法,负责日常维护、管理和清洁卫生。
3.10.3做好仪器设备周期检定、标识。
填写仪器使用记录,建立和保存仪器设备档案。
3.10.4试验样品的摆放、标识清楚,试验后需要留样的样品,标识清楚后送样品室保管。
3.10.5相关检验、评定标准,正确完成样品采取、加工、养生和试验。
对取样代表性和试验结果的准确性负责。
3.10.6按时提供完整、准确、规的测试记录和检测报告。
3.10.7建立水泥室、养护室温、湿度记录,天气记录。
3.10.8操作规程和用电常识,做到安全工作。
3.11授权签字人岗位责任制
3.11.1、在批准的授权围签发检测报告,对检测报告有解释权和建议权;
3.11.2、有权停止不符合要求的检测工作,扣发有疑问的检测报告;
3.11.3、对由于报告的错误所引发的后果或纠纷承担连带的技术和民事责任。
3.12资料员岗位责任制
3.12.1、建立技术文件控制子系统,对外来文件进行编号控制保管,建立检验报告档案,保管仪器设备和标准物质档案、人员技术档案,保管技术活动中形成的各类文件。
3.12.2、建立质量体系文件控制系统,对质量体系文件编号进行控制管理,建立质量体系文件档案、行政文书档案、保管样品档案,保管质量活动中形成的各类文件。
3.12.3、负责试验检测报告的打印、盖章、登记、发出。
3.12.4、负责试验资料的整理归档。
3.12.5、按要求及时填写有关报表。
3.12.6、负责试验室文件的收发、传递。
3.12.7、对文件的性负责。
3.13仪器设备管理员岗位责任制
3.13.1、建立仪器设备和标准物质档案。
负责仪器设备档案管理,保证说明书、检定证明、合格证、使用记录齐全;
3.13.2、负责仪器设备验收,建立仪器设备、量具和标准物质台帐;
3.13.3、负责制定溯源/送检计划,组织送检工作,检查自校完成情况和期间核查情况;按期做好仪器检定、校验工作。
3.13.4、负责仪器设备的“三色标志”管理,核验、停用、报废性能状况标识,做到各类标识齐全;
3.13.5、组织仪器设备的修理、维护保养,保证在用仪器运行正常。
监督仪器设备的使用、维护、修理和更新。
3.13.6、有权制止违反仪器设备和量值溯源程序的偏离行为,并责成当事人予以纠正。
3.13.7、对仪器设备的完好性负责。
3.14试验报告技术责任制
3.14.1技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础,是试验、检测报告质量的保证,也是考核技术人员业务技术成绩的重要依据。
为此,对试验技术人员明确如下责任:
3.14.2试验室主任负责统筹安排全室的试验、检测工作,并对试验室工作负全面责任。
3.14.3技术负责人负责试验、检测的技术工作,对检测质量和经审核批准的试验报告负技术责任。
3.14.4质量负责人对试验检测工作的质量负责,并保证质量措施的贯彻执行。
3.14.5试验员对安排承接的试验、检测工作的全过程及试验报告的正确性负技术责任。
3.14.6试验人员对自己承担试验检测项目,对提供的试验、检测数据及原始记录的正确性承担技术性责任。
3.14.7试验、检测报告的打印。
需经试验人员亲自校对,打印人员对试验、检测报告的打印质量负责。
3.14.8试验报告应按规定格式编写,容应完整,数据无误,结论确切公正,不允许涂改,如需改动时,在改动处划两条斜线并加盖公章。
3.14.9试验检测报告需由试验室主任、试验人员、复核人员签字,必要时由技术负责人签字,加盖试验专用章和资质章方为有效。
第四章管理要求
4.1工作要求
4.1.1试验检测机构必须公正、科学地开展试验检测工作,不受行政、经济以及其他方面的干预;检测人员应秉公办事,不谋私利,认真按规、标准等进行检测。
4.1.2试验室应建立健全质量保证体系,严格按体系要求开展试验检测工作,确保试验检测工作的科学性、准确性和公正性。
4.1.3试验室必须独立取样,所取样品要有代表性。
4.1.4试验检测工作实行信息化管理。
采用经铁道部认可的,专业化管理软件进行信息采集、处理、汇总及上报。
实现高速铁路试验检测工作的信息化、自动化、程序化,以便各级机构及时掌握试验检测工作的动态,分析试验检测存在的问题。
4.1.5试验室应建立试验人员守则、信息上报等各项管理制度,人员离岗必须严格执行逐级请假制度。
4.1.6对施工所用工程材料进场前按铁建设(2005)160号文件及其补充规定要求进行试验检测,不合格材料不得进入施工现场。
施工过程中发现不合格的试验检测项目应立即停工,经施工处理或返工后重新检验合格后方可继续施工。
4.1.7试验检测机构出具的检测报告,必须实事,字迹清楚,数据准确可靠,要有试验、校核、技术负责人签字,加盖试验检测专用章。
检测单位对其出具的检测报告承担相应法律和经济责任。
4.1.8试验室建立单独的不合格检测报告台帐,凡检测不合格的项目应及时通知被检测单位和质量管理部门。
4.1.9试验室不得具有下列行为:
1超出资质允许的试验检测围,出具试验报告。
2与被检测单位串通,弄虚作假,降低建设工程质量标准。
3捏造数据,伪造试验检验报告。
4不遵守职业道德、玩忽职守、营私舞弊,造成试验检测工作差错,影响工程质量。
如有发生,根据情节对项目危害情况依照相合同、相关法规进行处理。
4.1.10试验室有义务配合上级单位的检查和现场抽检,不得以任何理由拒绝或推诿。
各级试验室可在上级单位的组织下参与对其工作管段外工程的交叉检查。
4.2中心试验室开展项目及外委项目
中心试验室严格按照投标书、合同要求及有关规定满足现场施工要求,开展试验检测项目,对不具备检测能力的项目,必须委托资质条件和检测能力满足要求的检测单位进行,且该检测单位信用良好。
具体的自检及外委项目见表4.2.1。
表4.2.1中心试验室检测项目一览表
序号
项目(参数)名称
可做项目
外委项目
一
水泥
1
比表面积(勃氏法)
√
2
烧失量
√
3
游离CaO的含量
√
4
MgO的含量
√
5
SO3含量
√
6
Cl-含量
√
7
细度
√
8
凝结时间
√
9
安定性
√
10
强度
√
11
碱含量
√
12
熟料C3A含量
√
二
细骨料
1
筛分
√
2
吸水率
√
3
细度模数
√
4
含泥量
√
5
泥块含量
√
6
坚固性
√
7
云母含量
√
8
轻物质含量
√
9
石粉含量
√
10
有机物含量
√
11
压碎指标
√
12
硫化物及硫酸盐含量
√
13
CI-含量
√
14
碱活性
√
三
粗骨料
1
颗粒级配
√
2
岩石抗压强度
√
3
吸水率
√
4
紧密空隙率
√
5
压碎指标
√
6
坚固性
√
7
针片状颗粒含量
√
8
含泥量
√
9
泥块含量
√
10
硫酸物及硫酸盐含量
√
11
Cl-含量
√
12
有机物含量
√
13
碱活性
√
14
表观密度
√
15
堆积密度与紧密密度
√
四
混凝土外加剂
1
含固量
√
2
含水量
√
3
密度
√
4
细度
√
5
氯离子含量
√
6
总碱量
√
7
水泥净浆流动度
√
8
减水率
√
9
含气量
√
10
常压泌水率比
√
11
压力泌水率比
√
12
坍落度增加值
√
13
坍落度保留值
√
14
抗压强度比
√
15
收缩率比
√
16
对钢筋锈蚀作用
√
五
外掺料
(一)
粉煤灰
1
细度
√
2
Cl-含量
√
3
需水量比
√
4
烧失量
√
5
含水率
√
6
SO3含量
√
7
CaO含量
√
8
游离CaO含量
√
9
碱含量
√
(二)
磨细矿渣粉
1
MgO含量
√
2
SO3含量
√
3
烧失量
√
4
Cl-含量
√
5
比表面积
√
6
需水量比
√
7
含水率
√
8
活性指数
√
六
水
1
pH值
√
2
不溶物含量
√
3
可溶物含量
√
4
氯化物含量
√
5
硫酸盐含量
√
6
碱含量
√
7
凝结时间
√
8
抗压强度比
√
七
混凝土
1
混凝土配合比
√
2
容重
√
3
坍落度
√
4
含气量
√
5
凝结时间
√
6
水灰比
√
7
泌水率
√
8
压力泌水率
√
9
立方体抗压强度
√
10
轴心抗压强度
√
11
静弹模量
√
12
动弹模量
√
13
收缩
√
14
电通量
√
15
抗裂性(圆环法)
√
16
抗渗性
√
17
抗冻性
√
18
耐蚀系数
√
19
耐磨性
必要时√
八
金属材料
1
抗拉强度
√
2
屈服强度
√
3
伸长率
√
4
弯曲
√
5
硬度
√
6
超声波探伤
√
7
焊接接头试验
√
8
钢筋机械连接接头
√
9
钢绞线抗拉强度
√
10
钢绞线伸长率
√
11
弹性模量
√
12
静载锚固系数
√
13
应力松弛
√
14
孔道摩阻损失
√
15
锚口摩阻损失
√
16
扩孔段摩阻损失
√
九
混凝土结构
1
承载力
√
2
挠度
√
3
抗裂度
√
4
裂缝宽度
√
5
保护层厚度
√
6
超声波测缺陷
必要时√
7
强度
√
8
静载试验
√
9
桩基检测
√
10
碳化深度
√
十
压浆(剂)料
1
凝时时间(h)
√
2
出机流动度(s)
√
3
30min流动度(s)
√
4
泌水率%
√
5
0.14MPa压力泌水率%
√
6
抗压强度MPa
√
7
抗拆强度MPa
√
8
24h自由收缩率%
√
9
28d自由膨胀率%
√
10
充盈度
√
十一
石材
1
容重
√
2
比重
√
3
吸水率
√
4
抗压强度
√
5
抗冻性
√
6
软化系数
√
十二
防水材料
1
粘度
√
2
不透水性
√
3
耐热度
√
4
拉力
√
5
柔度
√
十三
砌筑砂浆
1
稠度
√
2
密度
√
3
分层度
√
4
抗压强度
√
5
抗冻性能
√
6
配合比设计
√
十四
泥浆
1
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